【正文】 評審準(zhǔn)備 為了保證管理評審工作的順利有效，評審前有關(guān)部門必須準(zhǔn)備充分的資料。 事故、事件調(diào)查結(jié)果。 影響質(zhì)量和 HACCP 管理體系變更的情況。 采取的糾正、預(yù)防措施的情況。 顧客、相關(guān)方反饋及投訴。 管理評審 總則 每間隔 12個月由總經(jīng)理主持，對質(zhì)量和 HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行一次評審。 ⑻ 、公司各部門做好保密工作。 ⑹ 、食品安全工作組的活動信息，包括可充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的文件、決議和措施都應(yīng)記錄。 ⑷ 、各部門負(fù)責(zé)人與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，把重要信息形成文件，給予相關(guān)方（供方或顧客）答復(fù)，并報管理者代表批準(zhǔn)，記錄其決定。 ⑵ 、綜合部作為公司內(nèi)部環(huán)境信息交流的窗口，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的受理和傳達(dá)。 外部溝通和內(nèi)部溝通 為確保在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，公司制定《信息交流控 制程序》，明確規(guī)定各職能部門針對各種外部和內(nèi)部信息進(jìn)行溝通所應(yīng)負(fù)的責(zé)任，以及確保其實(shí)施并保持有效的控制措施。 ⑷ 、組織食品安全工作組的工作。 ⑵ 、直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量和 HACCP 管理體系運(yùn)行情況和來自顧客的信息。 管理者代表（兼食品安全工作組組長） 公司總經(jīng)理任命管理者代表兼 HACCP 工作組組長，并明確其權(quán)限。 。 食品安全工作組職責(zé)權(quán)限 。 ，提供客觀證據(jù)。 急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 ，處理并記錄。 、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施。 、法規(guī)及其它要求的變化，并將有關(guān)信息傳遞到綜合部。 工作 . 公司各部門通 用性職責(zé) 。 收奶車間職責(zé)權(quán)限 ，嚴(yán)格按化驗(yàn)室的檢質(zhì)、檢斤情況進(jìn)行收購，并將當(dāng)天收購情況上報生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。及時準(zhǔn)確掌握所有供方奶牛的疾病預(yù)防與控制情況。 用檢驗(yàn)和計(jì)量裝置及化學(xué)藥品的監(jiān)督管理工作。 奶源部職責(zé)權(quán)限 ，并負(fù)責(zé)奶源基地的原料乳質(zhì)量管理工作。 ，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，重大的不合格需報告總經(jīng)理。 ，必須認(rèn)真填寫，字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 、成品檢驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，大宗原材料進(jìn)廠要及時驗(yàn)質(zhì)，出現(xiàn)異常應(yīng)立即向部門經(jīng)理匯報，并做好記錄。 分管部門：化驗(yàn)室。 i. 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核、管理評審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)收集提供內(nèi)審、管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 ，技術(shù)改造以及乳粉工藝方面負(fù)有技術(shù)指導(dǎo)職責(zé)。按時完成出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)。 ，并監(jiān)督檢查使用部 門的使用情況。 品控部職責(zé)權(quán)限 、半成品、成品的品質(zhì)控制和檢驗(yàn)工作，并及時為生產(chǎn)提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)，從而指導(dǎo)生產(chǎn)。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 、講解用電常識。 ，維護(hù)公司內(nèi)部供電設(shè)施及線路。 等方面所耗煤量、用電、用水等情況及時上報生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。 動力車間職責(zé)權(quán)限 、用汽、用冷、用氨的供應(yīng)工作，確保生產(chǎn)正常需求。 控制，確保其符合公司生產(chǎn)要求。 包裝車間職責(zé)權(quán)限 織生產(chǎn)，對半成品進(jìn)行包裝，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 作。 、雙效濃縮、噴霧干燥，落粉間，篩、晾粉等 關(guān)鍵過程的管理工作，并做好生產(chǎn)前后的防護(hù)以及半成品標(biāo)識工作。 f. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)設(shè)備的選型、購置。 d. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)動、設(shè)備封存、報廢的管理。 事故進(jìn)行分析和處理。 g、負(fù)責(zé)歸口管理公司的勞動安全、環(huán)保等管理工作及接受、配合外界職能部門的監(jiān)督檢查。 e、負(fù)責(zé)公司管理體系的運(yùn)行、內(nèi)審及管理評審等工作的具體落實(shí)、新管理方法的引進(jìn)等工作。 c、負(fù)責(zé)公司的動力供應(yīng)管理工作。 