【正文】 責每年年底對各部門質(zhì)量目標落實情況進行考核，查看 質(zhì)量目標 落實是否到位 ， 考核情況報總經(jīng)理。 負責組織貫徹食品 質(zhì)量安全管理制度 、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。 考核方法：庫存合格產(chǎn)品 /庫存總產(chǎn)品 *100% 考核辦法 ① 總經(jīng)理 每年 組織對公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 進行 一次評審 ，保持質(zhì)量方針目標的適宜性。 2 本公司要組織有關職能部門或有關人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。 活動記錄： 文件更改通知單 文件清單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 07 12 文件名稱 部門職責、權限 版本狀態(tài) 文件名稱 總經(jīng)理確定公司組織機構設置，并規(guī)定各職能部門的權限及相互關系，以促進公司有效的質(zhì)量管理。 公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公 司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、 15 有價證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管。 負責組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關系，配合質(zhì)量負責人員獨立行使監(jiān)督、檢驗職能，對車間生產(chǎn)全面負責。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷。 （二）化驗員 1．職責 負責產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗工作。 嚴格按設備檢修計劃對設備設施進行維護、保養(yǎng)。 負責本班 組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和細菌污染。 2．職權 根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權向有關部門提出更換供方的建議。 （五）生產(chǎn)操作人員 一、關鍵崗位操作工人 （一）職責 嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 遵 守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持 24 個人和環(huán)境衛(wèi)生。 對質(zhì)量管理做出突出 貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，給予13 分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加 520 分。 質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應得到其適宜性 和充分性的批準。 2 任職要求 對 與質(zhì)量管理有關的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。 10 培訓資料的管理 人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 第十二條 工 傷 假： 因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。 37 第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi) 第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評細則要求，搞好文明生產(chǎn)。 第三十九條 凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動法和勞動合同作出解除勞動合同處理： 不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者； 故意損壞生產(chǎn)設備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者； 故意泄露公司工藝、技術、業(yè)務上的秘密，使公司利益受損者； 利用取權營私舞弊，在承辦業(yè)務與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽，致使公司蒙受損失者； 因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設備，安全等重大事 39 故者； 借病、事假往他處工作者； 非法煽動 罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者； 竊取公司知識產(chǎn)權或侵占、盜竊公司財物者； 連續(xù)曠工達三日或一年內(nèi)曠工累計達十五日者； 上班酗酒、聚賭或傷風敗俗者； 1非法攜帶或擁有危險品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進入公司者； 1觸犯法律被司法機關處理者。 如遇下列情況，必須立即去洗手消毒 : 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。 本公司對外的正式 發(fā)文與有關單位來往的文書。 必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追求責任。驗證、批量試用均合格 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后列入《合格供方檔案》； 采購部需提供《合格供方檔案》作為對供方選擇、評價依據(jù)； 采購部對供方實施動態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗證和使用情況的記錄，作為對供方選擇、評價的依據(jù) 。 按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。 二、文件材料的收集管理 公司指定檔案員負責文件材料的管理。與生產(chǎn)無關的物品不能存放在生產(chǎn)車 間內(nèi)。 第三十五條 安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，嚴禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。 第二十條 工作時間不準擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。 7 培訓運作 人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行； 從事特殊崗位工作員工應取得外部 培訓合格后持證上崗。 不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包括國家和地方的法律法規(guī)、上級發(fā)文等。 文件概念 文件指信息及承載媒體。 品管部負責公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。 有權拒絕發(fā)放不符合領用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。 認真貫徹擇優(yōu)比價、就地就近采購原則，按計劃要 求進行采購做到無計劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資的質(zhì)量負責。 （二）生產(chǎn)班組長 1．職責 組織本班成員認真學習作業(yè)指導書，嚴格要求本班組成員按照作業(yè)指導書和顧客要求加工生產(chǎn)。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門經(jīng)理匯報研發(fā)工作情況，重要問題及時請示報告。 3．內(nèi)部溝通 按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報檢驗工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問題。 對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻的班組和人員有權獎勵和提出獎勵建議。 對各生產(chǎn)車間及有關部門要求解決的問題及時給予明確的答復和解決。 協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關工作。 八、人事部 制定與質(zhì)量有關崗位人員的能力和任職要求； 收集整個公司人力資源需求，制定培訓計劃，并負責組織實施； 負責公司人力資源的培訓工作。主動了解與顧客特殊 要求有關的種類信息，理解顧客當前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求 并爭取超越顧客期望。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。檢驗合格原料 /總原料批次 *100% 銷售部：售后服務及時，顧客滿意度 90%以上； 顧客投訴解決率 100%。文件的發(fā)布實施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。 負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評 審后所發(fā)生的糾正和預防措施計劃的組織實施。品管部下設化驗室負責公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 保護：各部門應明確專人保管。 四、生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作； 負責執(zhí)行工藝、技術文件、作業(yè)指導書及指標計劃并組織實施； 負責生產(chǎn)設施、設備的管理； 負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息； 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險因素的識別、預防或控制； 實施或協(xié)助實施與本部門有關的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標和指標及管理方案； 負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和 處理； 負責環(huán)境 /安全因素的識別，重要環(huán)境 /安全因素的評審工作。 研究公司融資風險和資本結(jié)構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。 對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標準者，有權制止、批評，造成嚴重后果的，有權提出處理意見。 保證車間環(huán)境衛(wèi)生 整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等 18 設施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 認真填報各種有關質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門經(jīng)理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。 做好有關記錄及保存。 22 對因原輔料、設備、計量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權要求車間解 決。 （四）倉庫保管員 23 1．職責 熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。 學歷與資歷要求： 具有 高中 以上 文化程度 ，經(jīng)公司考核合格后獨立上崗操作。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查； (得 3 分 ) 查看設備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。 法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放， 由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作 設備。 第五條 公司聘用人員，應辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復印件； 學歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 第十五條 公司實行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點名考勤，如因故忘記考勤，必須及時向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴格把關，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補辦和辦理請假手續(xù)。 第二十八條 嚴格遵守勞動紀律、遵守職業(yè)道德。所有員工有義務將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。 到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把 手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 四、歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。 2 范圍 適用于本公 司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購。 3 職責 采購部根據(jù)需求制定采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負責； 品管部負責對原輔材料進行檢驗或驗證； 倉庫保管員負責對檢驗或驗證合格后的原輔材料、食品添加劑、包裝材料入庫保管。 在歸檔的 文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 14 文件名稱 檔案管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 一、目的 為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水 42 平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務，特制定本制度。 所有車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應下車推行。 第十六條 員工無故缺勤作曠工處理。 第七條 公司聘用人員應先經(jīng)試用六個月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。新進公司員工須體檢合格后上崗。 文件修改后應重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文件。（ 得 1 分 ） 活動記錄： 1 質(zhì)量管理工作考核記錄 2 生產(chǎn)管理工作考核記錄 3 采購質(zhì)量工作考核記錄 4 銷售質(zhì)量工作考核記錄 5 生產(chǎn)設備管理工作考核記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 10 文件名稱 文件管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 29 1 目的 通過對質(zhì)量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關場所 均能獲得適用文件的有關版本。 （二）權力義務 結(jié)合自己的業(yè)務，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領導反映情況，提出 個人意見，協(xié)助領導解決問題。 負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，對貴重物資要專門存放，嚴格