【正文】 3.. 控制措施：能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)和活動(dòng)。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。 關(guān)鍵限值：區(qū)分可接受或不可接受的判定值。 終產(chǎn)品：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 流程圖：依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。 ：從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及輔料的生產(chǎn)、加工、分銷和處理。 食品安全：食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和食用時(shí)不會(huì)傷害消費(fèi)者的保證。 質(zhì)量和食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量和食品宗旨和方向。 食品安全危害：食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。 潛在危害：如不加以預(yù)防， 將有可能發(fā)生的食品安全危害。 顯著危害：如不加以控制，將極有可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。 監(jiān)視：為評(píng)價(jià)控制措施是否有效，對(duì)控制參數(shù)實(shí)施的一系列策劃的觀察或測(cè)量活動(dòng)。 食品防護(hù)計(jì)劃：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或人為破壞而制定并實(shí)施的措施。 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 質(zhì)量和 HACCP管理體 系 選擇了 GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》全部過程。公司對(duì)每個(gè)過程都做了適合本公司管理需要的規(guī)定。 本公司管理體系參照了 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的模式進(jìn)行整合。由于本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定型，不需要公司自己設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 中 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款進(jìn)行了刪減。 總要求 公 司 質(zhì) 量 和 HACCP 管 理 體 系 按 照GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程建立了管理體系，在食品鏈范圍內(nèi)溝通質(zhì)量與食品安全有關(guān)的適宜信息，對(duì)每個(gè)過程都做了適合本公司管理需要的文件化的規(guī)定，明確過程 的控制方法和相互控制順序及接口關(guān)系，確定監(jiān)控、測(cè)量分析等方式，對(duì)過程進(jìn)行管理，形成文件，加以保持和實(shí)施，并定期評(píng)價(jià)，發(fā)生偏差時(shí)對(duì)HACCP 計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行更新，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息，確保體系反映組織的活動(dòng)，并予以持續(xù)改進(jìn)，并確保其有效性。公司的質(zhì)量管理、食品安全按本手冊(cè)要求進(jìn)行管理。 通過《 HACCP 計(jì)劃書》，確定 HACCP體系范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟間的關(guān)系，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，通過各種 程序控制確保 HACCP 體系得到有效實(shí)施，使公司的產(chǎn)品安全得到有效 控制，不直接或間接傷害消費(fèi)者。 公司的管理體系過程包括：職責(zé)管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、檢驗(yàn)分析和改進(jìn)過程以及影響產(chǎn)品符合性的外包過程。 外包過程包括如下活動(dòng)： a、產(chǎn)品交付過程中外包車輛的控制，包括運(yùn)輸成品，具體執(zhí)行《合同法》并在產(chǎn)品防護(hù)中要注明質(zhì)量保證； b、檢驗(yàn)和計(jì)量器具的檢定由國(guó)家認(rèn)可或指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)實(shí)施； c、產(chǎn)品中維生素和微量元素委托專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)配置，維 生素和微量元素檢驗(yàn)委托國(guó)家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。 本公司嚴(yán)格按照本手冊(cè) 條采購(gòu)對(duì)外包過程進(jìn)行控制。 文件要求 總則 為了強(qiáng)化管理，依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量和 HACCP管理體系。 質(zhì)量和 HACCP管理體系文件結(jié)構(gòu)： 第一級(jí)為質(zhì)量和 HACCP 管理手冊(cè)、公司的方針和目標(biāo)是公司綱領(lǐng)性文件。 第二級(jí)為兩種體系要求的程序文件是手冊(cè)的支持性文件。 第三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、記錄、規(guī)范、方案、 HACCP計(jì)劃和各項(xiàng)管理制度等是具體操作性文件。 質(zhì)量和 HACCP管理手冊(cè) 本公司手冊(cè)闡述公司兩體系整合方針、目標(biāo)，是描述質(zhì)量和 HACCP 管理體系的綱領(lǐng)性文件，本手冊(cè)的編制依據(jù)GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》，覆蓋了兩種體系標(biāo)準(zhǔn)的全部過程，并覆蓋了管理體系程序文件內(nèi)容，用于公司內(nèi)部管理和外部管理承諾，目的是滿足社會(huì)、相關(guān)方、內(nèi)部員工及顧客的期望和要求，規(guī)定了體系的范圍和刪減及體系 的相互關(guān)系。 管理體系程序 公司依據(jù)手冊(cè)和兩體系標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了 23個(gè)程序（見《程序文件》）。 經(jīng)批準(zhǔn)頒發(fā)的管理體系文件是本公司技術(shù)、管理法規(guī)文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 程序文件的編制依據(jù)我公司的實(shí)際情況，并引用了部分作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。 作業(yè)指導(dǎo)書：各相關(guān)部門對(duì)關(guān)鍵過程制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 記錄：本體系中所要求的記錄。 文件控制 總則 制定《文件和法律法規(guī)及其他要求管理程序》，確保質(zhì)量、HACCP 管理體系文件（包括外來的文件資料）的編制、審批、更改和管理等環(huán)節(jié)得到有效的控制。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 ⑴ 、文件和資料的批準(zhǔn)： a、公司質(zhì)量和 HACCP管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b、相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制的管理體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)。 c、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制的三層管理性文件、作業(yè)性文件、工藝規(guī)程、技術(shù)資料等，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 d、當(dāng)文件編寫后，手冊(cè)、程序文件由管理者代表（食品安全工作組組長(zhǎng)） 組織評(píng)審，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制的三層文件由起草部門組織相關(guān)評(píng)審，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑵ 、文件發(fā)布 手冊(cè)、程序文件和技術(shù)文件應(yīng)有受控印章及編號(hào)，其它受控文件和資料應(yīng)有編號(hào)，受控文件由綜合部印制，并發(fā)放。 文件控制 ⑴ 、確保對(duì)質(zhì)量和 HACCP 管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各部門均使用現(xiàn)行有效版本。 ⑵ 、作廢文件應(yīng)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所回收。 ⑶ 、對(duì)因特殊需要所保留的已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行明顯的標(biāo)記，防止誤用。 ⑷ 、外來標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和設(shè)備使用說明書由文件管理部門給使用部 門發(fā)放復(fù)印件，并由歸口管理部門登記方可使用。 ⑸ 、直接引用的外部文件需經(jīng)文件使用部門主管批準(zhǔn)后，由歸口管理部門登記方可使用。 ⑹ 、當(dāng)所使用的文件破損嚴(yán)重時(shí)要進(jìn)行更新，更新文件交舊領(lǐng)新，公司級(jí)文件由綜合部統(tǒng)一管理，各部門文件由部門主管統(tǒng)一管理。 文件和資料的更改 ⑴ 、文件更改的申請(qǐng)、起草和批準(zhǔn)應(yīng)與該文件編制、審核、批準(zhǔn)的部門相同。 ⑵ 、如果特殊情況下（如部門、公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員調(diào)離等）文件的更改由另一部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批該文件所需有關(guān)背景資料。 ⑶ 、文件更改 后，應(yīng)將改后的文件或更改單按規(guī)定的范圍發(fā)放到位，若更改較大，應(yīng)重新改版下發(fā)。 ⑷ 、文件更改后按照文件管理程序要求重新審批。 記錄控制 總則 公司制定《記錄控制程序》對(duì)記錄實(shí)施有效的管理，以此控制管理體系所涉及的記錄（包括外來的記錄）。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制，并做好保密工作。 記錄控制 ⑴ 、品控部對(duì)各部門記錄的填寫、保存進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ⑵ 、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄收集，所有記錄按規(guī)定期限保存。具體保存年限在《記錄控制清單》 中規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)，經(jīng)審批后可以提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)查閱。 ⑶ 、記錄填寫要求：字跡清楚、工整、準(zhǔn)確、真實(shí)。 ⑷ 、對(duì)記錄管理人員要進(jìn)行培訓(xùn)。 ⑸ 、保存記錄的環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)、丟失。按規(guī)定要求進(jìn)行編目、歸檔和保管。 ⑹ 、記錄的銷毀執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總則 公司總經(jīng)理承諾按 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》及 有關(guān)法律法規(guī)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量和食品安全綜合管理體系，并通過持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量和食品安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下行動(dòng)，確保上述承諾得到實(shí)現(xiàn)： ⑴ 、公司的總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解貫徹執(zhí)行。 ⑵ 、通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告等方式將相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。 ⑶ 、定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、 HACCP管理體系的適宜性、有效性和充分性。 ⑷ 、為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總則 本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意放在首位。顧客滿意（包括產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全）是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者確保做到： ⑴ 、通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客的直接溝通及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的要求。 ⑵ 、通過建立和實(shí)施質(zhì)量和 HACCP 管理體系，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客以及其他相關(guān)方的滿意，并做到持續(xù)改進(jìn) 。 ⑶ 、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑷ 、隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的變化，及時(shí)采用最新標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量和食品安全方針 本公司的質(zhì)量和 HACCP管理體系方針為： 加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿足顧客需求；減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全。 通過全體員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不斷追求和提高，使公司能夠?yàn)轭櫩吞峁M意、健康、安全的食品。 本方針與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分并滿足管理 要求；滿足顧客、 管理機(jī)構(gòu)和公司對(duì)食品安全要求的承諾等。 此方針為制定和評(píng)審目標(biāo)提供了依據(jù)和框架，體現(xiàn)出滿足法律法規(guī)的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾等，各相關(guān)部門以此方針和目標(biāo)為基礎(chǔ)，制定出部門目標(biāo)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將方針和目標(biāo)通過各種方式傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、操作人員等各個(gè)層次，使全體員工充分理解并執(zhí)行。 以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄靼?、?biāo)語(yǔ)、條幅等）向公眾公開質(zhì)量和食品安全方針，并保證相關(guān)方獲得方針。 公司應(yīng)不斷的對(duì)方針和目標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)部和外 部環(huán)境的變化。 策劃 質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 總則：為實(shí)現(xiàn)公司方針的要求應(yīng)在各職能層次上規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)：使用原料檢驗(yàn)合格率 100%；一次產(chǎn)品合格率 98%；出廠產(chǎn)品合格率 100%；市場(chǎng)抽檢合格率 100%。 控制要求 ⑴ 目標(biāo)的制定應(yīng)考慮： a、本公司的質(zhì)量和食品安全方針。 b、食品安全要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 c、法律、法規(guī)和其它要求。 d、相關(guān)方要求、商業(yè)機(jī)會(huì)。 e、技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性。 f、預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神。 g、目標(biāo)盡可能量化，考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方觀點(diǎn)。 h、將目標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上。 i、為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。 ⑵ 、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將目標(biāo)，通過各種方式傳達(dá)到各級(jí)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、操作人員等各個(gè)層次，使全體員工理解并執(zhí)行。 ⑶ 、公司應(yīng)不斷的對(duì)目標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。以適應(yīng)公司內(nèi)部和外部環(huán)境變化。 管理體系的策劃 總則 為滿足管