【正文】 管。 保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以 確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質。 3 記錄控制程序 對記錄進行控制管理，為產品（服務 )、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)； 各職能部門是質量記錄的實施收集、整理與保管部門； 質量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內容完整，標明日期 和記錄人姓名。 活動記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件收回記錄 00000000000 質量管理文件 文件編號 0000/GL— 05 文件名稱 食品質量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定 版本狀態(tài) 文件名稱 00000000000 質量管理文件 文件編號 0000/GL— 06 10 1 為了有效建立和實施質量管理體系，公司應該做到： 理解質量管理體系所需的過程及其在本公司的應用； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的 運行和對這些過程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測量和分析這些過程； 實施必要措施，實現(xiàn)過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 2 食品質量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍 食品質量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質量安全負責人批準，品管部負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放； 受控食品質量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍： 本公司領導層成員； 本公司各職能部門負責人。 原 料 庫 倉 儲 部 化 驗 室 生 產 部 銷 售 部 品 管 部 董事長 設 備 部 人 事 部 生 產 部 采 購 部 總經理兼質量安全負責人 財 務 部 9 1 食品質量安全管理規(guī)章制度的制定 本公司《食品質量安全管理規(guī)章制度》由質量安全負責人在總經理領導下，組織編寫； 質量安全負責人負責組織編制并審核； 食品質量安全管理規(guī)章制度由總經理簽署頒布令， 批準發(fā)布實施； 任何人未經總經理批準，不得將《食品質量安全管理規(guī)章制度》提供給本公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由品管部核收登記。設備部負責生產設備的維護保養(yǎng)和定期檢修，確保生產能夠順利進行。生產部負責按計劃組織生產，保證生產順利 進行。品管部下設化驗室負責公司原輔材料、半成品、成品質量監(jiān)控化驗，保證產品質量。質量安全負責人全面負責具體工作。 ② 品管部負責每年年底對各部門質量目標落實情況進行考核，查看 質量目標 落實是否到位 ， 考核情況報總經理。 考核方法：設備檢修合格數(shù) /設備檢修總數(shù) *100% 倉儲 /倉庫：儲存產品合格率 100%；年發(fā)生火災事故 0 次。 考核方法：顧客售后服務滿意次數(shù) /售后服務總次數(shù) *100%。 考核方法：供方評定數(shù) /供方總數(shù)量 *100%。 考核方法： 實際參加培訓人員 /應參加人員 *100% 生產部：一次交驗合格率 97%以上，出廠檢驗合格率 100%。 00000000000 董事長： 二○一一年三月一日 活動記錄： 1 企業(yè)質量負責人活動記錄 2 企業(yè)質量活動記錄 6 00000000000 質量管理文件 文件編號 0000/GL— 03 文件名稱 質量安全方針、質量安全目標 版本狀態(tài) 文件名稱 為不斷滿足 顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質量方針和質量目標： 質量安全方針： 以質取勝，綠色健康； 持續(xù)改進，顧客滿意； 質量安全目標： 為實現(xiàn)本廠的質量方針，總的質量目標為： 產品一次交驗合格率 100% 顧客信息處結率 100% 顧客質量投訴率： 510 月份不超過 1 次 /1000 噸， 114 月不超過 1 次 /1500 噸，每年基數(shù)增加 100 噸；造成顧客人身傷害的產品安全投訴，不得發(fā)生。 負責對內部、外部質量安全制度審核及管理評 審后所發(fā)生的糾正和預防措施計劃的組織實施。 負責組織產品的策劃過程及新產品設計開發(fā)的最后確認。 負責組織貫徹食品 質量安全管理制度 、組織編制食品質量安全管理制度文件，負責食品質量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質量安全管理制度有效運行負責。 00000000000 董事長： 二○一一年三月一日 5 00000000000 質量管理文件 文件編號 0000/GL— 02 文件名稱 質量安全負責人任命書 版本狀態(tài) 文件名稱 為貫徹執(zhí)行《食品質量安全管理規(guī)章制度》，加強 質量管理體系管理，任命 臺曉非 同志為公司質量安全負責人，其職責如下： 負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質量安全方針、政策、法規(guī)標準 。 2 目 錄 01 頒布令?????????????????????? 04 02 質量安全負責人任命書?????????????? 05 03 質量安全方針、質量安全目標??????????? 06 04 治理結構圖???????????????????? 08 05 食品質量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定????????? 09 06 質量管理體系??????????????????? 10 07 部門職責、權限?????????????????? 12 08 各類人員職責、權限及資格要求??????????? 