【正文】 前 言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理制度》?！妒称焚|(zhì)量安全管理制度》詳細闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是指導公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本公司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。目 錄01 頒布令…………………………………………………………03 02 質(zhì)量安全負責人任命書…………………………………… 04 03 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標…………………………… 05 04 治理結(jié)構(gòu)圖……………………………………………………0705食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定 …………………………08 06 文件控制………………………………………………………1007 部門職責、權(quán)限………………………………………………1108 各類人員職責、權(quán)限及資格要求……………………………1409 質(zhì)量獎懲制度……………………………………………… 2210 員工培訓管理制度……………………………………………2611 人員管理制度…………………………………………………2812 從業(yè)人員健康管理制度………………………………………3413 采購控制制度…………………………………………………3614 生產(chǎn)過程安全管理制度………………………………………3915 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法………………………………………4216 不符合管理辦法………………………………………………4317 產(chǎn)品防護制度…………………………………………………4818 倉庫管理制度…………………………………………………4919 過程檢驗管理制度……………………………………………5020 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理……………………………………………5221 出廠檢驗制度…………………………………………………5322 檢測設(shè)備管理制度……………………………………………5423 不安全食品召回制度…………………………………………5624 不合格品控制制度……………………………………………5925 生產(chǎn)設(shè)備實施管理辦法………………………………………6126 消費者投訴管理制度…………………………………………6327 廠區(qū)環(huán)境要求…………………………………………………6628 監(jiān)視和測量裝置控制制度……………………………………67質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL012013文件名稱頒 布 令版本狀態(tài)A/0該手冊具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標，是指導本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本公司開展安全質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2013年07月20日實施，本公司全體員工應(yīng)認真學習，貫徹執(zhí)行。此文件是結(jié)合本公司的實際情況，編制完成的第一版《食品質(zhì)量安全管理制度》。 總經(jīng)理：二○一三年七月二十日質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL022013文件名稱質(zhì)量安全負責人任命書版本狀態(tài)A/0為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強質(zhì)量管理體系管理，任命葛恒進同志為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下：負責組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。負責組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責。負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。 負責組織顧客反饋信息的回復。負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預防措施計劃的組織實施。負責代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL032013文件名稱質(zhì)量方針、目標及分解版本狀態(tài)A/0為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：質(zhì)量方針：開發(fā)礦泉水源，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強顧客滿意。質(zhì)量目標：為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標為： 質(zhì)量總目標a) 出廠合格率100%；b) 顧客滿意度達到95%。質(zhì)量安全目標分解品管部：a) 原材料、過程、成品檢驗漏檢、錯檢率為0；b) 計量器具檢定率100%。c) 原材料采購入庫合格率100%。d) 成品檢驗合格率100%。e) 上級主管部門抽檢合格率100%生產(chǎn)部：a) 空桶驗收合格率97%；b) 設(shè)備完好率≥98%；c) 現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評分大于80分；d) 生產(chǎn)下線不合格率小于3‰。e) 產(chǎn)品入庫一次交驗合格率100%。f)上級主管部門抽檢合格率100%。綜合部：a) 文件分發(fā)回收差錯率0；b) 人員培訓計劃實現(xiàn)率100%；c) 質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓每年不少于二次。d) 倉庫物資保管完好率100%營銷部：a) 顧客滿意度大于95%；b) 顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時。c) 客戶投書應(yīng)答時間不超過24小時市場部：a) 全年無行車重大安全責任事故其它事故小雨5次。b) 配送及時，無斷水現(xiàn)象。c) 成品庫漏桶率＜‰；d) 顧客投訴小于1%；e) 顧客滿意度大于95%；f) 顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時g) 客戶投訴應(yīng)答時間不超過24小時考核辦法①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行一次評審，保持質(zhì)量方針目標的適宜性。②品管部負責每年年底對各部門質(zhì)量目標落實情況進行考核，查看質(zhì)量目標落實是否到位，考核情況報總經(jīng)理。活動記錄：1 《 質(zhì)量目標考核記錄 》 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 食品質(zhì)量安全負責人 綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部生產(chǎn)部 采購財務(wù)倉庫化驗室 運輸服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)水站管理客戶開發(fā)生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL042013文件名稱質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定版本狀態(tài)A/01食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負責人在總經(jīng)理領(lǐng)導下，組織編寫；；，批準發(fā)布實施；，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品管部核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍，品管部負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放；： ； 。