【正文】 訓(xùn)；由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)， 在上崗前實施，培訓(xùn)考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗； b) 化驗員、電工等需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。部門負(fù)責(zé)人必須 至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱或高中以上學(xué)歷或受過 相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，由總經(jīng)理任命。 6 清洗消毒要求 各工段人員負(fù)責(zé)各自工段的清洗 /消毒衛(wèi)生工作。 粉碎機(jī)：直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。 生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限，需作報廢處理時，由生產(chǎn)技術(shù) 科組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品特 性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 食品生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備在使用前、后必須沖洗，必要時需酒精或消毒液消毒。 上班時不得涂指甲油，不得佩戴金銀首 飾，不得將個人生活用品帶入車間。 1 環(huán)境衛(wèi)生 每天或本次工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)對操作場地、墻壁排水溝等進(jìn)行徹底清 洗，保持車間、工作場地清潔。 工作服的管理 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等，必要時應(yīng)配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防 護(hù)用品。 成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲、防火等設(shè)施。 包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按 GB7718－ 1994《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。車間、設(shè)備、器具 用洗滌劑和消毒劑處理后，殘 留的清洗消毒劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹 底沖洗干凈。 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每年至少對廠房、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢修。 墻壁：生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、 無毒材 料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)提出管理要求并監(jiān)督實施。使其符合規(guī)定的 要求，包括： a) 車間場所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū)；車間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲 等措施；車間內(nèi)，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 污水應(yīng)合理處置。 富陽市 利友食品有限公司 企業(yè)場所要求 LY/QSMA 11 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源 ，明確對生產(chǎn)場所的控 制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題 時發(fā)出相應(yīng)的《不合格品處理單》，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實施，并跟蹤 驗證實施效果。 出廠檢驗時，感官指標(biāo) 不合格，包裝、計量等方面不合格，可進(jìn)行返工， 《不合格品處理單》明確處理方式。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料不允許讓步接收。 各相關(guān)部分配合檢驗員做好對不合格品的管理工作，確保不合格的原材 料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品 不交付。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 ?為顧客做好售后服務(wù)工作及顧客滿意度測量工作。 辦公室 ?負(fù)責(zé)公司的文件管理、質(zhì)量記錄管理工作； ?負(fù)責(zé)公司的信息溝通工作及數(shù)據(jù)分析工作。 公司每年都要對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評 審。 為使質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行， 特任命 湯承建 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實施和保持符合本公司食品質(zhì)量安全手冊規(guī)范的質(zhì)量管理體系，其職責(zé)見 《公司各部門崗位職責(zé)》。本廠全體員工將深入貫徹國家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和 QS 要求，建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量 管理更上一個臺階。企業(yè)抓管理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)效益良好，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實。 本手冊是本公司質(zhì)量安全管理體系實施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動的基本要 求，本手冊用以規(guī)范，協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。 杭州利友食品有限公司的質(zhì)量目標(biāo)是 ： 1． 成品出廠合格率 100％； 2． 顧客投訴處理率 100%； 3． 顧客滿意率≥ 98%。 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 承諾和任命書 LY/QSMA 7 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和部門負(fù)責(zé)人任命： 杭州利友食品有限公司任命管理層負(fù)責(zé)人，并且在此鄭重承諾： 我們將帶領(lǐng)全體員工，貫徹執(zhí)行本食品質(zhì)量安全手冊，實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 ?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序、交付等過程中產(chǎn)品的防 護(hù)，避免造成產(chǎn)品污染和損壞。 富陽市 利友食品有限公司 各部門崗位職責(zé) LY/QSMA 8 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 3 頁 共 3 頁 化驗員、檢驗員（兼計量管理員）職責(zé) ?嚴(yán)格按檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，不受外界任何干擾，獨立地做出客觀正確的 判斷； ?對本公司計量器具實行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)辦理計量器具的申購驗收、日常 維護(hù)、周檢和報廢等； ?對所做出的檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)并做好各種檢驗、試驗記錄，負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo) 識管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理不合格的控制，采取糾正和預(yù)防措施。（對一般不合格，由檢驗員直接在檢驗記錄上進(jìn)行評審和處置）。 b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 《采購管理制度》中 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施， 執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 3 頁 共 3 頁 滿足顧客的正當(dāng)要求。 