【正文】 驗(yàn)證、批量試用均合格 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方檔案》； 采購(gòu)部需提供《合格供方檔案》作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)依據(jù)； 采購(gòu)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的依據(jù) 。 4 管理辦法 供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資要求，采用以下方式評(píng)價(jià)供方。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 15 文件名稱 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 44 確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿足本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購(gòu)過(guò)程處于受控制狀態(tài)。 必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追求責(zé)任。 按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。 43 不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年。 本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。 本公司對(duì)外的正式 發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往的文書。 二、文件材料的收集管理 公司指定檔案員負(fù)責(zé)文件材料的管理。 公司檔案，是指公司從事生產(chǎn)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形 式的歷史記錄。 5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。 如遇下列情況，必須立即去洗手消毒 : 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車 間內(nèi)。 進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。 4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。 第三十九條 凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞動(dòng)合同處理： 不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者； 故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者； 故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者； 利用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者； 因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事 39 故者； 借病、事假往他處工作者； 非法煽動(dòng) 罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者； 竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者； 連續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者； 上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者； 1非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入公司者； 1觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。 第三十五條 安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。 第三十一條 公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。 第二十七條 自覺維護(hù)公司的整體形象和信譽(yù)，上 班和工作時(shí)間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整齊等不良行為。 37 第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi) 第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。 第二十條 工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資 200%扣除，超過(guò)二天按 300%扣除。 第十四條 公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不得遲到、早退。 第十二條 工 傷 假： 因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。 第三章 員工的權(quán)利和義務(wù) 第八條 員工的權(quán)利： 享受法律賦予的公民權(quán)利； 享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利； 享受對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見的 權(quán)利； 參加公司組織的活動(dòng)和了解公司公布的信息權(quán)利； 35 對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利； 第九條 員工的義務(wù)： 自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； 充 分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量； 自覺地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。 第四條 公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍恕彶楹硕?，合格后才可聘用? 10 培訓(xùn)資料的管理 人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 7 培訓(xùn)運(yùn)作 人事部對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行； 從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部 培訓(xùn)合格后持證上崗。所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。 2 任職要求 對(duì) 與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。 不是本公司編制的使用文件，均屬外來(lái)文件，包括國(guó)家和地方的法律法規(guī)、上級(jí)發(fā)文等。以電子媒體保存文件，文件修改或換版時(shí)，修訂狀態(tài)應(yīng)同時(shí)得到修改。 其它文件由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性 和充分性的批準(zhǔn)。 文件概念 文件指信息及承載媒體。 2 范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。 (得 1 分 ) 二、生產(chǎn)管理工作 l、考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃的編制情況； (得 27 2 分 ) 查看會(huì)議記錄，考核定期召開會(huì)議，掌握生產(chǎn)情況，及時(shí)解決生產(chǎn) 中出現(xiàn)的問(wèn)題； (得 2 分 ) 考核生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品的管理情況。 對(duì)質(zhì)量管理做出突出 貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予13 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 520 分。 品管部負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 （五）生產(chǎn)操作人員 一、關(guān)鍵崗位操作工人 （一）職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告； 遵 守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持 24 個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。 負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。 4．資格要求 高中或以上學(xué)歷。 2．職權(quán) 根據(jù)供方供貨情況，對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。 認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購(gòu)原則，按計(jì)劃要 求進(jìn)行采購(gòu)做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量不合格不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 積極支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能。 對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。 負(fù)責(zé)本班 組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。 （二）生產(chǎn)班組長(zhǎng) 1．職責(zé) 組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。 有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細(xì)情況和資料。 21 維 修時(shí)，嚴(yán)禁使用臨時(shí)性材料，及時(shí)更換為永久性材料。 嚴(yán)格按設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門經(jīng)理匯報(bào)研發(fā)工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。 （三）研發(fā)人員 職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說(shuō)明的編制。 2．職權(quán) 20 有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢驗(yàn)證明。 （二）化驗(yàn)員 1．職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗(yàn)工作。 3．內(nèi)部溝通 按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問(wèn)題。 有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。 對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 （二）職權(quán) 對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 主持召開車間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹落實(shí)公司質(zhì)量安全分析會(huì)決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對(duì)車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 對(duì)各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問(wèn)題及時(shí)給予明確的答復(fù)和解決。 （三）內(nèi)部溝通 17 定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問(wèn)題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。 負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。 協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評(píng)審有關(guān)工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況。 公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；公 司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、 15 有價(jià)證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管。 八、人事部 制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求； 收集整個(gè)公司人力資源需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)工作。 七、 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方； 編制采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作； 負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的出入庫(kù)工作； 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流； 負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。 1負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢驗(yàn)； 1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的反饋； 1對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行保存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； 1對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)不合格品有權(quán)拒絕放行； 1負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校 準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量工作的準(zhǔn)確和記錄。 活動(dòng)記錄： 文件更改通知單 文件清單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 07 12 文件名稱 部門職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) 文件名稱 總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。主動(dòng)了解與顧客特殊 要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，以滿足顧客特殊要求 并爭(zhēng)取超越顧客期望。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。 屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。 2 本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)顧客的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。人事部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識(shí)。品管部全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗(yàn)和設(shè)備器具的計(jì)量檢定工作。 考核方法：庫(kù)存合格產(chǎn)品 /庫(kù)存總產(chǎn)品 *100% 考核辦法 ① 總經(jīng)理 每年 組織對(duì)公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行 一次評(píng)審 ，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。檢驗(yàn)合格原料 /總原料批次 *100% 銷售部：售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度 90%以上； 顧客投訴解決率 100%。 質(zhì)量安全目標(biāo)