【正文】 富陽(yáng)市利友食品有限公司目 錄LY/QSMA 0第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁(yè)號(hào)1LY/QSMA1手冊(cè)更改頁(yè)32LY/QSMA2公司簡(jiǎn)介4一 質(zhì)量管理職責(zé)3LY/QSMA3組織機(jī)構(gòu)圖54LY/QSMA4頒布令、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命65LY/QSMA5質(zhì)量方針、目標(biāo)76LY/QSMA6各部門質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則97LY/QSMA7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書108LY/QSMA8各部門崗位職責(zé)119LY/QSMA9不合格管理制度1410LY/QSMA10糾正措施管理制度17二 企業(yè)場(chǎng)所要求11LY/QSMA11企業(yè)場(chǎng)所要求1812LY/QSMA12衛(wèi)生管理制度1913LY/QSMA13衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則23三 生產(chǎn)資源的提供14LY/QSMA14生產(chǎn)設(shè)備管理制度2515LY/QSMA15設(shè)備容器清洗消毒管理制度2616LY/QSMA16人力資源管理制度2817LY/QSMA17技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3118LY/QSMA18文件管理制度3219LY/QSMA19記錄管理制度36四 采購(gòu)質(zhì)量控制20LY/QSMA20采購(gòu)管理制度3821LY/QSMA21倉(cāng)庫(kù)管理制度39富陽(yáng)市利友食品有限公司目 錄LY/QSMA 0第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)五 過(guò)程質(zhì)量管理22LY/QSMA22生產(chǎn)過(guò)程管理及考核制度4123LY/QSMA23質(zhì)量管理考核制度43六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)24LY/QSMA24產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度4925LY/QSMA25測(cè)量和監(jiān)視裝置管理制度5126LY/QSMA26化驗(yàn)室管理制度52富陽(yáng)市利友食品有限公司手冊(cè)更改頁(yè)LY/QSMA 1第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)手 冊(cè) 更 改 頁(yè)序號(hào)更 改 內(nèi) 容版本號(hào)更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號(hào)富陽(yáng)市利友食品有限公司公司簡(jiǎn)介L(zhǎng)Y/QSMA 2第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)公司簡(jiǎn)介杭州利友食品有限公司地處浙江省富陽(yáng)市東洲工業(yè)園區(qū)，始建于 2008年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬(wàn)元，公司建筑面積3900多平方米， 2008年企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值900萬(wàn)元。企業(yè)抓管理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)效益良好，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)。公司具有較強(qiáng)的食品生產(chǎn)和開發(fā)能力。主要系列產(chǎn)品有炒貨食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須裝置齊備，企業(yè)發(fā)展空間、設(shè)備及公用設(shè)備容量充足，食品安全衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施已按5520國(guó)家法律法規(guī)實(shí)施并取得許可證。廠區(qū)功能區(qū)分隔明顯，符合生產(chǎn)炒貨、調(diào)味料、其他糧食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的條件。本廠全體員工將深入貫徹國(guó)家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求，建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量管理更上一個(gè)臺(tái)階。杭州利友食品有限公司法人代表：李 黎 地　址：富陽(yáng)市東洲工業(yè)功能區(qū)八號(hào)路一號(hào)電　話：86571 87195277，87195287 傳　真：86571 87195287富陽(yáng)市利友食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖LY/QSMA 3第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：執(zhí)行董事質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)管理科質(zhì)管科辦公室供銷科化驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)車間富陽(yáng)市利友食品有限公司頒布令LY/QSMA 4第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)本手冊(cè)表述了本公司質(zhì)量方針和運(yùn)行中質(zhì)量安全體系符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的基本規(guī)定。質(zhì)量安全管理體系覆蓋本公司炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動(dòng)的基本要求，本手冊(cè)用以規(guī)范，協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)?，F(xiàn)頒布實(shí)行，全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡心盡職履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，以開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取的精神，不斷追求高科技和服務(wù)質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)雙優(yōu)承諾來(lái)保證滿足顧客的要求，并努力提高和改進(jìn)質(zhì)量安全體系的有效性。本手冊(cè)可為內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理審核依據(jù)。本手冊(cè)適用于炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。本食品質(zhì)量安全手冊(cè)為A版、0次修改；經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，定于2008年4月1 日發(fā)布，2008年4月10日生效。 為使質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，特任命 湯承建 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持符合本公司食品質(zhì)量安全手冊(cè)規(guī)范的質(zhì)量管理體系，其職責(zé)見 《公司各部門崗位職責(zé)》。 杭州利友食品有限公司總經(jīng)理： 2008年4月1 日 富陽(yáng)市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)LY/QSMA 5第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)杭州利友食品有限公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生。 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。杭州利友食品有限公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1． 成品出廠合格率100％；2． 顧客投訴處理率100%；3． 顧客滿意率≥98%。 特此公布 總經(jīng)理： 2008年4月1 日富陽(yáng)市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)LY/QSMA 5第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施 質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。公司通過(guò)文件、會(huì)議、培訓(xùn)等各種方式將質(zhì)量方針、目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工并使其正確理解。 總經(jīng)理在質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助下，制定質(zhì)量目標(biāo)考核細(xì)則，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門。通過(guò)檢查、考核確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司每年都要對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。