【正文】 各部門質(zhì)量安全職責、權限及管理制度編號：RZXQT 3012016目的：為不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量安全管理水平，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽，確保生產(chǎn)的食品質(zhì)量安全，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。3)本公司制定了《監(jiān)測儀器和設備管理制度》，定期對檢測設備進行檢定和校準，確保檢測設備精度滿足檢驗需求，取得合格計量檢定證書，并在有效期內(nèi)使用。1)本公司按照相應生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗要求配備了檢驗設備和設施，主要有：電子天平、臺式干燥箱、臺式電熱恒溫培養(yǎng)箱、無菌室、手提式壓力蒸汽消毒器、生物顯微鏡等檢測設備，符合相應生產(chǎn)許可審查細則中規(guī)定，具備了產(chǎn)品出廠檢驗的能力。、工具、容器要求直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，均用無毒、無害、無異味的不銹鋼材料或塑料材料制成，避免了對產(chǎn)品的污染。1)主要有包裝設備和相應的輔助設備。5)倉庫定期檢查，防止物料過期變質(zhì)，及時清理不符合衛(wèi)生要求的原材料。3)輔料庫、成品及包裝材料庫內(nèi)無存放有毒、有害及易燃、易爆等物品，做到專庫專用。1)所有儲存的產(chǎn)品，堆放時離地20cm，離墻20cm，離天花板40cm，分垛整齊堆放。2)庫房內(nèi)貯藏環(huán)境滿足對產(chǎn)品貯存的要求。：本公司設置了原、輔材料及包裝材料倉庫、成品倉庫，滿足對產(chǎn)品的儲存要求。1)車間在天花板上裝有適當數(shù)量的日光燈，并均有防止破裂的防護罩。2)按加工工序要求，合理設置了人員和物料流向通道，避免了交叉污染。1）本公司生產(chǎn)車間對溫度的濕度無特殊要求。4)車間地面均用混凝土材料硬化，無裂縫，排水狀況良好。3)天花板用無毒、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易清潔的PVC材料吊頂，車間的墻壁均用白色無毒瓷磚防護。2)車間門窗使用無毒、防水、耐腐蝕、易清潔的塑鋼材料；車間內(nèi)通向外圍的門設有垂簾等防蚊蠅的衛(wèi)生設施。、地面、墻壁等要求。4)各車間門、窗均用鋁合金材料制作，設有防蠅簾、網(wǎng)和防鼠板，避免了蚊蠅、鼠類及其他昆蟲侵入。2)車間入口處設置洗手池和消毒池設施，消毒池面積符合規(guī)定要求，用濃度為100mg/kg的次氯酸鈉溶液消毒，采用腳踏式水龍頭，并配備了干手器。.本公司按照食品產(chǎn)品生產(chǎn)加工要求，設置了產(chǎn)品加工區(qū)，加工區(qū)內(nèi)設置了內(nèi)、外包裝車間，各生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，按要求隔離并設置相應設施。、排水要求廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的垃圾，打掃后均遠離生產(chǎn)區(qū)處理，無雜物存放，廠區(qū)的下水溝均為密閉式，避免異味的散發(fā)。本公司生產(chǎn)區(qū)域為平房，院內(nèi)路面均用混凝土硬化，生產(chǎn)區(qū)域清潔、平整，無水坑、積水等情況發(fā)生，廠區(qū)內(nèi)排水順暢，無排水明溝，保證了廠區(qū)的衛(wèi)生和整潔。本公司與日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所簽訂了以上項目的檢驗協(xié)議和計劃，協(xié)議時限為三年，每年至少委托檢驗兩次以確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全。4）本公司每年參加市質(zhì)檢所組織的檢驗能力比對活動。2)任命姜嵐同志為廠食品質(zhì)量安全管理負責人，全面負責廠的質(zhì)量安全工作。本公司制定了《運輸過程中產(chǎn)品防護制度》對本公司產(chǎn)品自原料進廠至成品出廠的運輸過程進行食品安全控制，并有效實施。f)車間生產(chǎn)環(huán)境應達到整潔、衛(wèi)生、無污染的要求，滿足生產(chǎn)環(huán)境需求。d)質(zhì)檢科負責對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制點實施監(jiān)視和測量，確保過程輸出滿足要求。b)配置適宜的生產(chǎn)設備，保持設備運行能力。生產(chǎn)車間主任具體負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，為加強對各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制，廠制定了《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》并有效實施。