【正文】 關(guān)的記錄：不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和 考核記錄等； 質(zhì)量記錄的載體形式 本公司的質(zhì)量記錄形式以書(shū)面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式， 如電子媒體或硬拷貝等。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)實(shí)施物資的具體管理。 發(fā)貨時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，對(duì)有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。 4． 3 生產(chǎn)過(guò)程的控制 4． 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳 見(jiàn) 工藝流程圖。 25 成品檢驗(yàn)一次合格率大于 98%。 20 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收批次合格率 90%以上。 20 食品生產(chǎn)安全質(zhì)量記錄控制符合要求。 3． 4 生產(chǎn)技術(shù)科等負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。 保管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的一切原材料都要做好記錄。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)原材料、包裝材料、成品庫(kù)的分類(lèi)、驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)及貯存等進(jìn) 行管理， 以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量記錄的處理 對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀清單》， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。 2 適用范圍 適用于本公司食品安全質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。 文件編號(hào) a）質(zhì)量安全手冊(cè)編號(hào) QSM 文件序號(hào) 控制文件代號(hào) b) 其他質(zhì)量文件編號(hào) GJ 文件序號(hào) 文件代號(hào) c) 質(zhì)量記錄的編號(hào) ： QSR — 記錄編號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 復(fù)制 受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。 2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo) 準(zhǔn)化主管部門(mén)備案。 管理人員的培訓(xùn) 管理人員以自學(xué)為主，培訓(xùn)內(nèi)容為食品專(zhuān)業(yè)知識(shí)及食品行業(yè)管理知識(shí)，需要 時(shí)安排考核。 各種清潔工具自身應(yīng)保 持衛(wèi)生并定點(diǎn)存放。 5 記錄 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備維修 /保養(yǎng)記錄 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 設(shè)備容器清洗消毒管理制度 LY/QSMA 15 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 5 考核 本細(xì)則由辦公室和生產(chǎn)科聯(lián)合考核，一個(gè)月為一個(gè)考核周期。 相關(guān)人員應(yīng)對(duì)更衣室、浴室、廁所及周?chē)h(huán)境經(jīng)常清掃，保持清 潔。 倉(cāng)庫(kù)要定期洗掃、消毒，保持清潔衛(wèi)生。 質(zhì)管科應(yīng)制定有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車(chē)間和場(chǎng)所 得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染? 門(mén)窗：車(chē)間的門(mén)、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗，紗窗應(yīng)便于拆下洗刷。 各部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生管理。 1 廠區(qū)要求 企業(yè)廠區(qū)周?chē)鷳?yīng)清潔、平整、無(wú)積水，無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物 質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也 應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)管科書(shū)面報(bào)告，做出處理決定。 質(zhì)管科 ?負(fù)責(zé)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制、審核和管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄 的編制和管理； ?負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)的管理； ?負(fù)責(zé)不合格品的總體管理及產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施管理； ?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體管理； ?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的總體管理； ?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則 LY/QSMA 6 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 序號(hào) 部 門(mén) 部門(mén)分目標(biāo) 說(shuō) 明 1 辦公室 員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 ≥ 90% 食品生產(chǎn)工人體檢率 100% 員工上崗培訓(xùn)率 100% 2 供銷(xiāo)科 合格供應(yīng)方調(diào)查 /評(píng)價(jià)率 100% 采購(gòu)原材料合格率 ≥ 90% 顧客投訴及時(shí)處置率 100% 顧客滿意率 ≥ 90% 3 生產(chǎn)技術(shù)科 生產(chǎn)計(jì)劃 實(shí)現(xiàn)率 ≥ 95% 食品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查合格率 ≥ 98% 生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生檢查合格率 ≥ 95% 4 質(zhì)管科 食品出廠合格率 100% 原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn) 合格率 ≥ 95% 各部門(mén)通則 1．外部質(zhì)量管理體系審核無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)每個(gè)部門(mén)不得超過(guò)二個(gè)。 杭州利友食品有限公司 法人代表：李 黎 地 址：富陽(yáng)市東洲工業(yè)功能區(qū)八號(hào)路一號(hào) 電 話： 86571 87195277， 87195287 傳 真： 86571 87195287 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 LY/QSMA 3 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖： 富陽(yáng)市 利友食品有限 公司 頒布令 LY/QSMA 4 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本手冊(cè)表述了本公司質(zhì)量方針和運(yùn)行中質(zhì)量安全體系符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的基本規(guī)定。質(zhì)量安全管理體系覆蓋本公司炒 生產(chǎn) 技術(shù)科 車(chē)間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 供銷(xiāo)科 辦公室 質(zhì)管科 執(zhí)行董事 倉(cāng)庫(kù) 化驗(yàn)室 生產(chǎn) 管理科 貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)。 2．外部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)按時(shí)糾正完成率 100%。 車(chē)間主任職責(zé) ?負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； ?負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工種按工藝要求認(rèn)真進(jìn)行，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量； ?負(fù)責(zé)認(rèn)真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動(dòng)力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做 好設(shè)備的保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； ?