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)權(quán)限 a、制定年、季、月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 ，確保合理儲備，并加強(qiáng)庫存產(chǎn)品防護(hù)，標(biāo)識以及庫內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。 供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限 （不含原料乳），設(shè)備備品配件、五金、電料、化學(xué)藥品等采購工作， 確保生產(chǎn)正常需求和采購產(chǎn)品的質(zhì)量。 、防護(hù)、標(biāo)識以及庫內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。 ，了解滿足并超越顧客需求，確保做到穩(wěn)定老顧客，開發(fā)新顧客，挖掘潛在顧客，從而全面擴(kuò)大顧客群體。 ，并 努力完成銷售任務(wù)。根據(jù)顧客訂貨要求及時通知生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)，并將產(chǎn)品及時發(fā)到顧客處。 ，處理一般性質(zhì)量爭議，建立售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)顧客正確使用本公司產(chǎn)品，解答顧客的問題。 檔案室職責(zé)權(quán)限 負(fù)責(zé)公司印、信、文秘 和保密、檔案和文件的整理、借閱和保管工作。 。 、調(diào)度、安全管理工作。 、來賓接待、服務(wù)工作。 。 分管部門：辦公室、檔案室。 ，衛(wèi)生清理，食堂等具體后勤工作。 ，做好全廠防火、防盜工作，維護(hù)公司生產(chǎn)安全秩序。 ，管理評審和總經(jīng)理辦公會，并做好會議記錄紀(jì)要，整理及相應(yīng)材料的歸檔管理工作，并起草相應(yīng)文件，審查和修改以公司 名義上報或下發(fā)的文件，并督促檢查部門的執(zhí)行情況。 F, 負(fù)責(zé)公司人員的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應(yīng)。 。 、信息等管理工作。 。 ，確保生鮮乳的質(zhì)量和乳制品加工數(shù)量供 應(yīng)和批準(zhǔn)采購計(jì)劃。 ，管理評審會議，研究企業(yè)生存發(fā)展問題，以及解決公司質(zhì)量和 HACCP管理體 系需改進(jìn)和完善的重大問題。 ，任命副總經(jīng)理和管理者代表（兼HACCP工作組組長）。 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 。 ⑷ 、將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其它要求傳達(dá)到各個相關(guān)部門，以便使其做好各自的工作。 ⑵ 、綜合部負(fù)責(zé)定期從有關(guān)途徑，如國家（地方）、政府（環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和安全委員會）、報刊、網(wǎng)絡(luò)等，獲得和更新有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的有效版本。 ⑵ 、綜合部負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和地方要求，并對其發(fā)布、實(shí)施進(jìn)行有效控制和監(jiān)督。 ⑷ 、管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃及測量、分析、改進(jìn)策劃等活動相容并保持一致。 ⑶ 、當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時，本公司將重新對管理體系進(jìn)行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。 控制要求 ⑴ 、建立了符合質(zhì)量管理體系、 HACCP 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的文件化的針對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì) 量和 HACCP管理體系，這個體系包括質(zhì)量和 HACCP 管理手冊，程序文件及其它文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。以適應(yīng)公司內(nèi)部和外部環(huán)境變化。 ⑵ 、各級領(lǐng)導(dǎo)要將目標(biāo)，通過各種方式傳達(dá)到各級管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、操作人員等各個層次，使全體員工理解并執(zhí)行。 h、將目標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上。 f、預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神。 d、相關(guān)方要求、商業(yè)機(jī)會。 b、食品安全要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 策劃 質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 總則：為實(shí)現(xiàn)公司方針的要求應(yīng)在各職能層次上規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)：使用原料檢驗(yàn)合格率 100%；一次產(chǎn)品合格率 98%；出廠產(chǎn)品合格率 100%；市場抽檢合格率 100%。 以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄靼?、?biāo)語、條幅等）向公眾公開質(zhì)量和食品安全方針，并保證相關(guān)方獲得方針。 此方針為制定和評審目標(biāo)提供了依據(jù)和框架，體現(xiàn)出滿足法律法規(guī)的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾等，各相關(guān)部門以此方針和目標(biāo)為基礎(chǔ)，制定出部門目標(biāo)。 