富陽(yáng)市利友食品有限公司各部門質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則LY/QSMA 6第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)部 門部門分目標(biāo)說(shuō) 明1辦公室員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率≥90%食品生產(chǎn)工人體檢率 100%員工上崗培訓(xùn)率 100%2供銷科合格供應(yīng)方調(diào)查/評(píng)價(jià)率100%采購(gòu)原材料合格率 ≥90%顧客投訴及時(shí)處置率100%顧客滿意率 ≥90%3生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 ≥95%食品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查合格率≥98%生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生檢查合格率 ≥95%4質(zhì)管科食品出廠合格率100%原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)合格率 ≥95%各部門通則1．外部質(zhì)量管理體系審核無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)每個(gè)部門不得超過(guò)二個(gè)。2．外部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)按時(shí)糾正完成率100%。富陽(yáng)市利友食品有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書LY/QSMA 7第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和部門負(fù)責(zé)人任命：杭州利友食品有限公司任命管理層負(fù)責(zé)人，并且在此鄭重承諾：我們將帶領(lǐng)全體員工，貫徹執(zhí)行本食品質(zhì)量安全手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。”的理念，確保向顧客提供最佳的安全食品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。任命、承諾人：姓 名職 務(wù)簽 名日 期湯承建質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃國(guó)儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)童發(fā)招 供銷科科長(zhǎng)畢清海化驗(yàn)員曹國(guó)勤倉(cāng)庫(kù)保管員曹國(guó)勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)管理科科長(zhǎng) 總經(jīng)理：2008年4月1日富陽(yáng)市 利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共3頁(yè)各部門崗位職責(zé)：總經(jīng)理?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；?負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命；?負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)及文件中規(guī)定的重要事項(xiàng)的批準(zhǔn)；?負(fù)責(zé)確保QS質(zhì)量管理體系所需資源的提供；?負(fù)責(zé)增強(qiáng)企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)； ?負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需要；?確保提高整個(gè)組織的顧客要求意識(shí)；?組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的過(guò)程策劃工作，統(tǒng)籌公司的持續(xù)改進(jìn)工作；?負(fù)責(zé)管理文件的審核工作。辦公室?負(fù)責(zé)公司的文件管理、質(zhì)量記錄管理工作；?負(fù)責(zé)公司的信息溝通工作及數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的糾正和預(yù)防措施管理工作； ?負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作及財(cái)務(wù)管理工作。生產(chǎn)技術(shù)科?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理和生產(chǎn)工藝、設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的總體管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)； ?負(fù)責(zé)工藝文件的落實(shí)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的編制和管理； ?負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的總體管理。?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序、交付等過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)，避免造成產(chǎn)品污染和損壞。富陽(yáng)市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共3頁(yè)供銷科?負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)工作及供方評(píng)定及管理工作。負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理工作及顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作；?有關(guān)按照公司的采購(gòu)要求實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)原材料符合食品生產(chǎn)要求。?負(fù)責(zé)公司的銷售工作，識(shí)別了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評(píng)審，千方百計(jì)滿足顧客要求。?及時(shí)將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門。?為顧客做好售后服務(wù)工作及顧客滿意度測(cè)量工作。質(zhì)管科?負(fù)責(zé)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制、審核和管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的編制和管理；?負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理；?負(fù)責(zé)不合格品的總體管理及產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施管理；?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體管理；?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的總體管理；?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。車間主任職責(zé)?負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；?負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工種按工藝要求認(rèn)真進(jìn)行，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量；?負(fù)責(zé)認(rèn)真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動(dòng)力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行；?負(fù)責(zé)督促檢查現(xiàn)場(chǎng)管理，認(rèn)真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類生產(chǎn)記錄；?對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格情況直接負(fù)責(zé)；?做好生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)工作。富陽(yáng)市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第3頁(yè)共3頁(yè)化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員（兼計(jì)量管理員）職責(zé)?嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，不受外界任何干擾，獨(dú)立地做出客觀正確的判斷；?對(duì)本公司計(jì)量器具實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)辦理計(jì)量器具的申購(gòu)驗(yàn)收、日常維護(hù)、周檢和報(bào)廢等；?對(duì)所做出的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)并做好各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé) ?負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時(shí)做好臺(tái)帳； ?負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等工作； ?按時(shí)定期上報(bào)各種庫(kù)存物品、數(shù)量狀況的報(bào)表報(bào)告。