【正文】 青州市?？凳称肥称焚|(zhì)量安全管理制度匯編（2010版）文件編號：QZTLQS2010 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：前 言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽度、美譽度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制此《食品質(zhì)量安全管理制度匯編》。本制度具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實施內(nèi)銷管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布實施必將使我企業(yè)質(zhì)量管理再上一個新臺階。目 錄001 發(fā)布令 …………………………………………………4002質(zhì)量安全量方針、質(zhì)量目標及考核……………………5 003質(zhì)量負責人任命書………………………………………6004各部門負責人任命書……………………………………7005《食品質(zhì)量安全管理手冊》的管理規(guī)定………………8006質(zhì)量管理體系……………………………………………11007文件管理制度……………………………………………14008治理結(jié)構(gòu)圖………………………………………………18009各部門的質(zhì)量安全職責和權(quán)力義務(wù)……………………19010不合格管理制度…………………………………………24011不合格的糾正及預(yù)防措施…………………………… 27012消費者投訴受理制度……………………………………31013食品安全風險信息收集制度……………………………35014不安全食品召回制度……………………………………36015質(zhì)量安全事故處置方案…………………………………39016各級各類人員職責、權(quán)限和能力………………………41017質(zhì)量職責考核辦法………………………………………54018人員及檔案管理制度……………………………………58019從業(yè)人員健康檢查制度…………………………………63020采購管理制度……………………………………………65021供方業(yè)績評定準則………………………………………69022原料驗收管理制度………………………………………70023進貨查驗記錄制度………………………………………72024生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法……………………74025關(guān)鍵控制點的確定與作業(yè)指導(dǎo)書………………………75026食品添加劑管理制度……………………………………77027產(chǎn)品防護管理制度………………………………………78028運輸管理制度……………………………………………80029產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度…………………………………81030檢測設(shè)備管理制度………………………………………84031委托檢驗管理辦法………………………………………87032出廠檢驗記錄制度………………………………………89033工廠廠區(qū)管理制度………………………………………91034生產(chǎn)車間管理制度………………………………………92035產(chǎn)品貯存管理制度…………………………………… 94036產(chǎn)品標識和可追溯性管理制度……………………… 95037加工設(shè)備設(shè)施管理制度…………………………………97038化驗室檢驗管理辦法………………………………… 98QZTLQS2010001發(fā)布令本食品質(zhì)量安全管理制度（以下簡稱制度）具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標以及實現(xiàn)質(zhì)量方針目標的措施，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自 2010 年 6 月15日實施，本企業(yè)各部門、全體員工應(yīng)認真學習，貫徹執(zhí)行。青州市天潤水業(yè)有限公司廠長：閆家學年 月 日QZTLQS2010002 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量安全方針。質(zhì)量安全方針：以人為本，質(zhì)量第一，誠信為本，顧客至上。質(zhì)量安全目標：產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求， 產(chǎn)品出廠合格率達到100％ ；市場占有率每年提高2％， 顧客信息處結(jié)率100％ ；產(chǎn)品一次交驗合格率98％ 以上。為明確質(zhì)量安全目標，現(xiàn)將質(zhì)量安全目標分解到企業(yè)各部門，以便貫徹落實。企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標一、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)車間）：工藝指標合格率98％ 。 設(shè)備完好率90％以上。二、供銷 供 應(yīng)：（1）按照采購計劃及時采購，保證生產(chǎn)順利進行。 （2）主要原材料購進合格率98％以上。銷 售：完成銷售計劃率99以上％ 。顧客信息處結(jié)率100％。三、質(zhì)檢科：（1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗準確率100％ 。（2）人員培訓考核合格率達100％四、辦 公 室：（1） 文件定期發(fā)放回收做到100％ 。 （2）在用文件有效性率100％ ?；顒佑涗洠嘿|(zhì)量安全目標考核記錄QZTLQS2010003 質(zhì)量負責人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)量負責人，其職責如下：負責企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持的組織工作。根據(jù)需要提出關(guān)于質(zhì)量管理體系的任何改進建議和需求。確保在整個企業(yè)范圍內(nèi)提高各層次員工滿足顧客要求的意識，并提高其能力。就企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進行聯(lián)絡(luò)。負責監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責執(zhí)行。處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)量負責。確保本企業(yè)全體員工的工作技能、質(zhì)量意識得到不斷提升。青州市廠長：年　　月　　日QZYKQS2010004 各部門負責人任命書一、質(zhì)檢科長為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)檢科長。二、生產(chǎn)技術(shù)科長（車間主任）為貫徹執(zhí)行《制度》，保證生產(chǎn)有效運行，充分滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科長（車間主任）。三、供銷科長為貫徹執(zhí)行《制度》，確保采購到優(yōu)質(zhì)原材料和進一步擴大市場占有率，現(xiàn)任命為本企業(yè)供銷科長。五、辦公室主任為貫徹執(zhí)行《制度》，確保企業(yè)人力資源的優(yōu)化管理，現(xiàn)任命為本企業(yè)辦公室主任。青州市廠長：年　　月　　日QZYKQS2010005 《食品質(zhì)量安全管理制度》的管理規(guī)定制度的編制：《制度》由質(zhì)量負責人結(jié)合企業(yè)實際情況編制?！吨贫取穲髲S長批準后頒布實施。，不得將《制度》提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由質(zhì)檢科核收登記。 如本《制度》需向顧客提供，以證實有能力、穩(wěn)定的滿足顧客要求和法律法規(guī)要求時，可經(jīng)質(zhì)量負責人批準，提供給顧客，由質(zhì)檢科登記?！吨贫取沸韪臅r，由職能部門提出申請，質(zhì)量負責人審核，廠長批準后實施更改?！