16 09 質量機構及職責制考核辦法???????????? 26 10 文件管理制度??????????????????? 29 11 員工培訓管理制度????????????????? 32 12 人員管理制度??????????????????? 34 13 從業(yè)人員健康管理制度??????????????? 40 14 檔案管理制度??????????????????? 42 15 原輔材料采購驗證制度??????????????? 44 16 生產過程安全管理制度??????????????? 47 17 生產過程質量考核辦法??????????????? 50 18 不符合管理辦法?????????????????? 51 19 食品添加劑使用管理規(guī)定?????????????? 56 20 產品防護和交付控制制度?????????????? 59 3 21 倉儲、運輸管理制度???????????????? 62 22 過程檢驗管理制度????????????????? 64 23 關鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法??????????????? 66 24 出廠檢驗制度??????????????????? 69 25 委托檢驗管理辦法????????????????? 71 26 檢測設備管理制度????????????????? 72 27 不安全食品召回制度???????????????? 75 28 消費者投訴管理制度???????????????? 79 29 廠區(qū)管理實施辦法????????????????? 82 30 車間管理實施辦法????????????????? 83 31 生產設備實施管理辦法??????????????? 85 32 監(jiān)視和測量裝置控制制度?????????????? 87 33 食品安全風險監(jiān)測信息收集制度??????????? 89 34 食品安全事故處置方案??????????????? 91 4 00000000000 質量管理文件 文件編號 0000/GL— 01 文件名稱 頒 布 令 版本狀態(tài) A/0 該手冊具體闡明了公司的質量方針和目標，是指導本公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則；是本公司開展安全質量活動，實現(xiàn)質量方 針和目標，實施質量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自 2020年 03 月 1 日實施，本公司全體員工應認真學習，貫徹執(zhí)行。 《食品質量安全管理規(guī)章制度》詳細闡明了本公司的質量方針和質量目標，是指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則；是本公司開展質量安全活動，實現(xiàn)質量方針和質量目標，實施質量 管理體系的法規(guī)性文件。00000000000 管理體系文件 0000/GL2020 發(fā)行版本： A/0 分發(fā)號： 受控狀 態(tài)： 食品質量安全管理規(guī)章制度 編制： 審核： 批準： 2020031 發(fā)布 2020031 實施 00000000000 發(fā)布 1 前 言 為保證產品質量和服務質量，打造公司品牌。為進一步提高公司內部管理，結合本公司生產經營和管理的實際情況編制本《食品質量安全管理規(guī)章制度》。文件的發(fā)布實施必將對本公司質量管理再上一個新臺階具有重要的意義。 此文件是結合本公司的實際情況，編制完成的第一版《食品質量安全管理規(guī)章制度》。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。 負責組織企業(yè)內部質量安全制度審核工作。 負責組織顧客反饋信息的回復。 負責代表企業(yè)就質量安全管理制度有關事宜與外部各方的聯(lián)絡、處理工作。 質量安全目標分解 品管部：成品檢驗率 100%；計量設備檢定率 100%； 考核方法：生產產品批次 /成品檢驗批次 *100%；檢定計量設備數(shù) /計量設備總數(shù) *100% 人事部：質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次，培訓效果評價率100%。 7 考核方法：交驗合格批次 /生產批次 *100%；檢驗合格量 /總量 *100% 采購部：合格供方評定率 100%，原材料檢驗合格率 95%以上。檢驗合格原料 /總原料批次 *100% 銷售部：售后服務及時，顧客滿意度 90%以上； 顧客投訴解決率 100%。顧客投訴解決次數(shù) /顧客總投訴數(shù) *100% 設備部：設備檢修合格率 98%以上。 考核方法：庫存合格產品 /庫存總產品 *100% 考核辦法 ① 總經理 每年 組織對公司 質量方針、質量目標 進行 一次評審 ，保持質量方針目標的適宜性。 活動記錄： 1 《 質量目標考核記錄 》 8 00000000000 質量管理文件 文件編號 0000/GL— 04 文件名稱 治理結構圖 版本狀態(tài) 文件名稱 企 業(yè) 治 理 結 構 概 述 00000000000 實行以董事長為首的分工責任制，下設采購部、生產部、銷售部、品管部、設備部、人事部、財務部。品管部全面負責公司的質量管理工作，負責生產現(xiàn)場的監(jiān)控，產品檢驗和設備器具的計量檢定工作。采購部負責原輔材料包裝物的采購工作，做好供應商評價、從源頭確保產品質量。人事部負責對員工進行質量安全教育，提高員工質量意識。銷售部負責產品的銷售及顧客投訴反饋。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 當需向顧客證實有能力提供滿足顧客 和法律法規(guī)要求的產品服務時， 可經質量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記。 2 本公司要組織有關職能部門或有關人員對顧客的要求和市場狀況、產品、生產工藝等實際情況進行分析。質量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應劃線改后在上方 加蓋修改人印章； 記錄可提供產品、服務與管理過程和質量管理體系符合要求及有效運行 的證據(jù)；還要為采取糾正和預防措施以及為保持