【正文】 況，提出 個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。（ 得 1 分 ） 活動記錄： 1 質(zhì)量管理工作考核記錄 2 生產(chǎn)管理工作考核記錄 3 采購質(zhì)量工作考核記錄 4 銷售質(zhì)量工作考核記錄 5 生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 10 文件名稱 文件管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 29 1 目的 通過對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場所 均能獲得適用文件的有關(guān)版本。 文件管理 文件控制，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識、回收、作廢等全過程活動的管理。 文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。 活動記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件回收記錄 3 受控文件清單 4 記錄登記表 5 文件審批單 6 文件更改申請單 7 記錄處理審批單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 11 文件名稱 員工培訓(xùn)管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 32 為實(shí)施人力資源管理，人事部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制相關(guān)崗位的任職能力要求，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。 9 培訓(xùn)評價(jià) 各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn) ，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求； 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料； 內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄； 本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。 第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處理。 第十六條 員工無故缺勤作曠工處理。 第二十三條 公司員工必須無條件服從所 屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分配和管理的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車推行。 第八章 處 罰 第三十八條 對于違反下列情形之一者，給予 5— 100 元經(jīng)濟(jì)處罰： 廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩進(jìn)入工作（生產(chǎn)）場所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者； 上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者； 上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者； 工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定要求穿戴工作服和勞動防護(hù)用品； 因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者； 私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。 所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來。 工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 14 文件名稱 檔案管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 一、目的 為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水 42 平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。 三、歸檔范圍 重要的會議材料，包括會議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。 在歸檔的 文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。 檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處理。 3 職責(zé) 采購部根據(jù)需求制定采購計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)； 品管部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 倉庫保管員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后的原輔材料、食品添加劑、包裝材料入庫保管。 采購部每年依據(jù)《供方業(yè)績評定準(zhǔn)則》對供方進(jìn)行一次復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，重新編制《合格供方名單》，評價(jià)時(shí)按百分制，總分低于80(或 質(zhì)量評分低于 10)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn) (或驗(yàn)證 )。 2 范圍 適用于本公 司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購。 工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。 四、歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。 文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。 到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把 手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 第三十六條 保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。 第二十八條 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。 第二十一條 上班時(shí)間必須穿工作服或其他勞動防護(hù)用品。 第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請假手續(xù)。 員工因病不能 上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 33 8 培訓(xùn)方式 可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作 設(shè)備。 受控文件的使用。 法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放， 由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查； (得 3 分 ) 查看設(shè)備檢修計(jì)劃，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。 本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，每次 10 分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為 120 分。 學(xué)歷與資歷要求： 具有 高中 以上 文化程度 ，經(jīng)公司考核合格后獨(dú)立上崗操作。 3．內(nèi)部溝通 及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。 （四）倉庫保管員 23 1．職責(zé) 熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識。 負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。 22 對因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)要求車間解 決。 組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 做好有關(guān)記錄及保存。 加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好 研發(fā)工作。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問題及時(shí)請示報(bào)告。 及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。 認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 對因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時(shí)給予解決。 保證車間環(huán)境衛(wèi)生 整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等 18 設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 對不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 九 、 財(cái)務(wù)部 職責(zé) 起草公司年度經(jīng)營計(jì)劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 四、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險(xiǎn)因素的識別、預(yù)防或控制； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案； 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和 處理； 負(fù)責(zé)環(huán)境 /安全因素的識別，重要環(huán)境 /安全因素的評審工作。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針及目標(biāo)與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。 保護(hù)：各部門應(yīng)明確專人保管。 2 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放； 受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍： 本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員； 本公司各職能部門負(fù)責(zé)人。品管部下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 考核方法：顧客售后服務(wù)滿意次數(shù) /售后服務(wù)總次數(shù) *100%。 負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評 審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 2 目 錄 01 頒布令?????????????????????? 04 02 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書?????????????? 05 03 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)??????????? 06 04 治理結(jié)構(gòu)圖???????????????????? 08 05 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定????????? 09 06 質(zhì)量管理體系??????????????????? 10 07 部門職責(zé)、權(quán)限?????????????????? 12 08 各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求??????????? 16 09 質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法???????????? 26 10 文件管理制度??????????????????? 29 11 員工培訓(xùn)管理制度????????????????? 32 12 人員管理制度??????????????????? 34 13 從業(yè)人員健康管理制度??????????????? 40 14 檔案管理制度??????????????????? 42 15 原輔材料采購驗(yàn)證制度??????????????? 44 16 生產(chǎn)過程安全管理制度??????????????? 47 17 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法??????????????? 50 18 不符合管理辦法?????????????????? 51 19 食品添加劑使用管理規(guī)定?????????????? 56 20 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制制度?????????????? 59 3 21 倉儲、運(yùn)輸管理制度???????????????? 62 22 過程檢驗(yàn)管理制度????????????????? 64 23 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法??????????????? 66 24 出廠檢驗(yàn)制度??????????????????? 69 25 委托檢驗(yàn)管理辦法????????????????? 71 26 檢測設(shè)備管理制度????????????????? 72 27 不安全食品召回制度??