6)供銷科保存供方評定及采購信息等。4)供銷科業(yè)務員按《采購計劃》，對各類物資與合格供方簽定采購合同或采購協(xié)議，采購合同或協(xié)議中應說明產(chǎn)品的類別、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨日期等，合同經(jīng)供銷科經(jīng)理簽字生效。b)產(chǎn)品要求、生產(chǎn)許可證要求和協(xié)議文件。1)供銷科根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況編制《采購計劃》。2)因本公司未使用食品添加劑，為滿足食品生產(chǎn)許可細則要求，本公司制定了《食品添加劑管理制度》并嚴格執(zhí)行。2)本公司制定了《文件管理制度》，任命了文件管理人員，對食品質(zhì)量安全管理文件進行有效控制。本公司制定了《各部門負責人資格、責任和義務》并實施。4)各項培訓在實施中和結(jié)束時要做好《職工培訓簽到表》及相應的記錄，考核應填寫《職工培訓記錄》，培訓結(jié)束由質(zhì)檢科保存。2)質(zhì)檢科根據(jù)廠發(fā)展需要和食品質(zhì)量安全管理要求，識別人力資源需求。廠制訂對《不合格品管理辦法》、《不安全食品召回制度》和《不符合情況的管理辦法》，對廠出現(xiàn)的各種不合格品和不符合情況及時進行糾正或采取糾正措施。e）每年年末，質(zhì)量安全負責人就當年方針目標完成情況進行評價總結(jié)，形成評價報告，為下年度方針目標的制定提供依據(jù)。一般人員扣發(fā)30%——考核結(jié)果超過質(zhì)量目標的80%未達到質(zhì)量目標要求的，所在部門主要負責人扣發(fā)考核期內(nèi)績效工資20%。d)對沒達到質(zhì)量安全目標的部門，要查明原因，進行處理。5）質(zhì)量目標考核辦法a）質(zhì)量負責人組織質(zhì)量安全考核小組每季度對各部門的質(zhì)量安全目標進行考核；b)考核內(nèi)容包括部門人員對質(zhì)量目標的了解程度、達成情況統(tǒng)計的及時性和正確性、數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性以及改善行動的快速性和有效性等。 c)生產(chǎn)車間：生產(chǎn)計劃及時完成率達到100％；產(chǎn)品一次交驗合格率達到98％以上。4)各部門的質(zhì)量安全目標分別是：a)生產(chǎn)科：生產(chǎn)設備完好率達到100％；生產(chǎn)任務及時完成率達到100％。2)本公司的質(zhì)量安全方針是：顧客至上，質(zhì)量第一，精誠服務，堅守誠信。2）本單位設立質(zhì)檢科負責本單位產(chǎn)品的質(zhì)量管理，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。任命副經(jīng)理袁安波為本公司供銷科長，負責本公司原、輔料采購、產(chǎn)品銷售工作。任命徐夫功為本公司生產(chǎn)科長、車間主任，負責本公司生產(chǎn)技術管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢驗工作。食品質(zhì)量安全管理手冊版本：A/0 編制：徐佳 批準：荊玉青 發(fā)布實施：2016年01月01日日照新奇特貿(mào)易水產(chǎn)有限公司目錄食品質(zhì)量安全管理手冊 1各部門質(zhì)量安全職責、權限及管理制度 7不合格品管理制度 12不安全食品召回制度 14不符合情況的管理辦法 16各部門負責人任職資格、責任和義務 18從業(yè)人員健康檢查制度 23文件管理制度 24食品添加劑管理制度 27原輔材料及包裝材料采購管理制度 29原輔材料及包裝材料驗證制度 31進貨查驗及出廠檢驗記錄制度 32生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 34生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護制度 36運輸過程中產(chǎn)品防護制度 38產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 39產(chǎn)品貯存管理制度 40生產(chǎn)過程及關鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書 42關鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書 44衛(wèi)生管理制度 45生產(chǎn)設備管理制度 54監(jiān)測儀器和設備管理制度 56消費者投訴受理制度 58從業(yè)人員培訓制度 60食品安全風險監(jiān)測信息收集制度 63食品安全事故處置方案 65檔案管理制度 67食品安全自查管理制度………………………………………………………………………… 7280 / 82食品質(zhì)量安全管理手冊編號：RZXQT1012016機構管理1）人員任命：為提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量管理要求和產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理要求，特對以下質(zhì)量管理人員進行任命。