【正文】 ++茶葉公司 依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（ 20xx 年版）》《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編寫 食品質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版次： A 20xx0101 發(fā)布 20xx0101 實(shí)施 發(fā)布 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 更改狀態(tài) 對(duì)應(yīng)通則條款 頁碼 1 頒布令 3 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 4 3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 5 4 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 6~7 5 部門職責(zé) 8 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 9~10 7 崗位職責(zé) ~ 11~13 8 人員管理制度 14~22 9 文件管理制度 23~32 10 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ~ 33 11 衛(wèi)生安全管理制度 34~38 12 采購(gòu)管理制度 ~ 39~42 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 43~45 14 工藝流程圖 46 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 47~51 16 產(chǎn)品防護(hù)工作程序 52~53 17 檢驗(yàn)人員任命書 54 18 檢驗(yàn)管理制度 55~58 19 原材料檢驗(yàn)管理制度 59 20 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理規(guī)范 60 21 不合格品管理制度 ， 61~63 22 食品召回制度 ， 64~66 23 突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 ， 67~69 24 生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序） ~ 70 25 倉(cāng)庫管理制度 71~73 26 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 74~77 27 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 78 28 檢驗(yàn)室管理制度 79~80 編碼： TFY/QS120xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 1 頒布令 版本 A 修訂 0 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 公司各部門、全體員工： 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)）是依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（ 20xx 年版）》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查 細(xì)則》 的要求并根據(jù)公司實(shí)際情況編制而成。手冊(cè)系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及管理體系的過程、過程關(guān)系及管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司發(fā)展的需要，現(xiàn)予頒布。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx 年 01 月 01日 編碼： TFY/QS220xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 版本 A 修訂 0 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書 本公司任命 同志為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，賦予其安全管理權(quán)限，負(fù)責(zé)履行以下職責(zé)： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況與改進(jìn)要求； 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成； 組織質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)與教育； 就食品安全管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián) 絡(luò)。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx 年 01月 01 日 編碼： TFY/QS320xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 版本 A 修訂 0 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 品管經(jīng)理 編碼： TFY/QS420xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 版本 A 修訂 0 質(zhì)量方針 用心做茶，品質(zhì)為本。 質(zhì)量目標(biāo)： 部門 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)量方法 /計(jì)算公式 行 政 部 財(cái) 務(wù) 部 品 管 部 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 營(yíng) 銷 部 公司 總目標(biāo) 成品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 98％ (成品總數(shù) 不合格數(shù) )/ 成品總數(shù) 100% 成品出廠合格率 =100% (出廠合格產(chǎn)品數(shù)247。出廠產(chǎn)品總數(shù) ) 100% 客戶滿意率≥ 98% 依客戶滿意度調(diào)查 匯總表計(jì)算 行政部 員工培訓(xùn)合格率 = 100% (上崗合格人數(shù)247。上崗員工總數(shù) ) 100% 營(yíng)銷部 客戶投訴及時(shí)處理率 = 100% (及時(shí)處理投訴單數(shù)247。投訴總單數(shù) ) 100% 采購(gòu)部 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥ 99％ (采購(gòu)品總數(shù) 不合格數(shù) )/ 采購(gòu)品總數(shù)100% 生產(chǎn)部 成品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 98% (成品總數(shù) 不合格數(shù) )/ 成品總數(shù) 100% 品管部 錯(cuò)、漏檢率 = 0 (錯(cuò)、漏檢批數(shù)247。總批數(shù) ) 100% 說明 1. 各部門依公司整體質(zhì)量目標(biāo) ,結(jié)合本部門職責(zé)及運(yùn)作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標(biāo) 。 2. 每月 5日之 前匯總上個(gè)月的各種原始數(shù)據(jù) ,統(tǒng)計(jì)出質(zhì)量目標(biāo)值。 3. 每年年底各部門匯總質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況 , 并通過年度管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 考核方式： 行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次。考核結(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄》中。 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄 總目標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 目標(biāo) 完成情況 1 一次交驗(yàn)合格率 ≥ 98％ 2 成品出廠合格率 100％ 3 顧客意見及時(shí)處理率 100％ 分解目標(biāo)實(shí) 際情況 品管部 產(chǎn)品錯(cuò)檢率 0 產(chǎn)品批檢率 100％ 計(jì)量器具檢定率 100％ 行政部 文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率 100％ 文件受控率 100％ 員工培訓(xùn)合格率 100％ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率 100％ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況 良好 采購(gòu)部 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 ≥ 99％ 供方評(píng)價(jià)率 100％ 倉(cāng)庫 物帳卡 一致 發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率 100％ 編碼： TFY/QS520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 5 部門職責(zé) 版本 A 修訂 0 行政部 對(duì)食品安全管理體系文件控制； 對(duì)質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)； 對(duì)人力資源的培訓(xùn)、管理負(fù)責(zé)； 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。 采購(gòu)部 積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審； 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析； 認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù) ； 組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)； 搞好采購(gòu)過程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購(gòu)物資質(zhì)量； 積極配合質(zhì)檢組工作，及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜。 生產(chǎn)部 制度生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成； 做好工廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制； 負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng) 顧客滿意。 品管部 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平； 對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄； 主持對(duì)各類不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作； 主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證； 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高； 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理工作。 編碼： TFY/QS620xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版 本 A 修訂 0 目的 針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。 范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。 職責(zé) 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由品管部負(fù)責(zé) 食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 工作程序 責(zé)任部門 食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 發(fā)現(xiàn)的不合格由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系責(zé)任部門采取糾正措施。 糾正措施的提出 當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。 A．檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（批量）； B．生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí)； C．食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； D．生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)； E．顧客提出意見并證實(shí)該意見是正確時(shí)。 質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門 實(shí)施。 預(yù)防措施的提出 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。 品管部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上。 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。 責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，品管部對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。 編碼： TFY/QS620xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版本 A 修訂 0 相關(guān)文件 《不合格品管理制度》 《食品召回制度》 《突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案》 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：