【正文】 )，分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原因，無論是主觀的還是客觀的，都要真實的填寫在《預(yù)防措施 改進 表》的相應(yīng)欄內(nèi)。 區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部綠化。 車間地面防滑、堅固耐腐蝕，地面平坦并有一定的坡度便于地面清洗。 四、供水設(shè)施 車間內(nèi)生產(chǎn)用水 ，由 諸城 自來水 供水 站提供 ， 符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品的存放要求； 倉庫保 管員每天進行檢查記錄。設(shè)置防鼠夾進行防鼠，通風(fēng)口必須安裝紗窗，縫隙不得超過蚊蠅的體積，不得有破損的地方，車間內(nèi)設(shè)有滅蠅燈進行防蟲。 確保 公司 區(qū)內(nèi)的所有排水通暢，清潔良好，防止因阻塞導(dǎo)致害蟲的藏身和 滋生。 如發(fā)現(xiàn)鐵絲網(wǎng)有破洞的現(xiàn)象，由車間及時修補或換新。 辦公室 負(fù)責(zé)牽頭組織制定有關(guān)廢棄物的管理規(guī)定，并對 公司 內(nèi)各部門的貫徹執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查。對于危險廢棄物的置場應(yīng)具有防雨淋、防泄漏和消防設(shè)施。 不可回收利用的廢棄物的處置 一般廢棄物的處置 各 部門 產(chǎn)生的生活垃圾、綠化垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 （ 5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病，持證上崗；經(jīng)過生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。 八、設(shè)備維修時必須將操作場所清洗干凈，不留雜質(zhì)并由專人清洗消毒。生產(chǎn)加工人員能掌握相關(guān)技術(shù)文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 )并能熟練正確操作設(shè)備。 B、從事特殊崗位工作的員工應(yīng)取得外培合格持證上崗。 培訓(xùn)評價： A、各類從事與質(zhì)。 培訓(xùn)策劃：各部門要求按各自的實際情況，于每年的 12 月中旬做出下年度培訓(xùn)需求計劃 (如：新招聘的員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報 辦公室統(tǒng)一安排，需要時可隨時追加培訓(xùn)計劃；如遇臨時性的培訓(xùn)， 辦公室 要及時協(xié)調(diào)有關(guān)部門，并報 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 技能考核與確認(rèn)；應(yīng)在 每年年初對員工進行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能的認(rèn)定及考核工作， 辦公室 組織實施。 六、與產(chǎn)品接觸的表面應(yīng)平滑、維護得當(dāng)、設(shè)備排列有序，設(shè)備之間或設(shè)備與墻留有適當(dāng)空間便于清理維修。 （ 3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。 可回收廢棄物的處置 廢紙、廢紙箱、廢紙板的處置 各部門在辦公、生產(chǎn)及其它活動中產(chǎn)生的廢紙、廢紙箱、廢紙板等及時收集，由 質(zhì)量技術(shù) 部 統(tǒng)一外銷。 公司各部門各級人員都有責(zé)任和義務(wù)嚴(yán)格遵守公司體系文件規(guī)定，以盡可能地降低產(chǎn)品等的不良率，從而達(dá)到減少廢棄物的產(chǎn)生這一目的。 辦公室 負(fù)責(zé)廢油、廢電池等廢舊物資的回收管理并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 5 糾正措施 根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量和次數(shù)以及老鼠活動痕跡的情況，及時調(diào)整防鼠方案，必要時調(diào)整捕鼠設(shè)備的疏密或更換其他類型的設(shè)備。 防蟲措施及方法 垃圾每日定時清理。 3 控制程序 保持和維護好工 廠 的地面，及時清除雜草、垃圾等蟲害滋生地。 1 儲存管理制度 文件編號： DSJY/GL 014 供銷 部 負(fù)責(zé)原輔料倉庫、儲運管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負(fù)責(zé)原輔料倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理 。 車間內(nèi)加工操作臺的光照度強，檢驗工作場所工作臺面的光照度強，光線不會改變被加工物的本色。 房各項建筑物均使用堅固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。 平度 市 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道 301 號 ， 廠 區(qū)周圍衛(wèi)生清潔， 2 公里內(nèi)無化工、生物化學(xué)污染源。 C、必須對預(yù)防措施的實施效果進行驗證。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗證，如果是質(zhì)量管理運行方面的改進措施， 辦公室 負(fù)責(zé)跟蹤驗證。 確定并實施這些糾正措施。 對 客戶 投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。 三、職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的糾正措施跟蹤驗證實施效果；根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。 、不合格情況的處置 、不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進行返工后由化驗員重新檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄。 、不合格情況的標(biāo)識和隔離 、鑒別出不合格情況，化驗員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，經(jīng)評審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時再重新標(biāo)識，并取消原標(biāo)識。 、糾正和預(yù)防措施的實施效果通過跟蹤和驗證進行確認(rèn)，對確認(rèn)有效的措施和參數(shù)納入相應(yīng)有關(guān)文件。 、對 質(zhì)量技術(shù) 部 不能解決和處理的質(zhì)量情況，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。（得分 1 分） 三、供銷 部 ： 不合格管理制度 文件編號： DSJY/GL 010 目的 對不符合情況存在和潛在的原因進行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在不符合情況的發(fā)生。