【正文】 （協(xié)議）、 15 有價證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管。 七、 采購部 負責(zé)對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方； 編制采購計劃并負責(zé)物資的采購工作； 負責(zé)辦理采購物資的出入庫工作； 負責(zé)與供方進行信息交流； 負責(zé)不合格物資的退貨處理。 活動記錄： 文件更改通知單 文件清單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 07 12 文件名稱 部門職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) 文件名稱 總經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進公司有效的質(zhì)量管理。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關(guān)系。 2 本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。人事部負責(zé)對員工進行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識。 考核方法：庫存合格產(chǎn)品 /庫存總產(chǎn)品 *100% 考核辦法 ① 總經(jīng)理 每年 組織對公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 進行 一次評審 ，保持質(zhì)量方針目標的適宜性。 質(zhì)量安全目標分解 品管部：成品檢驗率 100%；計量設(shè)備檢定率 100%； 考核方法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次 /成品檢驗批次 *100%；檢定計量設(shè)備數(shù) /計量設(shè)備總數(shù) *100% 人事部：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次，培訓(xùn)效果評價率100%。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。00000000000 管理體系文件 0000/GL2020 發(fā)行版本： A/0 分發(fā)號： 受控狀 態(tài)： 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度 編制： 審核： 批準： 2020031 發(fā)布 2020031 實施 00000000000 發(fā)布 1 前 言 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。 負責(zé)組織貫徹食品 質(zhì)量安全管理制度 、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責(zé)。 考核方法： 實際參加培訓(xùn)人員 /應(yīng)參加人員 *100% 生產(chǎn)部：一次交驗合格率 97%以上，出廠檢驗合格率 100%。 ② 品管部負責(zé)每年年底對各部門質(zhì)量目標落實情況進行考核，查看 質(zhì)量目標 落實是否到位 ， 考核情況報總經(jīng)理。設(shè)備部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進行。 3 記錄控制程序 對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)； 各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門； 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標明日期 和記錄人姓名。 公司成功，取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最終目的。 一、董事長 審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針 任命質(zhì)量負責(zé)人； 批準質(zhì)量目標、指標和管理方案； 確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 主持管理評審； 確保資源的獲得和顧客滿意。 負責(zé)組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。 負責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 1負責(zé)對各生產(chǎn)車間質(zhì) 量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢驗和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知并積極協(xié)助有關(guān)部門進行改進。 負責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。 對無故完不成質(zhì)量安全指標和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 三、技術(shù)人員職責(zé) （一）品管員 1．職責(zé) 檢驗方法。 有權(quán)在監(jiān)督檢驗工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。 嚴格按產(chǎn) 品質(zhì)量標準和檢驗方法進行原輔材料、半成品和成品的檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 負責(zé)制訂、審批、發(fā)布企業(yè)產(chǎn)品標準； 負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方的設(shè)定和修改；產(chǎn)品 生產(chǎn)技術(shù) 指導(dǎo)工作。 及時進行班前的設(shè)備設(shè)施的例行檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。 3．內(nèi)部溝通 向設(shè)備部匯報檢查檢修情況。 負責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 4．資格要求 必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。 3．內(nèi)部溝通 及時向部門 領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門匯報供方供貨情況。 堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復(fù)對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。 （四）能力要求 崗位專業(yè)知識要求： 接受過 崗位操作培訓(xùn)， 熟悉 所在崗位的操作工藝 。 年終總分低于 100 分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎金。 3 職責(zé) 品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實施的綜合管 理部門； 各職能部門均是本程序的配合、實施單位，負責(zé)程序的使用和管理。本公司的技術(shù)標準應(yīng)符合國家、行業(yè)標準要求，企業(yè)產(chǎn)品標準需經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。 為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批準的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)品管部負責(zé)人批準，并做“作廢保留”標識印章。 2 人員任用 質(zhì)量安全負責(zé)人、部門負責(zé)人的任職要求，由董事長批準，其他人員的任職要求由人事部參與制定，質(zhì)量負責(zé)人批準。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。 活動記錄： 1 年度培訓(xùn)計劃 2 培訓(xùn)需求表 3 培訓(xùn)效果評價表 4 培訓(xùn)記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 12 文件名稱 人員管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 第一章 總 則 34 第一條 為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀律嚴明、素質(zhì)過硬的員工隊伍，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實際，特制定本管理制度。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運； 自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報告公司有關(guān)部門，及時采取必要的措施進行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費； 員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個 人的關(guān)系。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫 36 工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動合同的工資。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和隨地大小便。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。 第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁 違章指揮和違章作業(yè)。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 13 文件名稱 從業(yè)人員健康管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀 40 態(tài)。 進入車間前，雙手應(yīng)在 50100PPM 次氯酸鈉消毒液的中浸泡 30 秒進行消毒。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。 本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。 不準拆卷及任 意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準才能摘抄或復(fù)制。 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認證證書； 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)和交貨力能力等情況； 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 樣品驗證合格后，采購部通知供方小 批量供貨，經(jīng)品管部驗證合格后交車間試用，結(jié)果反饋給采購部； 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。 五、檔 案管理人員職責(zé) 按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。 本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。 3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 第三十四條 認真執(zhí)行消防管理細則，不得私自動用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁攜帶火種入內(nèi)。 第二十六條 員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。 第十九條 工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。 第五章 勞動紀律 第十三條 公司執(zhí)行每天三班工 作制，每班工作時間為 8 小時。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負責(zé)代繳的社保費由本人自理。 第二章 聘 用 第三條 聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營 以及對相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對外進行一種招聘的用工行為。 6 培訓(xùn)策劃 各部門按實際情況要求，每年的 12 月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負責(zé)人批準報人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓(xùn)計劃；如遇臨時性培訓(xùn)，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實施。 3 技能考核與確認 應(yīng)在每年年初對員工進行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核，人事部組織實施。 使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。 操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負責(zé)人審核，質(zhì)量負責(zé)人批準。例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件； 所有的質(zhì)量記錄。 考核細則如下： 一、質(zhì)量管理工作 對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核； (得 1 分 ) 對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核； (得 2 分 ) 對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核； (得 2 分 ) 考核計量器具 的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作； (1 分 ) 考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作； (得 1 分 ) 考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作； (得 1 分 ) 考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作； (得 1 分 ) 考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 09 文件名稱 質(zhì)量機構(gòu)及職責(zé)制考核辦法 版本狀態(tài) 文件名稱 26 為加強本公司的質(zhì)量管理工作 ，使全體員工嚴格按各項管理制度要求