，可經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記。活動記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件收回記錄質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL052013文件名稱文件控制制度版本狀態(tài)A/01目的通過對質(zhì)量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。2范圍適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。3職責、修改并組織實施的綜合管理部門；、實施單位，負責程序的使用和管理。4文件管理工作程序；；，例如：企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律規(guī)范外來文件；。例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件；。文件指信息及承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣品或其它電子媒體及其組合。質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準和標識、回收、作廢等全過程活動的管理。：文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準。本公司的技術(shù)標準應(yīng)符合國家、行業(yè)標準要求，企業(yè)產(chǎn)品標準需經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案；工藝指導書應(yīng)科學、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。，董事長批準。，部門負責人審核，質(zhì)量負責人批準。，部門負責人審核并批準。、法規(guī)和其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放，由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內(nèi)容實施落實后按質(zhì)量記錄進行控制。，并由品管部回收舊文件。以電子媒體保存文件，文件修改或換版時，修訂狀態(tài)應(yīng)同時得到修改。，品管部按批準的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)品管部負責人批準，并做“作廢保留”標識印章。，本文件編號為“GLDFSM/GL000A/0，其中 “000代表編號，“GL”代表管理，“2013”代表年代號。，不得丟失，不經(jīng)批準，不得復印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。，均屬外來文件，包括國家和地方的法律法規(guī)、上級發(fā)文等。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認證機構(gòu)報送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位?；顒佑涗洠?1文件發(fā)放記錄 2文件回收記錄 3受控文件清單 4記錄登記表 5文件審批單 6文件更改申請單 7 記錄處理審批單 質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL062013文件名稱部門職責、權(quán)限版本狀態(tài)A/0總經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進公司有效的質(zhì)量管理。一、總經(jīng)理審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針任命質(zhì)量負責人；批準質(zhì)量目標、指標和管理方案；確保本公司的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；主持管理評審；確保資源的獲得和顧客滿意。二、質(zhì)量安全負責人確保管理體系所需過程要素的建立、實施和保持；確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高；向董事長報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審；負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。三、品管部 協(xié)助質(zhì)量安全負責人協(xié)調(diào)管理體系運行工作；負責管理評審和內(nèi)部審核的具體工作；負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作； 負責不合格品的控制工作；負責編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導書；負責質(zhì)量目標、指標和管理方案的制定工作；負責監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標定工作；負責糾正和預防措施的管理工作；組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；負責質(zhì)量文件的管理工作；1負責質(zhì)量記錄的管理工作；1識別和獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的要求；1負責檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和處理；1負責體系文件和記錄的管理工作。1負責編制檢驗規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢驗；1負責檢驗、試驗狀態(tài)的標識和不合格品的反饋；1對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)；1對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗結(jié)果負責，對不合格品有權(quán)拒絕放行；1負責監(jiān)視和測量裝置的校準、驗收處置工作；負責檢驗測量工作的準確和記錄。四、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作；負責執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導書及指標計劃并組織實施；負責生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息；負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險因素的識別、預防或控制；實施或協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標和指標及管理方案；負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和處理；負責環(huán)境/安全因素的識別，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。貫徹公司管理方針和目標、指標，落實本部門的管理體系文件；負責生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；1建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期維護檢修，并作好記錄五、營銷部、事業(yè)部負責銷售合同的評審與簽定，負責公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；負責產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采取防范措施；負責產(chǎn)品的緊急召回工作實施或協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標和指標管理方案；