【正文】 后，根據生產 計劃安排采購和生產活動。以確保產品出廠的質量合格。 20 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 3 頁 共 6 頁 二、質管科 責任制考評細則 季度得分 考評內容 基本分 扣分原因 應扣分 實得分 顧客退貨、索賠為零。 15 衛(wèi)生檢查合格率100%。 20 供應方調查評價控制率 95%以上。 30 成品檢驗一次合格率 98%以上。 20 食品生產員工體檢合格率 100% 20 員工培訓上崗率100%。 d） 使用合適的生產設備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應確保設備完 好，工作場所環(huán)境符合要求。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 按照產品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產信息，銷售、生產技術科及時將 這些要求以書面形式傳遞到相關部門。 發(fā)生庫耗，保管員應按標準規(guī)定進行 報銷，超過庫耗率的部分，經總經理批 準報銷。 5 帳物管理 倉庫的原材料帳必須按規(guī)定項目認真填寫，做到 日清月結。 成品 芝麻屑、花生粒、芝麻醬、花生醬、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 2 范圍 本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調味料生 包裝材料、成品庫的分類貯存管理，入庫與驗收，出庫手續(xù)，帳物、清庫盤點與 盈虧處理。 供銷科負責按采購計劃組織實施采購。銷毀人員應在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷 富陽市 利友食品有限公司 記錄管理制度 LY/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 毀。 質量記錄由各使用部門負責收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、 貯存。 3 職責 辦公室是本公 司質量記錄的歸口管理部門，負責全公司質量記錄的編號及質 量記錄的管理和控制。 b) 確認需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經主管領導批準后， 統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。質量管理文件的復制由各部門的文件提出申請，經質量負責人批準后，由辦公室執(zhí)行。 4 工作程序 文件的控制范圍和分類 文件和資料的控制范圍 a）與質量體系要求有關的文件； b） 與食品生產許可證要求有關文件。 3 企業(yè)應具備生產過程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應經過正式批準，并應科學、合理。經批準后，由相 富陽市 利友食品有限公司 人力資源管理制度 LY/QSMA 16 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 3 頁 共 3 頁 關部門組織實施。 轉崗人員培訓：同 。 基本培訓需求 新員工培訓內容包括： a) 上崗基礎教育：包括公司概況、紀律、規(guī)章制度、質量方針（目標）、 安全、質量意識、相關食品生產法律、法規(guī)、產品的常識知識等培訓內容，在入 公司一個月內，由辦公室組織進行。 由各部門負責監(jiān)督每個過程的實施，并詳細記錄在 《 設備容器清洗消毒記錄 表 》上。 容器工具 每班生產后對所用的工具如不銹鋼清洗池、筐、篩等用自來水進行清洗， 放置整齊。 2 適用范圍 本制度 規(guī)定了 炒貨食品及堅果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力 生產過程用的設備、設施、工具及場所進行消毒的方法和要求。 生產技術科組織對新購設備進行安裝、調試和驗收，并做好驗收記錄。以上各條各款 一經違反，則第一次勸說教育，第二次罰款 10 元，以后成倍遞增并取消當月全 部獎勵，處罰金額在當月工資中扣除。 生產人員在上崗操作之前，上廁所之后必須洗手。 不得擅自把各種危險品及危害健康的物品帶入公司。凡直接接觸食品的必須經常更換。 成品在貯存期間應定期對其 進行檢查，以保證其為生質量。 使用的包裝材料及容器必須完好無損，且包裝材料應符合國家食品衛(wèi)生標 準的要求。 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生，所采用的消毒劑必須經衛(wèi)生行政部門批準。 接觸食品物料的設備、工具、容器，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸 水、不變形的材料 制作。 通道：車間的通道要寬暢，便于運輸清掃、洗刷和消毒。不得已使用 殺蟲劑時，不得污染原料及生產設備、工器具和容器。 辦公室負責衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。 c) 生產工藝布局合理，無交叉污染；工作臺、敞開式生產線及裸露食品與原料 上方的照明設備應有防護罩 。廠區(qū)道路應采用硬質材料鋪成，且保持清潔、平整、無 積水。 4 程序 識別不合格：質量負責人對質量管理體系各過程輸出的信 息進行識別。 質管科負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結果填寫在《不合格品處理 單》中。 a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料 等不合格，處理方式包括報廢、退貨。 不合格品的評審和處置 質管科負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫 《不合格品處理單》。 