任命經(jīng)理荊玉青為本公司質(zhì)量負責人，負責本公司的質(zhì)量管理工作。任命徐佳為本公司辦公室主任兼文件管理員，負責本公司后勤、文件管理工作任命闞常杰、孫傳勇為本公司化驗員；負責本公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，同時對相應的檢驗、檢查結(jié)果負責。任命范豐令、李娜、任寶玲為關鍵工序操作工，切實抓好本公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。1)為不斷提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定明確的質(zhì)量安全目標，并分解到各相關部門，組織貫徹實施。3)本公司的質(zhì)量安全目標是：產(chǎn)品一次交檢合格率99％；.客戶投訴低于5%；產(chǎn)品出廠合格率100%；不發(fā)生食品安全事故。b)供銷科：原、輔材料采購合格率達到100％；產(chǎn)品驗收合格率達到100％；產(chǎn)品銷售過程產(chǎn)品完好率100%；客戶投訴低于3%。d)化驗室：產(chǎn)品檢驗項目及時檢驗率達到100%；檢測中心檢測能力比對準確率達100%。c)考核結(jié)果記錄到質(zhì)量目標考核記錄表，經(jīng)質(zhì)量負責人審核后反饋給各部門。處理方法包括：——考核結(jié)果未達到質(zhì)量目標要求80%的，所在部門主要負責人扣發(fā)考核期內(nèi)績效工資50%。一般人員扣發(fā)10%。、權限及管理制度經(jīng)理組織質(zhì)檢科制定食品質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定《各部門質(zhì)量安全職責、權限及管理制度》，并嚴格執(zhí)行。1)本公司通過培訓、教育和引進人才等措施，配置所需的人力資源，并對所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓，使員工具備應有的技能和經(jīng)驗，確保員工都勝任自己的崗位工作。3)質(zhì)檢科負責編制崗位定員計劃，并負責員工培訓工作的組織和管理，報經(jīng)理批準后實施。、責任和義務。1)本公司制定了《生產(chǎn)過程和關鍵過程控制作業(yè)指導書》、《生產(chǎn)工藝流程圖》等工藝文件。1)通過對采購的原材料、輔料、包裝物品質(zhì)量的控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量，本公司制定《原、輔材料及包裝材料采購管理制度》并執(zhí)行。廠制定主要原、輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計劃、并根據(jù)批準的采購文件進行采購。2)《采購計劃》應包括：a)采購產(chǎn)品品種、類別、等級、數(shù)量、使用的時間等。3)《采購計劃》下達后，由供銷科組織采購活動，負責保質(zhì)、保量、保時間的從合格的供方中組織進貨。5)電話或傳真采購物資時，采銷個部應及時填寫《電話采購記錄》。本公司制定了《原輔材料及包裝材料驗證制度》，對采購的原、輔材料、包裝材料均由質(zhì)檢科進行檢驗或驗證，并保存相應的記錄。1)本公司確定的產(chǎn)品生產(chǎn)過程的內(nèi)部質(zhì)量控制圖，作為本公司生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的生產(chǎn)流程架構；2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制：a)生產(chǎn)科負責制定《生產(chǎn)過程及關鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書》和工藝流程，各生產(chǎn)車間按作業(yè)指導書，對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。c)配置適宜的檢驗試驗儀器和設備，以對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。e)操作人員應熟悉本工序規(guī)程及技術要求，經(jīng)培訓并考核合格后持證上崗，嚴格按工藝文件要求操作，并認真填寫監(jiān)控記錄。..1生產(chǎn)過程中的防護本公司制定了《生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護制度》對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行食品安全控制，并有效實施。