【正文】 20 顧客滿意度調(diào)查滿意率 90%以上。 25 不合格品控制符合要求。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 為了改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益，保證食品安全 質(zhì)量，成立公司食品安全質(zhì)量考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，每季考評(píng)一次，部門考核滿分為 100 分， 90 分以下主要當(dāng)事人作換崗或辭退處理。 富陽(yáng)市 生產(chǎn)過(guò)程管理及 LY/QSMA 22 利友食品有限公司 考核制度 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4． 3． 3 關(guān)鍵工序的控制： 對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六方面實(shí)施控制： a）關(guān)鍵工序必須編寫(xiě)工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 3． 2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，做好生產(chǎn)記錄。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即刻組 織檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格，才可發(fā)放。 在檢驗(yàn)中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實(shí)物不符時(shí)，由質(zhì)檢員提出檢驗(yàn)報(bào) 告單，并注明質(zhì)量不符，叫供銷科作為向供方提出索賠的依據(jù)或拒收入庫(kù)。 適宜的原料庫(kù)房，定期清潔、消毒。 進(jìn)貨驗(yàn)證 /檢驗(yàn)不合格，由供銷部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。 4 程序 采購(gòu)流程圖 物資采購(gòu)的實(shí)施 供銷科根據(jù)企業(yè)的加工任務(wù)、庫(kù)存情況和采購(gòu)要求制訂采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)單。 辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》 ,按保存期限歸檔、貯存。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號(hào) 后，方可使用。 質(zhì)量記錄表格更改時(shí)，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨《文件更改通知 單》， 附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進(jìn)行新表格的領(lǐng)用，并復(fù) 制一份交 辦公室備案。 文件評(píng)審與更改 辦公室每年 12 月組織對(duì)現(xiàn)有 質(zhì)量管理文件 進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。 質(zhì)量體系文件的控制 編制與審批 a） 管理文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編 寫(xiě)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總 經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室歸檔； b） 技術(shù)性文件（工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由 技術(shù)科組織相關(guān)部門編寫(xiě)， 技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批； c） 所有文件都必須結(jié)合本公司的實(shí)際情況，滿足正確性、適用性、可操作 性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。 辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來(lái)文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。 b) 其他人員的入職要求是否滿足，主要由部門負(fù)責(zé)人檢查，由辦公室指導(dǎo)管理 和抽查。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公 室。 b) 倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存食品的質(zhì)量特性，倉(cāng)管基 礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； c) 以上人員的培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實(shí)施。 工作程序 人力資源配置 辦公室需編制各食品生產(chǎn)崗位的《崗位工作入職要求》。 更衣室 生產(chǎn)前后紫外線殺菌 30 分鐘；每天清潔。 磨料機(jī)、保溫缸、精磨缸、球磨缸等：用熱水清洗，并用高壓氣泵吹干， 定期用消毒液消毒。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，做好維修保養(yǎng) 記錄。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)。 在運(yùn)輸、包裝、搬運(yùn)、貯存中要防范原輔料被污染。 3 個(gè)人衛(wèi)生 生產(chǎn)人員應(yīng)勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理發(fā)，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 衛(wèi)生管理制度 LY/QSMA 12 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 為了加強(qiáng)本企業(yè)的衛(wèi)生管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本實(shí)施細(xì)則。 除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種 類的藥劑。 成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。 成品包裝應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進(jìn)行，防止異物帶入食品。班后應(yīng)清洗加工場(chǎng)地的地面、墻壁，必要時(shí)進(jìn)行消毒。 設(shè)備和容器的清洗和消毒 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保 持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。 屋頂：屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料 覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。 辦公室負(fù)責(zé)制定和修改企業(yè)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過(guò) 程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)場(chǎng)所和工 作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別，從 原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過(guò)程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并交總經(jīng)理審核。 2 適用范圍 適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 不合格成品的識(shí)別和處理 出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫(xiě)《不 合格品處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 不合格品的控制及處理 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合 格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼“不合格”標(biāo)簽，并 隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和隔 離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 適用于從原材料、包裝材料等從進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格 品的管理以及管理工作不合格（技術(shù)工作和過(guò)程等）。 ?及時(shí)將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ?負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)； ?負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需要； ?確保提高整個(gè)組織的顧客要求意識(shí)； ?組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的過(guò)程策劃工作，統(tǒng)籌公司的持續(xù)改進(jìn)工作； ?負(fù)責(zé)管理文件的審核工作。