（得分 1 分） 查看對 客戶 在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負(fù)責(zé)情況及是否與 客戶 進行溝通。（得 1 分） 考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品 的管理情況，是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。（得分 2 分） 對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、 客戶 反饋信息及時進行分析和上報進行考核。 本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，每次 10 分為滿分，年終進行總評比，總分為 120 分。 每天班前班后對所轄衛(wèi)生區(qū)進行清掃。 。 （三 ）能力要求 崗位專業(yè)知識要求： 接受過 崗前三級 培訓(xùn) ， 熟悉 所在崗位的 主要產(chǎn)品。 （二）權(quán)力義務(wù) 在檢驗工作中，進行隨機抽樣。 監(jiān)督、檢查各部門對培訓(xùn)計劃的實施情況，并對具體實施情況作出處理建議。 負(fù)責(zé)組織全公司員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計劃。 摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。 （三）能力 要求 崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識。能正確理解和執(zhí)行 上級主管部門的指示決定，具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。 對公司員工進行考核，并對其工作調(diào)動、職務(wù)任免、工資及獎金等進行調(diào)整。 對由于未認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認(rèn)真、不嚴(yán)格，致使產(chǎn)品質(zhì)量偽劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 五 、 生產(chǎn)部 （一）職責(zé) 貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，落實本部門的管理體系文件； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期維護檢修，并作好記錄。 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患； 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進。 負(fù)責(zé)制定 公司 人事、勞資管理工作條例，并組織實施。 （二）權(quán)力義務(wù) 對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實施評審。 二 、供銷 部 （ 一）職責(zé)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料的采購、儲運工作，保證生產(chǎn)的需要。 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時， 辦公室應(yīng)協(xié)助經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。 通過市場調(diào)查、預(yù) 測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。各部門應(yīng)明確專人保管。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。 確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核。供銷部 負(fù)責(zé)原 輔 料采購、產(chǎn)品銷售、 營銷策略、市場運作等 。 售后服務(wù)及時，顧客滿意度 90%以上；供貨合同履行率 95%以上；顧客 投訴解決率 100%。 此文件是結(jié)合本公司的實際情況，編制完成的《食品質(zhì)量安全管理 手冊 》。 目 錄 前言 2 一、管理職責(zé) 01 頒布令 5 02 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 6 03 質(zhì)量方針和質(zhì)量安 全目標(biāo)（附分解及考核規(guī)定） 7 04 治理 結(jié)構(gòu) 圖（附人員任命文件） 9 05 質(zhì)量安全管理手冊的管理規(guī)定 11 06 質(zhì)量管理體系 12 07 各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 14 08 各部門、人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)和資格 18 09 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 23 10 不合格管理 制度 26 11 糾正與預(yù)防措施控制程序 30 二、場所管理 12 廠 區(qū)管理制度 33 13 車間管理制度 34 14 儲存管理制度 35 15 蟲害、鼠害控制程序 36 16 廢棄物管理程序 37 三、生產(chǎn)資源提供 17 質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 39 18 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 40 19 人員培訓(xùn)管 理制度 41 20 從業(yè)人員健康檢查制度 43 21 文件管理制度 45 四、采購質(zhì)量控制管理 22 采購質(zhì)量管理制度 48 23 供方業(yè)績評定準(zhǔn)則 51 24 運輸管理制度 52 五、過程質(zhì)量管理 25 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 53 26 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 及原輔材料 管理制度 58 27 食品添加劑使用管理規(guī)定 66 28 產(chǎn)品標(biāo)識、防護管理制度 69 29 食品接觸面衛(wèi)生控制程序 70 30 防止交叉污染控制程序 72 31 洗手、消毒和衛(wèi)生設(shè)施控制程序 76 32 生產(chǎn)過程安全防護 78 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 33 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 74 34 出 廠 檢驗記錄制度 79 35 檢測設(shè)備管理制度 82 36 不 安全食品召回制度 84 37 不合格退貨品處理規(guī)定 87 38 食品安全風(fēng)險評估及信息收集制度管理規(guī)定 88 39 食 品安全事故處置方案 89 40 客戶 投訴處置規(guī)范 91 41 委托檢驗管理辦法 94 42 化驗室 檢驗管理辦法 95 43 作業(yè)指導(dǎo)書及關(guān)鍵控制點 96 44 人員管理制度