負(fù)責(zé)督促檢查現(xiàn)場(chǎng)管理，認(rèn)真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類(lèi) 生產(chǎn)記錄； ?對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格情況直接負(fù)責(zé)； ?做好 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)工作。 不合格品的評(píng)審和處置 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫(xiě) 《不合格品處理單》。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格品處理 單》中。廠區(qū)道路應(yīng)采用硬質(zhì)材料鋪成，且保持清潔、平整、無(wú) 積水。 辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。 通道：車(chē)間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸清掃、洗刷和消毒。 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生，所采用的消毒劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)。 成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其 進(jìn)行檢查，以保證其為生質(zhì)量。 不得擅自把各種危險(xiǎn)品及危害健康的物品帶入公司。以上各條各款 一經(jīng)違反，則第一次勸說(shuō)教育，第二次罰款 10 元，以后成倍遞增并取消當(dāng)月全 部獎(jiǎng)勵(lì)，處罰金額在當(dāng)月工資中扣除。 2 適用范圍 本制度 規(guī)定了 炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力 生產(chǎn)過(guò)程用的設(shè)備、設(shè)施、工具及場(chǎng)所進(jìn)行消毒的方法和要求。 由各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督每個(gè)過(guò)程的實(shí)施，并詳細(xì)記錄在 《 設(shè)備容器清洗消毒記錄 表 》上。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同 。 3 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。質(zhì)量管理文件的復(fù)制由各部門(mén)的文件提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。 3 職責(zé) 辦公室是本公 司質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì) 量記錄的管理和控制。銷(xiāo)毀人員應(yīng)在銷(xiāo)毀清單上簽字，并由二人在場(chǎng)銷(xiāo) 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 記錄管理制度 LY/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 毀。 2 范圍 本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調(diào)味料生 包裝材料、成品庫(kù)的分類(lèi)貯存管理，入庫(kù)與驗(yàn)收，出庫(kù)手續(xù)，帳物、清庫(kù)盤(pán)點(diǎn)與 盈虧處理。 5 帳物管理 倉(cāng)庫(kù)的原材料帳必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，做到 日清月結(jié)。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷(xiāo)售、生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將 這些要求以書(shū)面形式傳遞到相關(guān)部門(mén)。 20 食品生產(chǎn)員工體檢合格率 100% 20 員工培訓(xùn)上崗率100%。 20 供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)控制率 95%以上。 20 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 二、質(zhì)管科 責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客退貨、索賠為零。 4． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況制定計(jì)劃，經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批后，根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。 6 出庫(kù)手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 2 職責(zé) 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)實(shí)施歸口管理。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過(guò) 程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀及作廢等的處置實(shí)施審批。 保管 a） 質(zhì)量管理文件 的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用 文件 的有 效版本； b）技術(shù)文件與管理性文件的正本分別由技術(shù)科和辦公室 負(fù)責(zé)保管，各部門(mén) 持有的技術(shù)與管理性文件由使用人負(fù)責(zé)保管， 保證相關(guān)場(chǎng)所或人員現(xiàn)場(chǎng)使用的文 富陽(yáng) 市 利友食品有限公司 文件管理制度 LY/QSMA 18 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 件是最新的有效版本； d） 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。 2 范圍 :適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 全體員 工均要接受質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量方針、目標(biāo)、相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的 培訓(xùn)。 適用范圍 適用于本公司所有與食品安全質(zhì)量管理 體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)及滿足 崗位能力需求工作。 4 清洗消毒范圍 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)設(shè)備 容器工具 包裝材料 倉(cāng)庫(kù) 更衣室 5 清洗消毒方法 生產(chǎn)車(chē)間 紫外線殺菌：生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后紫外燈各開(kāi) 30 分鐘。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 生產(chǎn)車(chē)間液態(tài)廢棄物通過(guò)排污管道進(jìn)入排污總管；固體廢棄物堆放在指定 地點(diǎn) ,堆放在指定地點(diǎn)的廢棄物定期進(jìn)行清理。 各種運(yùn)輸工具、車(chē)輛應(yīng)隨時(shí)清洗，保證清潔衛(wèi)生。 原輔材料的運(yùn)輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生，不得就地堆放。 采光、照明：位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)有毒有害物管理。垃圾及排污溝渠應(yīng)為封閉式，不得散發(fā)出 異味。 市場(chǎng)抽查不合格 市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 供銷(xiāo)科對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審 意見(jiàn)。 倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé) ?負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn) 收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時(shí)做好臺(tái)帳； ?負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等工作； ?按時(shí)定期上報(bào)各種庫(kù)存物品、數(shù)量狀況的報(bào)表報(bào)告。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。現(xiàn)頒布實(shí)行，全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡心盡職履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，以開(kāi)拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取的精神，不斷追求