【正文】 設備自校規(guī)程，確保 公司內(nèi)所有檢驗和計量器具都處于校準狀態(tài)。 財務部職責權限 a. 負責公司內(nèi)部財務管理工作； b. 負責公司對外的財政、稅務、審計等的接待、協(xié)調(diào)和業(yè)務處理工作； c. 負責公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項指標完成情況的統(tǒng)計分析工作。 ，并管理控制本部門、單位文件。 控制要求 ⑴ 、公司建立、實施并保持《信息交流控制程序》，由總經(jīng)理負責對外發(fā)布信息。 資源的滿足性。 培訓人員：管理人員、內(nèi)審人員、技術人員、 驗證或檢驗人員、車間主任、班長、操作工人、新上崗和換崗工人、特殊工種工人等與質(zhì)量、食品安全相關的崗位人員。 工作環(huán)境 總則 公司制定有關產(chǎn)品安全生產(chǎn)的有關工作環(huán)境的文件，如SSOP 等，對影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境的保護進行規(guī)定，各部門必須嚴格執(zhí)行。 工作內(nèi)容 在策劃時應在以下幾 個方面做出適當規(guī)定： ⑴ 、確定產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全目標以及標準。 評審的方式 有庫存或常規(guī)合同的由業(yè)務員評審，無現(xiàn)貨或特殊合同由有關部門會簽或會議評審。 ⑵ 、應描述產(chǎn)品的預期用途，并考慮貯藏、制備以及供應（適用時）等環(huán) 節(jié)。 ⑵ 、考慮到發(fā)生概率，需要對其它潛在危害進行控制時，則應通過 SSOP對其進行控制。 HACCP計劃的確認和驗證 公司根據(jù)對危害分析的結果制定食品安全計劃，并對顯著危害、顯著危害控制點、針 對關鍵參數(shù)需監(jiān)視的關鍵限值、監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次、糾正、各個關鍵控制點監(jiān)視和控制的責任人、必要的引用文件、監(jiān)視和控制記錄點等進行文件化的規(guī)定。如產(chǎn)品程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求。 b、工藝復雜、質(zhì)量易波動的工序。主要由生產(chǎn)技術部負責，供應部、品控部、銷售部及其它部門配合。 生產(chǎn)和服務過程確認 總則 公司為對生產(chǎn)和服務進行確認，證實過程實現(xiàn)具有實現(xiàn)所策劃結果的能力。 采購文件（包括采購合同） 根據(jù)采購產(chǎn)品的不同分別由品控部、設備動力部制定相關部分要求。 關鍵限值應由食品安全小組的有關成員批準。在《 HACCP 計劃書》中的危害分析工作單中明確在食品鏈中的哪個環(huán)節(jié)每種食品安全危害可能被引入、產(chǎn)生或增加程度。 產(chǎn)品描述 ⑴ 、在公司制定的《 HACCP計劃書》中對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述說明，該描述應包括與危害評估有關的下列信息： a、化學、生物和物理特性； b、配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； c、產(chǎn)地； d、交付 方式，包裝和貯存情況； e、接收準則或檢驗規(guī)范以及使用前的處理。內(nèi)容包括： ⑴ 、條款中的各項要求是否清晰、明確并形成文件。 公司建立生鮮乳進貨查驗制度，逐批檢測收購的生鮮乳，如實記錄質(zhì)量檢測情況、供貨者的名稱以及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，并查驗運輸車輛生鮮乳交接單。 基礎設施 總則 生產(chǎn)技術部和設備動力部負責制定基礎設施的管理性文件，識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，使設施、設備得到有效的控制，確保提供生產(chǎn)順利進行所需的設施資源。 資源的內(nèi)容 人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 產(chǎn)品符合性。 ⑶ 、作為公司代表與外部機構聯(lián)系和辦理有關質(zhì)量和HACCP管理體系的事宜。 、法規(guī)、標準及其它要求的學習。 、成品的微生物檢驗要及時，數(shù)據(jù)準確，并把結果及時反饋給生產(chǎn)部門以便及時指導生產(chǎn)。負責備足電器備品備件。 分管部門：動力車間 制粉車間職責權限 ，按時完成生產(chǎn)任務，并將每天的生產(chǎn)任務完成情況上報生產(chǎn)統(tǒng)計員。 ，并確保在公司指定的原材料供方處進行采購，記錄供方供貨情況并進行年度評審，負責原材料不合格品的具體處置工作。 、招收、面視、考核、錄用工作。 e,負責養(yǎng)殖小區(qū)的規(guī)劃和建設工作。 ⑶ 、綜合部組織相關部門，識別出適用于本公司的有關法律法規(guī)、標準，建立《適用法律法規(guī)、標準和其它要求清單》，并對這些法律法規(guī)、標準的發(fā)布、傳達予以受控。 