通過(guò)檢查、考核確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 本食品質(zhì)量安全手 冊(cè)為 A 版、 0 次修改；經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，定于 20xx年 4 月 1 日發(fā)布， 20xx 年 4 月 10 日生效。廠區(qū)功能區(qū)分隔明顯，符合生產(chǎn)炒貨、調(diào)味料、其他糧食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的條件。 公司具有較強(qiáng)的食品生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)能力?，F(xiàn)頒布實(shí)行，全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡心盡職履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，以開(kāi)拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取的精神，不斷追求高科技和服務(wù)質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)雙優(yōu)承諾來(lái)保證滿足顧客的要求，并努力提高和改進(jìn)質(zhì)量安全體系的有效性。 特此公布 總經(jīng)理： 20xx 年 4 月 1 日 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量方針、目標(biāo) LY/QSMA 5 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施 質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 各部門崗位職責(zé) LY/QSMA 8 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 供銷科 ?負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)工作及供方評(píng)定及管理工作。 倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé) ?負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn) 收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時(shí)做好臺(tái)帳； ?負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等工作； ?按時(shí)定期上報(bào)各種庫(kù)存物品、數(shù)量狀況的報(bào)表報(bào)告。 4 工作程序 不合格品的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。 供銷科對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審 意見(jiàn)。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因?yàn)椴挥绊? 食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細(xì)度、顆粒 尺寸等不合格）處理 方式為返工。 市場(chǎng)抽查不合格 市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 糾正措施的制訂和實(shí)施 針對(duì)出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《不合格品處理單》，進(jìn)行原因分 析，制訂切實(shí)可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。垃圾及排污溝渠應(yīng)為封閉式，不得散發(fā)出 異味。 b) 庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)保存良好，離地離墻存放，按先進(jìn)先出原則出入庫(kù)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)有毒有害物管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 道路：廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青 及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。 采光、照明：位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。 垃圾桶、箱周圍保持清潔。 原輔材料的運(yùn)輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生，不得就地堆放。運(yùn)輸工具和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔，并有防塵、 防鼠、防污染等措施。 各種運(yùn)輸工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，保證清潔衛(wèi)生。 健康管理 全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒(méi)有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā) 的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)車間液態(tài)廢棄物通過(guò)排污管道進(jìn)入排污總管；固體廢棄物堆放在指定 地點(diǎn) ,堆放在指定地點(diǎn)的廢棄物定期進(jìn)行清理。 生產(chǎn)人員必須取得健康證。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。臺(tái)帳內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型 號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期等。 4 清洗消毒范圍 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)設(shè)備 容器工具 包裝材料 倉(cāng)庫(kù) 更衣室 5 清洗消毒方法 生產(chǎn)車間 紫外線殺菌：生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后紫外燈各開(kāi) 30 分鐘。 工作臺(tái)、計(jì)量器具等用消毒液擦拭消毒。 適用范圍 適用于本公司所有與食品安全質(zhì)量管理 體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)及滿足 崗位能力需求工作。 富陽(yáng)市 利友食品有 限公司 人力資源管理制度 LY/QSMA 16 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；檢驗(yàn)文件的培訓(xùn)；崗位技能的培訓(xùn)。 全體員 工均要接受質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量方針、目標(biāo)、相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的 培訓(xùn)。 一般情況下評(píng)估是會(huì)議形式的定 性評(píng)價(jià)，需要時(shí)也可采用抽樣評(píng)分的方 法作為改進(jìn)培訓(xùn)工作的依據(jù)。 2 范圍 :適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。 保管 a） 質(zhì)量管理文件 的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用 文件 的有 效版本； b）技術(shù)文件與管理性文件的正本分別由技術(shù)科和辦公室 負(fù)責(zé)保管，各部門 持有的技術(shù)與管理性文件由使用人負(fù)責(zé)保管， 保證相關(guān)場(chǎng)所或人員現(xiàn)場(chǎng)使用的文 富陽(yáng) 市 利友食品有限公司 文件管理制度 LY/QSMA 18 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 件是最新的有效版本； d） 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 文件管理制度 LY/QSMA 18 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì)量記錄表式的控制 辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《記錄清單》， 作為程序文件的附錄。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)施審批。 質(zhì)量記錄的查閱 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過(guò) 程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的設(shè)備、物資驗(yàn)證方式 :由質(zhì)管科對(duì)進(jìn)貨物進(jìn)行驗(yàn)證 /檢測(cè)或由供方提 供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)實(shí)施歸口管理。 4 入庫(kù)驗(yàn)收 進(jìn)庫(kù)原材料必須經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫(kù)。 6 出庫(kù)手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 生產(chǎn)過(guò)程管理及考核制度 LY/QSMA 22 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 實(shí)施食品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況制定計(jì)劃，經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批