吨贫取犯臅r填寫更改頁，并將作廢頁同時收回集中銷毀，有關(guān)方法參照《文件管理制度》。，應(yīng)予以換版：a) 編寫制度所依據(jù)的標準、法規(guī)進行重大修改；b) 國家政策和經(jīng)營環(huán)境變化；c) 企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)重大調(diào)整或質(zhì)量職能分配變動；d) 制度一次性修改過多，已影響使用。 換版的制度應(yīng)收回、銷毀、登記，填寫《文件記錄銷毀表》?！吨贫取返慕忉寵?quán)質(zhì)檢科。QZYKQS2010006質(zhì)量管理體系一、為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系本企業(yè)應(yīng)該做到：理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。確定這些過程的順序和相互作用。確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。監(jiān)視、測量和分析這些過程。實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。三、記錄控制程序：對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門。質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：A、標識。單件記錄可用編號做標識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。C、屬計算機單獨儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。D、保護。各部門應(yīng)明確專人保管。E、保存期。一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存2年，特殊要求的記錄另定保存期。F、處置。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實施監(jiān)督銷毀。四、通過采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項要求將客戶的要求落實到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關(guān)系。五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，廠長必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶滿意為最終目的。通過市場調(diào)查、預(yù)測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的客戶要求進行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。六、廠長應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：當組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。當管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。當設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，辦公室應(yīng)協(xié)助廠長采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。QZYKQS2010008 文件管理制度為對指導(dǎo)和影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實施所涉及的各類文件（包括外來文件）進行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。一、定義 受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。 非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。二、職責《制度》由辦公室組織編制，質(zhì)量負責人負責審核，廠長批準，質(zhì)檢科負責控制管理。 各職能部門負責本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制和控制管理。三、工作程序 文件的分類本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類：a) 制度；b) 作業(yè)文件和質(zhì)量環(huán)境記錄。本企業(yè)技術(shù)文件分為如下幾類：a) 內(nèi)部文件；b) 外部文件。文件的編制與審批，質(zhì)量負責人負責審核，廠長批準。，質(zhì)量負責人審核，廠長批準。，由相關(guān)人員審核其適用性，根據(jù)企業(yè)實際情況確定采用的內(nèi)容。，批準發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負責人會簽確認內(nèi)容。文件的發(fā)放，并且按規(guī)定的編號原則標識，以便追溯?！段募l(fā)放范圍一覽表》發(fā)放?！段募l(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文件使用對象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負責人批準。管理與控制，《制度》原稿交質(zhì)檢科保管，技術(shù)文件和資料由原發(fā)文部門保管,各職能部門指定專人保管與本部門有關(guān)的文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準任何人不得擅自外借和復(fù)印，如有丟失應(yīng)承擔泄密責任。，發(fā)放前由控制部門編號并加蓋“受控”狀態(tài)標識，同時將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放登記表》，各部門收到文件后填寫《收文登記表》。 “受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時，文件控制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。，各文件控制部門對“受控”文件進行一次評審，以確定文件的有效性及是否需要更新。，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)放編號。，應(yīng)提交文件丟失書面報告，填寫《文件領(lǐng)用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負責人批準可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)新文件時應(yīng)給予新發(fā)放編號，原文件視為作廢文件，必要時，文件發(fā)放部門應(yīng)將作廢文件的發(fā)放編號通知有關(guān)部門，以防誤用。文件更改，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù)評審質(zhì)量會議的結(jié)果進行，體系運行中如職能部門對文件提出更改要求時，應(yīng)由原審批部門重新審批，當出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進行更改。，更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。a）手寫更改時，將更改內(nèi)容用細實線劃掉，在其上方填寫正確內(nèi)容。b）換頁更改時，按《文件發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁，同時將作廢頁收回銷毀。c）《制度》更改采用換頁方式，所有更改均應(yīng)記錄，并填寫《文件更改通知單》。d）文件經(jīng)多次更改或大幅度更改時應(yīng)進行換版，新版本發(fā)布，舊版本即行廢止。《文件發(fā)放登記表》。發(fā)現(xiàn)更新情況及時對企業(yè)的相應(yīng)標準進行