生產技術科負責對生產加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。 車間主任職責 ?負責組織正常生產，完成下達的生產任務； ?負責各生產工種按工藝要求認真進行，嚴格控制產品質量； ?負責認真合理安排、使用、調配生產勞動力及生產資源，按要求協(xié)助做 好設備的保養(yǎng)工作，確保生產正常進行； ?負責督促檢查現場管理，認真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類 生產記錄； ?對生產過程中出現的不合格情況直接負責； ?做好 生產過程中的產品防護及標識工作。 生產技術科 ?負責生產計劃管理和生產工藝、設備的管理，負責生產過程控制的總體 管理和生產現場管理，負責特殊過程的確認； ?負責工藝文件的落實和監(jiān)督管理，負責生產記錄的編制和管理； ?負責基礎設施和工作環(huán)境的管理，負責產品標識和可追溯性的總體管理。 2．外部質量審核不符合項按時糾正完成率 100%。 持續(xù)改進，顧客滿意。質量安全管理體系覆蓋本公司炒 生產 技術科 車間 質量負責人 供銷科 辦公室 質管科 執(zhí)行董事 倉庫 化驗室 生產 管理科 貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產和銷售服務。 富陽市 利友食品有限公司 目 錄 LY/QSMA 0 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 2 頁 序號 文件編號 文件名稱 頁號 1 LY/QSMA1 手冊更改頁 3 2 LY/QSMA2 公司簡介 4 一 質量管理職責 3 LY/QSMA3 組織機構圖 5 4 LY/QSMA4 頒布令、質量負責人任命 6 5 LY/QSMA5 質量方針、目標 7 6 LY/QSMA6 各部門質量分目標及考核細則 9 7 LY/QSMA7 質量方針、質量目 標承諾和任命書 10 8 LY/QSMA8 各部門崗位職責 11 9 LY/QSMA9 不合格管理制度 14 10 LY/QSMA10 糾正措施管理制度 17 二 企業(yè)場所要求 11 LY/QSMA11 企業(yè)場所要求 18 12 LY/QSMA12 衛(wèi)生管理制度 19 13 LY/QSMA13 衛(wèi)生規(guī)范實施細則 23 三 生產資源的提供 14 LY/QSMA14 生產設備管理制度 25 15 LY/QSMA15 設備容器清洗消毒管理制度 26 16 LY/QSMA16 人力資源管理 制度 28 17 LY/QSMA17 技術標準 31 18 LY/QSMA18 文件管理制度 32 19 LY/QSMA19 記錄管理制度 36 四 采購質量控制 20 LY/QSMA20 采購管理制度 38 21 LY/QSMA21 倉庫管理制度 39 五 過程質量管理 22 LY/QSMA22 生產過程管理及考核制度 41 23 LY/QSMA23 質量管理考核制度 43 六 產品質量檢驗 24 LY/QSMA24 產品質量檢驗制度 49 25 LY/QSMA25 測量和監(jiān)視裝置管理制度 51 26 LY/QSMA26 化驗室管理制度 52 富陽市 利友食品有限公司 目 錄 LY/QSMA 0 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 富陽市 利友食品有限公司 手冊更改頁 LY/QSMA 1 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 手 冊 更 改 頁 序號 更 改 內 容 版本號 更改標記 更改人 生效日期 更改通 知單編號 富陽市 利友食品有限公司 公司簡介 LY/QSMA 2 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 公司簡介 杭州利友食品有限公司地處浙江省富陽市東洲工業(yè)園區(qū)，始建于 20xx 年，現有固定資產 100 多萬元，公司建筑面積 3900 多平方米， 20xx 年企業(yè)預計實現產值 900 萬元。 杭州利友食品有限公司 法人代表：李 黎 地 址：富陽市東洲工業(yè)功能區(qū)八號路一號 電 話： 86571 87195277， 87195287 傳 真： 86571 87195287 富陽市 利友食品有限公司 組織機構圖 LY/QSMA 3 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 公司質量管理體系組織機構圖： 富陽市 利友食品有限 公司 頒布令 LY/QSMA 4 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 本手冊表述了本公司質量方針和運行中質量安全體系符合《食品質量安全市場準入審查通則》及相關食品標準的基本規(guī)定。 杭州利友食品有限公司 總經理： 20xx 年 4 月 1 日 富陽市 利友食品有限公司 質量方針、目標 LY/QSMA 5 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 2 頁 杭州利友食品有限公司 的質量方針是： 質量第一，安全衛(wèi)生 。 富陽市 利友食品有限公司 各部門質量分目標及考核細則 LY/QSMA 6 第 A 版 0 次修改 生效 食品質量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 序號 部 門 部門分目標 說 明 1 辦公室 員工培訓計劃實施率 ≥ 90% 食品生產工人體檢率 100% 員工上崗培訓率 100% 2 供銷科 合格供應方調查 /評價率 100% 采購原材料合格率 ≥ 90% 顧客投訴及時處置率 100% 顧客滿意率 ≥ 90% 3 生產技術科 生產計劃 實現率 ≥ 95% 食品生產工藝紀律檢查合格率