通過全體員工對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不斷追求和提高，使公司能夠?yàn)轭櫩吞峁M意、健康、安全的食品。 ⑷ 、隨著國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的變化，及時采用最新標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。 ⑵ 、通過建立和實(shí)施質(zhì)量和 HACCP 管理體系，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客以及其他相關(guān)方的滿意，并做到持續(xù)改進(jìn) 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總則 本公司進(jìn)行任何活動時，都會把顧客滿意放在首位。 ⑶ 、定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量、 HACCP管理體系的適宜性、有效性和充分性。 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得到實(shí)現(xiàn)： ⑴ 、公司的總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解貫徹執(zhí)行。 ⑹ 、記錄的銷毀執(zhí)行《記錄控制程序》。 ⑸ 、保存記錄的環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 ⑶ 、記錄填寫要求：字跡清楚、工整、準(zhǔn)確、真實(shí)。 ⑵ 、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄收集，所有記錄按規(guī)定期限保存。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制，并做好保密工作。 ⑷ 、文件更改后按照文件管理程序要求重新審批。 ⑵ 、如果特殊情況下（如部門、公司機(jī)構(gòu)變動、人員調(diào)離等）文件的更改由另一部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批該文件所需有關(guān)背景資料。 ⑹ 、當(dāng)所使用的文件破損嚴(yán)重時要進(jìn)行更新，更新文件交舊領(lǐng)新，公司級文件由綜合部統(tǒng)一管理，各部門文件由部門主管統(tǒng)一管理。 ⑷ 、外來標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和設(shè)備使用說明書由文件管理部門給使用部 門發(fā)放復(fù)印件，并由歸口管理部門登記方可使用。 ⑵ 、作廢文件應(yīng)及時從發(fā)放和使用場所回收。 ⑵ 、文件發(fā)布 手冊、程序文件和技術(shù)文件應(yīng)有受控印章及編號，其它受控文件和資料應(yīng)有編號，受控文件由綜合部印制，并發(fā)放。 c、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制的三層管理性文件、作業(yè)性文件、工藝規(guī)程、技術(shù)資料等，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 ⑴ 、文件和資料的批準(zhǔn)： a、公司質(zhì)量和 HACCP管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄：本體系中所要求的記錄。 程序文件的編制依據(jù)我公司的實(shí)際情況，并引用了部分作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。 管理體系程序 公司依據(jù)手冊和兩體系標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了 23個程序（見《程序文件》）。 第三級為作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、記錄、規(guī)范、方案、 HACCP計(jì)劃和各項(xiàng)管理制度等是具體操作性文件。 質(zhì)量和 HACCP管理體系文件結(jié)構(gòu)： 第一級為質(zhì)量和 HACCP 管理手冊、公司的方針和目標(biāo)是公司綱領(lǐng)性文件。 本公司嚴(yán)格按照本手冊 條采購對外包過程進(jìn)行控制。 公司的管理體系過程包括：職責(zé)管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、檢驗(yàn)分析和改進(jìn)過程以及影響產(chǎn)品符合性的外包過程。公司的質(zhì)量管理、食品安全按本手冊要求進(jìn)行管理。 總要求 公 司 質(zhì) 量 和 HACCP 管 理 體 系 按 照GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 本公司管理體系參照了 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的模式進(jìn)行整合。 質(zhì)量和 HACCP管理體 系 選擇了 GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》全部過程。 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 監(jiān)視：為評價控制措施是否有效，對控制參數(shù)實(shí)施的一系列策劃的觀察或測量活動。 潛在危害：如不加以預(yù)防， 將有可能發(fā)生的食品安全危害。 質(zhì)量和食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量和食品宗旨和方向。 ：從初級生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及輔料的生產(chǎn)、加工、分銷和處理。 終產(chǎn)品：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）：能夠施加控制，