1)本公司設立了質(zhì)檢科，配備了相應檢驗人員，并賦予獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和放行的權力。3)本公司配備了兩名化驗員，參加了市質(zhì)檢協(xié)會舉辦的化驗員培訓班，經(jīng)考試合格后，取得了山東省勞動和社會保障廳驗印的化驗員資格證書。本公司按照產(chǎn)品質(zhì)量要求和特點，制定了《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范》并嚴格執(zhí)行。生產(chǎn)場所本公司按照食品生產(chǎn)環(huán)境要求選定廠址，在廠區(qū)周圍設有圍墻，廠周圍無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散型污染源，生產(chǎn)環(huán)境符合規(guī)定要求。本公司廠區(qū)與生活區(qū)相互隔離，在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁飼養(yǎng)家禽和家畜，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)未設立廁所，處于非生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的水沖式廁所距生產(chǎn)區(qū)的距離超過25米，廁所門口朝向符合規(guī)定要求，不構成對產(chǎn)品的污染。本公司制定了《衛(wèi)生管理制度》并嚴格實施。1)在車間入口處設置男、女更衣室，配備了鞋架、照明等設施。3)在原料處理車間和內(nèi)包裝車間內(nèi)和更衣室內(nèi)配備臭氧發(fā)生器，采用臭氧滅菌消毒。5)生產(chǎn)過程中使用的消毒劑存放在車間專用消毒劑貯存室，現(xiàn)用現(xiàn)支取，專人管理，產(chǎn)生的廢料等垃圾，存放在專用容器內(nèi)，日產(chǎn)日清。1)，生產(chǎn)空間滿足生產(chǎn)相應產(chǎn)品的要求。避免了蚊蠅、鼠類及其他昆蟲侵入。定期清掃房頂?shù)炔课?，確保達到潔凈無灰塵。、潔凈度要求。2）本公司生產(chǎn)工藝特性決定了本公司生產(chǎn)車間內(nèi)浮塵及浮游菌數(shù)量極低，對產(chǎn)品的質(zhì)量不能造成影響。1)各生產(chǎn)車間布置合理，按加工工序前后銜接，無迂回往返情況，并進行了有效隔離。生產(chǎn)車間配置了日光燈照明設施，光線充足，并安裝了防護罩，滿足生產(chǎn)需求。2)照明設施的設置不妨礙衛(wèi)生清掃、消毒。1)庫房做到整潔，地面平滑無裂紋，門窗設置防鼠板和防蠅簾及防蠅網(wǎng)，各庫房配備了滅火器，達到防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵要求。3)倉庫內(nèi)不準吸煙，保持倉庫內(nèi)清潔、干燥、無污染、無霉變、無鼠蟲害。2)存放產(chǎn)品按照先進先出的原則出入庫，避免產(chǎn)品過期或變質(zhì)。4)庫內(nèi)不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品，同一庫內(nèi)沒有存放相互污染，可能串味的食品。本公司按照相應產(chǎn)品的分裝生產(chǎn)要求，配備了相應的生產(chǎn)設備。2)所有設備和設施均是國家許可的產(chǎn)品，精度和性能滿足生產(chǎn)加工要求。、設備的維護保養(yǎng)本公司制定了《生產(chǎn)設備管理制度》，及時對設備進行維護保養(yǎng)、清洗、消毒，確保生產(chǎn)設備性能完好和衛(wèi)生清潔。2)本公司采購的檢驗設備符合檢驗標準要求，檢驗設備設施的性能、準確度可滿足產(chǎn)品的出廠檢驗要求。4)本公司建立了化驗室，按本公司出廠檢驗項目要求進行布局，布局合理，滿足對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的出廠檢驗條件。范圍：適用于對本公司各部門產(chǎn)品質(zhì)量安全職責、權限的確定和管理。.2)經(jīng)理及分管科長負責對各部門質(zhì)量安全職責、權限及管理制度進行審批和監(jiān)督實施。各部門質(zhì)量安全職責、權限及管理制度、權限、權限1)貫徹國家上級有關質(zhì)量工作的方針、政策。分管經(jīng)營工作。4)向廠內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《產(chǎn)品質(zhì)量法》在本公司的貫徹和實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責。6)審批年度人員培訓計劃、采購計劃和銷售計劃。、權限1)負責建立滿足本通則要求的食品質(zhì)量安全管理體系，并確保其實施、保持和持續(xù)改進；2)負責領導本公司的食品質(zhì)量安全管理和質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量先行的原則，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4)組織制定