【正文】 責(zé)每年年底對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看 質(zhì)量目標(biāo) 落實(shí)是否到位 ， 考核情況報(bào)總經(jīng)理。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品 質(zhì)量安全管理制度 、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。 考核方法：庫(kù)存合格產(chǎn)品 /庫(kù)存總產(chǎn)品 *100% 考核辦法 ① 總經(jīng)理 每年 組織對(duì)公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行 一次評(píng)審 ，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。 2 本公司要組織有關(guān)職能部門(mén)或有關(guān)人員對(duì)顧客的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。 活動(dòng)記錄： 文件更改通知單 文件清單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 07 12 文件名稱 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) 文件名稱 總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門(mén)的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；公 司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、 15 有價(jià)證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管。 負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對(duì)車(chē)間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。 （二）化驗(yàn)員 1．職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗(yàn)工作。 嚴(yán)格按設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)本班 組成品、半成品的管理、分類(lèi)、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。 2．職權(quán) 根據(jù)供方供貨情況，對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門(mén)提出更換供方的建議。 （五）生產(chǎn)操作人員 一、關(guān)鍵崗位操作工人 （一）職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告； 遵 守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持 24 個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 對(duì)質(zhì)量管理做出突出 貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予13 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 520 分。 質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性 和充分性的批準(zhǔn)。 2 任職要求 對(duì) 與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。 10 培訓(xùn)資料的管理 人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 第十二條 工 傷 假： 因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。 37 第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi) 第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。 第三十九條 凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞動(dòng)合同處理： 不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者； 故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者； 故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者； 利用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者； 因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事 39 故者； 借病、事假往他處工作者； 非法煽動(dòng) 罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者； 竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者； 連續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者； 上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者； 1非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入公司者； 1觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。 如遇下列情況，必須立即去洗手消毒 : 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。 本公司對(duì)外的正式 發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往的文書(shū)。 必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追求責(zé)任。驗(yàn)證、批量試用均合格 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方檔案》； 采購(gòu)部需提供《合格供方檔案》作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)依據(jù)； 采購(gòu)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的依據(jù) 。 按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。 二、文件材料的收集管理 公司指定檔案員負(fù)責(zé)文件材料的管理。與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車(chē) 間內(nèi)。 第三十五條 安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。 第二十條 工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺(jué)。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。 7 培訓(xùn)運(yùn)作 人事部對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門(mén)組織進(jìn)行； 從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部 培訓(xùn)合格后持證上崗。 不是本公司編制的使用文件，均屬外來(lái)文件，包括國(guó)家和地方的法律法規(guī)、上級(jí)發(fā)文等。 文件概念 文件指信息及承載媒體。 品管部負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。 認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購(gòu)原則，按計(jì)劃要 求進(jìn)行采購(gòu)做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量不合格不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （二）生產(chǎn)班組長(zhǎng) 1．職責(zé) 組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和顧客要求加工生產(chǎn)。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)研發(fā)工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。 3．內(nèi)部溝通 按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問(wèn)題。 對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間及有關(guān)部門(mén)要求解決的問(wèn)題及時(shí)給予明確的答復(fù)和解決。 協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開(kāi)展管理評(píng)審有關(guān)工作。 八、人事部 制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求； 收集整個(gè)公司人力資源需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)工作。主動(dòng)了解與顧客特殊 要求有關(guān)的種類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，以滿足顧客特殊要求 并爭(zhēng)取超越顧客期望。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。檢驗(yàn)合格原料 /總原料批次 *100% 銷(xiāo)售部：售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度 90%以上； 顧客投訴解決率 100%。文件的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng) 審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。品管部下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 保護(hù)：各部門(mén)應(yīng)明確專人保管。 四、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車(chē)間污染源、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或控制； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案； 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和 處理； 負(fù)責(zé)環(huán)境 /安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境 /安全因素的評(píng)審工作。 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。 保證車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生 整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等 18 設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。 做好有關(guān)記錄及保存。 22 對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，有權(quán)要求車(chē)間解 決。 （四）倉(cāng)庫(kù)保管員 23 1．職責(zé) 熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。 學(xué)歷與資歷要求： 具有 高中 以上 文化程度 ，經(jīng)公司考核合格后獨(dú)立上崗操作。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查； (得 3 分 ) 查看設(shè)備檢修計(jì)劃，是否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。 法律、法規(guī)和其它要求等外來(lái)文件由品管部識(shí)別并發(fā)放， 由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作 設(shè)備。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說(shuō)明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。 第二十八條 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把 手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 四、歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。 2 范圍 適用于本公 司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購(gòu)。 3 職責(zé) 采購(gòu)部根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)從合格供方處采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后的原輔材料、食品添加劑、包裝材料入庫(kù)保管。 在歸檔的 文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開(kāi)，文電應(yīng)合一歸檔。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 14 文件名稱 檔案管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 一、目的 為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水 42 平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。 所有車(chē)間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車(chē)間，注意頭發(fā)不要露出來(lái)。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車(chē)、助動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)，進(jìn)出廠門(mén)應(yīng)下車(chē)推行。 第十六條 員工無(wú)故缺勤作曠工處理。 第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。 文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。（ 得 1 分 ） 活動(dòng)記錄： 1 質(zhì)量管理工作考核記錄 2 生產(chǎn)管理工作考核記錄 3 采購(gòu)質(zhì)量工作考核記錄 4 銷(xiāo)售質(zhì)量工作考核記錄 5 生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 10 文件名稱 文件管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 29 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場(chǎng)所 均能獲得適用文件的有關(guān)版本。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出 個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。 負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫(kù)管要求，對(duì)貴重物資要專門(mén)存放，嚴(yán)格