【正文】 00000000000 管理體系文件 0000/GL2020 發(fā)行版本： A/0 分發(fā)號(hào)： 受控狀 態(tài)： 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020031 發(fā)布 2020031 實(shí)施 00000000000 發(fā)布 1 前 言 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。 《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》詳細(xì)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量 管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。 2 目 錄 01 頒布令?????????????????????? 04 02 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書?????????????? 05 03 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)??????????? 06 04 治理結(jié)構(gòu)圖???????????????????? 08 05 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定????????? 09 06 質(zhì)量管理體系??????????????????? 10 07 部門職責(zé)、權(quán)限?????????????????? 12 08 各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求??????????? 16 09 質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法???????????? 26 10 文件管理制度??????????????????? 29 11 員工培訓(xùn)管理制度????????????????? 32 12 人員管理制度??????????????????? 34 13 從業(yè)人員健康管理制度??????????????? 40 14 檔案管理制度??????????????????? 42 15 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度??????????????? 44 16 生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度??????????????? 47 17 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核辦法??????????????? 50 18 不符合管理辦法?????????????????? 51 19 食品添加劑使用管理規(guī)定?????????????? 56 20 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制制度?????????????? 59 3 21 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度???????????????? 62 22 過(guò)程檢驗(yàn)管理制度????????????????? 64 23 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法??????????????? 66 24 出廠檢驗(yàn)制度??????????????????? 69 25 委托檢驗(yàn)管理辦法????????????????? 71 26 檢測(cè)設(shè)備管理制度????????????????? 72 27 不安全食品召回制度???????????????? 75 28 消費(fèi)者投訴管理制度???????????????? 79 29 廠區(qū)管理實(shí)施辦法????????????????? 82 30 車間管理實(shí)施辦法????????????????? 83 31 生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理辦法??????????????? 85 32 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制制度?????????????? 87 33 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度??????????? 89 34 食品安全事故處置方案??????????????? 91 4 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 01 文件名稱 頒 布 令 版本狀態(tài) A/0 該手冊(cè)具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展安全質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方 針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2020年 03 月 1 日實(shí)施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的第一版《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。 00000000000 董事長(zhǎng)： 二○一一年三月一日 5 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 02 文件名稱 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書 版本狀態(tài) 文件名稱 為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》，加強(qiáng) 質(zhì)量管理體系管理，任命 臺(tái)曉非 同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品 質(zhì)量安全管理制度 、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過(guò)程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。 負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng) 審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 00000000000 董事長(zhǎng)： 二○一一年三月一日 活動(dòng)記錄： 1 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄 2 企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)記錄 6 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 03 文件名稱 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 版本狀態(tài) 文件名稱 為不斷滿足 顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量安全方針： 以質(zhì)取勝，綠色健康； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意； 質(zhì)量安全目標(biāo)： 為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100% 顧客信息處結(jié)率 100% 顧客質(zhì)量投訴率： 510 月份不超過(guò) 1 次 /1000 噸， 114 月不超過(guò) 1 次 /1500 噸，每年基數(shù)增加 100 噸；造成顧客人身傷害的產(chǎn)品安全投訴，不得發(fā)生。 質(zhì)量安全目標(biāo)分解 品管部：成品檢驗(yàn)率 100%；計(jì)量設(shè)備檢定率 100%； 考核方法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次 /成品檢驗(yàn)批次 *100%；檢定計(jì)量設(shè)備數(shù) /計(jì)量設(shè)備總數(shù) *100% 人事部：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次，培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)率100%。 考核方法： 實(shí)際參加培訓(xùn)人員 /應(yīng)參加人員 *100% 生產(chǎn)部：一次交驗(yàn)合格率 97%以上，出廠檢驗(yàn)合格率 100%。 7 考核方法：交驗(yàn)合格批次 /生產(chǎn)批次 *100%；檢驗(yàn)合格量 /總量 *100% 采購(gòu)部：合格供方評(píng)定率 100%，原材料檢驗(yàn)合格率 95%以上。 考核方法：供方評(píng)定數(shù) /供方總數(shù)量 *100%。檢驗(yàn)合格原料 /總原料批次 *100% 銷售部：售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度 90%以上； 顧客投訴解決率 100%。 考核方法：顧客售后服務(wù)滿意次數(shù) /售后服務(wù)總次數(shù) *100%。顧客投訴解決次數(shù) /顧客總投訴數(shù) *100% 設(shè)備部：設(shè)備檢修合格率 98%以上。 考核方法：設(shè)備檢修合格數(shù) /設(shè)備檢修總數(shù) *100% 倉(cāng)儲(chǔ) /倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存產(chǎn)品合格率 100%；年發(fā)生火災(zāi)事故 0 次。 考核方法：庫(kù)存合格產(chǎn)品 /庫(kù)存總產(chǎn)品 *100% 考核辦法 ① 總經(jīng)理 每年 組織對(duì)公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行 一次評(píng)審 ，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。 ② 品管部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看 質(zhì)量目標(biāo) 落實(shí)是否到位 ， 考核情況報(bào)總經(jīng)理。 活動(dòng)記錄： 1 《 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 》 8 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 04 文件名稱 治理結(jié)構(gòu)圖 版本狀態(tài) 文件名稱 企 業(yè) 治 理 結(jié) 構(gòu) 概 述 00000000000 實(shí)行以董事長(zhǎng)為首的分工責(zé)任制，下設(shè)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部、品管部、設(shè)備部、人事部、財(cái)務(wù)部。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)具體工作。品管部全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗(yàn)和設(shè)備器具的計(jì)量檢定工作。品管部下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料包裝物的采購(gòu)工作，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)、從源頭確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利 進(jìn)行。人事部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識(shí)。設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及顧客投訴反饋。 原 料 庫(kù) 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 化 驗(yàn) 室 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 品 管 部 董事長(zhǎng) 設(shè) 備 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 財(cái) 務(wù) 部 9 1 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定 本公司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫； 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核； 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令， 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施； 任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供給本公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由品管部核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 2 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放； 受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍： 本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員； 本公司各職能部門負(fù)責(zé)人。 當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力提供滿足顧客 和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)， 可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品管部登記。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件收回記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 05 文件名稱 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定 版本狀態(tài) 文件名稱 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 06 10 1 為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用； 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 確定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的 運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； 實(shí)施必要措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 2 本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)顧客的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。 3 記錄控制程序 對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)； 各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門； 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期 和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方 加蓋修改人印章； 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行 的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供 信息； 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、 目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。 保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以 確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、