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評價采取糾正措 施的需求： a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值； b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求情況。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。 3 庫房要求 原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求： a) 庫房應(yīng)整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的管理和設(shè)施器具的清洗消 毒。用藥時將所有設(shè)備、器具 和容器徹底清洗，消除污染。 通風(fēng)：生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面 2m 以上， 并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。表面要清潔，邊角圓滑，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、 清洗和消毒。 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求 一切原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)檢驗合格，生產(chǎn)用水應(yīng)符合 GB 4957 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 使用干凈的包裝材料包裝產(chǎn)品。 成品運(yùn)輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。其他人員也應(yīng)定期 更換，保持清潔。 廢棄物 包裝車間的廢棄物堆放在指定地點。 在車間內(nèi)不得吃食物，吸煙和隨地吐痰。 6 記錄 工作環(huán)境 /衛(wèi)生檢查不合格處置表 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查表 富陽 市 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 LY/QSMA 14 富陽市 利友食品有限公司 衛(wèi)生規(guī)范實施細(xì)則 LY/QSMA 13 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 利友食品有限公司 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和檔案。 3 清洗消毒原則 在整個清洗消毒過程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保設(shè)備、設(shè)施、容器、工具 及場所衛(wèi)生安全，不殘留消毒液，不造成二次污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。 磨具等用消毒液浸泡消毒。 富陽市 利友食品有限公司 人力資源管理制度 LY/QSMA 16 第 A 版 0 次修改 富陽市 利友食品有限公司 設(shè)備容器清洗消毒管理制度 LY/QSMA 15 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 3 頁 目的 對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培 訓(xùn)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識、衛(wèi)生意識，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能， 確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。 b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備 性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所 在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計劃實施。 培訓(xùn)的有效性評估 每年年底，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)老師參加年度評估培訓(xùn)的 有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃， 開展培訓(xùn)工作。 富陽市 利友食品有限公司 文件管理制度 LY/QSMA 18 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過對與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處 置等全過程實施有效控制，確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。 文件的分類： a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理文件等； b) 管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、本公司管理標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)章制度等； c) 技術(shù)性文件： 工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識圖稿、檢驗規(guī)范、 操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 。 文件發(fā)放、保管及回收 發(fā)放 a） 質(zhì)量管理文件 的發(fā)放由辦公室按本公司范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放，并 按《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b) 管理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件管理員按實際需求領(lǐng)用； c) 非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由辦公室作好發(fā)放登記； d) 文件發(fā)放 登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。 質(zhì)量記錄的控制 :質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄管理制度》要求執(zhí)行。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。 來自供方的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)、采購科負(fù)責(zé)收集、保管。 5 相關(guān)文件 無 6 記錄表格 《記錄清單》 富陽市 利友食品有限公司 采購管理制度 LY/QSMA 20 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對采購過程進(jìn)行管理，實施進(jìn)貨檢驗，確保所采購產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 零星物品采購，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。 本制度適用于炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料生產(chǎn)的原材料、 包裝材料、成品的貯存管理。 適宜的成品庫房內(nèi)，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。 因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重 給予批評教育和處罰。 生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。 e） 規(guī)定生 產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過 程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由 檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收 標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。 20 年度培訓(xùn)計劃完成率 95%以上。 20 設(shè)備故障停機(jī)低于2%。 20 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 6 頁 共 6 頁 五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核表： 月份得分 考核部門 負(fù)責(zé)人 考評人 工序 考評內(nèi)容 應(yīng)得分 實得分 扣分原因 備注