g、目標盡可能量化，考慮可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方觀點。 ⑶ 、嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準。 記錄控制 ⑴ 、品控部對各部門記錄的填寫、保存進行監(jiān)督檢查。 b、相關部門負責編制的管理體系程序文件由管理者代表批準。 通過《 HACCP 計劃書》，確定 HACCP體系范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟間的關系，確保在體系范圍內(nèi)合理預期發(fā)生的與產(chǎn)品相關的食品安全危害得以識別評價和驗證，通過各種 程序控制確保 HACCP 體系得到有效實施，使公司的產(chǎn)品安全得到有效 控制，不直接或間接傷害消費者。 食品安全：食品在按照預期用途進行制備和食用時不會傷害消費者的保證。 范圍 適用于乳制品的加工、銷售及服務全過程的管理。 積極推行 6S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、素質(zhì)），提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、服務標準、員工士氣，是企業(yè)減少浪費、提高生產(chǎn)力、加強管理和控制的最基本要求，推行6S管理，加強質(zhì)量管理、勞動紀律、工藝紀律和安全文明生產(chǎn)教育，實現(xiàn)質(zhì)量文明、環(huán)境文明、崗位文明和操作文明。先進乳品生產(chǎn)線三條。 本目標分解情況見附表 C，要求各部負責人把所負目標，進行二次分解到每 個部門。 食品質(zhì)量安全管理手冊 33496字 投稿：陶菸菹 質(zhì)量和 HACCP管理手冊 編 制： 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 使用部門： 2020 年 05 月 01 日 發(fā)布 2020 年05月 10日 實施 目 錄 01 批 準 令 本手冊依據(jù) GB/T19001： 2020和 GB/T273412020《危害分析與關鍵控制點（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》、GB/T273422020《危害分析與關鍵控制點（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》制定，描述了公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系，包括質(zhì)量與食品安全方針、目標以及體系的過程順序和相互作用的表述。要求各部門每月末，對本部門目標完成情況，進行認真的統(tǒng)計和測算，形成書面材料，上報品控部。機械化擠奶，冷鏈式儲運，恒溫態(tài)儲存。合理組織產(chǎn)品生產(chǎn)、建立健全生產(chǎn)計劃、質(zhì)量和安全控制制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，有嚴明的工藝紀律，勞動紀律、質(zhì)量控制紀律，嚴格遵守工藝操作過程，原輔料、半成品、成品擺放整齊、清楚，掛牌明示， 一目了然，生產(chǎn)工器具齊備，存放井然有序，生產(chǎn)機器設備排列整齊、運轉(zhuǎn)狀態(tài)良好，半成品流轉(zhuǎn)的憑證齊全、手續(xù)完備、質(zhì)量嚴控、生產(chǎn)記錄準確，工藝文件齊備、完整等等。 適用于對外為第二、第三方對公司相關管理職能部門認證注冊提供依據(jù)。 質(zhì)量和食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量和食品宗旨和方向。 公司的管理體系過程包括：職責管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、檢驗分析和改進過程以及影響產(chǎn)品符合性的外包過程。 c、公司相關部門負責編制的三層管理性文件、作業(yè)性文件、工藝規(guī)程、技術資料等，由分管領導批準。 ⑵ 、各相關部門負責本部門記錄收集，所有記錄按規(guī)定期限保存。 ⑷ 、隨著國家標準及法律法規(guī)的變化，及時采用最新標準并貫徹執(zhí)行。 h、將目標細化到有關的職能部門及層次上。 ⑷ 、將已確認的法律法規(guī)及其它要求傳達到各個相關部門，以便使其做好各自的工作。 F, 負責公司人員的招聘、錄用、調(diào)配、培訓及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應。 。 ，確保合理儲備，并加強庫存產(chǎn)品防護，標識以及庫內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。 、雙效濃縮、噴霧干燥，落粉間，篩、晾粉等 關鍵過程的管理工作，并做好生產(chǎn)前后的防護以及半成品標識工作。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 ，必須認真填寫，字跡工整，數(shù)據(jù)準確。 、指標及管理方案的實施。 ⑷ 、組織食品安全工作組的工作。 采取的糾正、預防措施的情況。 人力資源及保障 總則 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗 位人員錄用、培訓和考核的控制要求，建立《能力、意識和培訓管理程序》使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全等工作的人員能夠勝任本職工作，同時使員工認識到質(zhì)量與食品安全的重要性及工作中面臨的安全風險，確保質(zhì)量和 HACCP管理體系有效運行。 良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP） 公司根據(jù) GB126932020《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》的要求建立和保持達到符合食品安全要求所需的良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP），包括： ⑴ 、建筑物和設施（包括場所、員工設施和配套設施）的布局、設計和建設； ⑵ 、空氣、水、能源和其它基礎條件的提供； ⑶ 、設備，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性； ⑷ 、廢棄物和排水處理的支持性服務。查驗記錄單應當保存 2年。 ⑵ 、條款中對產(chǎn)品的包裝、運輸、交付是否有特殊要求，是否可以滿足。 ⑵ 、應有可供使用的對各種終產(chǎn)品特性的描述，該描述應包括與危害評估有關的下列信息： a、使用的原料； b、化學、生物和物理特性； c、貯存和銷售條件。 顯著危害應在評估的基礎上得到識別，應根據(jù)工序按如下方面來評估顯著危害： a、發(fā)生概率； b、交叉污染的風險； c、侵入或污染； d、殘存和繁殖。 CCP的監(jiān)控 在《 HCCP 計劃書》中對每個關鍵控制點建立監(jiān)視系統(tǒng)，以證實關鍵控制點處于受控狀態(tài)，監(jiān)視的方法和頻率能夠及時識別是否超出關鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。重大采購合同由總經(jīng)理審核批準；一般性采購合同由副總經(jīng)理審核批準。主要由品控部負責。 產(chǎn)品標識 生產(chǎn)技術部制定《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗、倉 。 ⑴ 、關鍵過程 a、對產(chǎn)品質(zhì)量、成本有重要影響的工序。 （ 2）采購文件還有圖樣、過程要求、檢驗、規(guī)程及其它有關技術資料的名稱。 為確保管理體系有效運行，公司在每次設計 或重新設計后，在危害分析前，對規(guī)定 的信息（即產(chǎn)品特性、預期用途、流程圖、加工步驟和控制措施）進行更新；必要時對 HACCP 計劃以及組成操作性前提方案的程序和作業(yè)指導書進行修改。 針對已確定的食品安全危害，通過《食品危害分析工作單》和《 HACCP計劃》選擇和 實施控制措施組合來控制，該組合將預防、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿足規(guī)定的可接受水平： ⑴ 、顯著危害應通過關鍵控制點得到控制。 預期用途的確定 ⑴ 、應確定各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費者，并應識別出特別容易受到傷害的消費群體。 ⑷ 、是否符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。 7 安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn) 安全產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總則 公司在產(chǎn)品策劃和開發(fā)時應確認安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時應保持與公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系一致，通過有效實施和監(jiān)控策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。 維護保養(yǎng)計劃 制定設備設施維修保養(yǎng)制度，規(guī)定維修人員等行為規(guī)范，對用電系統(tǒng)、機械維修、制冷系統(tǒng)、鍋爐蒸汽系統(tǒng)等生產(chǎn)輔助系統(tǒng)做出規(guī)定以確保生產(chǎn)設備設施滿足需要。各部門根據(jù)任職要求制定年度培訓需求，綜合部根據(jù)培訓需求制定公司年度培訓計劃，總經(jīng)理批準后由綜合部下達組織落實。 影響質(zhì)量和 HACCP 管理體系變更的情況。 外部溝通和內(nèi)部溝通 為確保在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，公司制定《信息交流控 制程序》，明確規(guī)定各職能部門針對各種外部和內(nèi)部信息進行溝通所應負的責任，以及確保其實施并保持有效