【正文】 20 設(shè)備故障停機(jī)低于2%。 e） 規(guī)定生 產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過 程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由 檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。 因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重 給予批評教育和處罰。 適宜的成品庫房內(nèi)，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 零星物品采購，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。 來自供方的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)、采購科負(fù)責(zé)收集、保管。 質(zhì)量記錄的控制 :質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄管理制度》要求執(zhí)行。 文件的分類： a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理文件等； b) 管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、本公司管理標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)章制度等； c) 技術(shù)性文件： 工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、 操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 。 培訓(xùn)的有效性評估 每年年底，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)老師參加年度評估培訓(xùn)的 有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃， 開展培訓(xùn)工作。 b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備 性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所 在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 磨具等用消毒液浸泡消毒。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和檔案。 在車間內(nèi)不得吃食物，吸煙和隨地吐痰。其他人員也應(yīng)定期 更換，保持清潔。 使用干凈的包裝材料包裝產(chǎn)品。表面要清潔，邊角圓滑，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、 清洗和消毒。用藥時(shí)將所有設(shè)備、器具 和容器徹底清洗，消除污染。 3 庫房要求 原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求： a) 庫房應(yīng)整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評價(jià)采取糾正措 施的需求： a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值； b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求情況。 b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理不合格的控制，采取糾正和預(yù)防措施。 ?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序、交付等過程中產(chǎn)品的防 護(hù)，避免造成產(chǎn)品污染和損壞。 杭州利友食品有限公司的質(zhì)量目標(biāo)是 ： 1． 成品出廠合格率 100％； 2． 顧客投訴處理率 100%； 3． 顧客滿意率≥ 98%。企業(yè)抓管理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)效益良好，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)。 為使質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行， 特任命 湯承建 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持符合本公司食品質(zhì)量安全手冊規(guī)范的質(zhì)量管理體系，其職責(zé)見 《公司各部門崗位職責(zé)》。 辦公室 ?負(fù)責(zé)公司的文件管理、質(zhì)量記錄管理工作； ?負(fù)責(zé)公司的信息溝通工作及數(shù)據(jù)分析工作。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料不允許讓步接收。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題 時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《不合格品處理單》，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實(shí)施，并跟蹤 驗(yàn)證實(shí)施效果。使其符合規(guī)定的 要求，包括： a) 車間場所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū)；車間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲 等措施；車間內(nèi)，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 污水應(yīng)合理處置。 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每年至少對廠房、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢修。 包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按 GB7718－ 1994《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工作服的管理 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等，必要時(shí)應(yīng)配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防 護(hù)用品。 上班時(shí)不得涂指甲油，不得佩戴金銀首 飾，不得將個(gè)人生活用品帶入車間。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品特 性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 粉碎機(jī)：直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。部門負(fù)責(zé)人必須 至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱或高中以上學(xué)歷或受過 相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，由總經(jīng)理任命。公司員工如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目。 技術(shù) 部門負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。 更改 a） 受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知 單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改； b）更改后的文件按本程序的 條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期； c) 更改后的文件標(biāo)識(shí)按 條，復(fù)制發(fā)放按 、 條； d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3 順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母 A、 B、 C、 順序表示。 質(zhì)量記錄的編號(hào) 本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 方法，按《文件管理制度》執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重 要技術(shù)指標(biāo)等。 包裝材料 編織袋、食品級塑料桶、紙箱等。 7 清庫盤與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、 學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵 守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 25 監(jiān)測裝置按時(shí)檢定率 100%。 20 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 5 頁 共 6 頁 四、供銷科責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客對服務(wù)質(zhì)量的評價(jià)平均分 85 分以上。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到 生科； 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b、 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器 清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。 3 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車 間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 富陽市 利友食品有限公司 倉庫管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 數(shù)量驗(yàn)收：由倉庫保管員按驗(yàn)收單通過驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù) 量無誤后驗(yàn)收入庫。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、 貯存。 辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管 理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份 (也可存在電腦內(nèi) )。受控文件是指 受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件 是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。 資格鑒定工作 a) 對化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、特殊工序作業(yè)人員及特殊工種作業(yè)人員等，除了上述的 培訓(xùn)、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定，經(jīng)鑒定合格上崗。 供銷、倉管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 供銷人員需經(jīng)過食品采購物資技術(shù)要求，采購基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，成 品相關(guān)知識(shí)，營銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 倉庫 定期清潔、消毒。 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃， 并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn) 行設(shè)備檢修和驗(yàn)收，并做好檢修記錄。 富陽市 利友食品有限公司 衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則 LY/QSMA 13 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 2 頁 4 工藝衛(wèi)生 不得使用發(fā)霉、變質(zhì)的原輔料。 凡體檢確認(rèn)患有： (1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）； (2)活動(dòng)性肺結(jié)核； (3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者； (4)細(xì) 菌性痢疾和痢疾帶菌者； (5)化膿性或滲出性 脫屬性皮膚??； (6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、器具、容器等進(jìn)行清洗和 消毒。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。 富陽市 利友食品有限公司 衛(wèi)生管理制度 LY/QSMA 12 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行管理，以 保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的 質(zhì)量及衛(wèi)生安全。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： a) 糾正措施的實(shí)施情況； b)糾正措施實(shí)施的有效性。供銷科需對供方提出整改要求。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng) 按要求，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 ?負(fù)責(zé)公司的銷售工作，識(shí)別了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評審，千 方百計(jì)滿足顧客要求。 總經(jīng)理在質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助下，制定質(zhì)量目標(biāo)考核細(xì)則，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門。 本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須裝置齊備，企業(yè)發(fā)展空間、設(shè)備及公用設(shè)備容量充足，食品安全衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施已按 5520 國家法律法規(guī)實(shí)施并取得許可證。 本手冊可為內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理審核依據(jù)。”的理念，確保向顧客提供最佳的安全食品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 操作人員職責(zé) ?負(fù)責(zé)按崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作； ?負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場管理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)； ?負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，做好相關(guān)的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評審意 見。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進(jìn)行識(shí)別和處置 , 按照各部門的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)施考核 ,發(fā)現(xiàn)不合格 ,必須進(jìn)行原 因分析并采取糾正和預(yù)防措施。不得堆放各種雜物。 供銷科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。 衛(wèi)生設(shè)施 洗手、消毒：加工車間、配料間進(jìn)口應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手消毒設(shè)施，還應(yīng) 設(shè)置更衣?lián)Q鞋處。 原輔材料的儲(chǔ)存應(yīng)做好防鼠、防蠅、防腐變工作。 有毒有害管理 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在 明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或櫥內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)保管。 防鼠采用防鼠板，防蠅采用滅蠅燈。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 地面每天清潔，墻面 定期用清水清洗。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位《崗位工作入職要求》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督 實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室每年根據(jù)公司實(shí)際情況及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方 向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)、考 核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)發(fā)布。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有 備份，并作出版本標(biāo)識(shí)，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用 的人員進(jìn)行操作； d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不 準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰， 易于識(shí)別和檢索；文件的使用者若調(diào)離本公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)； e）直接引用的各類外來文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)在《外來文件登記表》上 辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍 凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量 記錄，都屬于需控制的范圍，包括： a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、設(shè)備、過程檢驗(yàn)、出公司檢驗(yàn)記錄；檢測器具校 準(zhǔn)記錄；不合格品報(bào)告、處置記錄等； b) 與質(zhì)量管理有