【正文】 制、質量檢驗、衛(wèi)生、安全等測量和監(jiān)控要求配備。，也可請檢測部門來公司檢定，檢定合格證書等交質管部統(tǒng)一管理。，必須檢定確定其仍處于合格狀態(tài)的，重新貼上合格標識，方可使用。，應立即停止使用，并報告質管部，由質管部組織進行檢定，確定合格后才能使用。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：a) 顧客的投訴；b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；c) 媒體報道的不適合的產(chǎn)品或事件；d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；e) 其他的改變（包括技術、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質量或安全。在有確切的信息支持時，撤回的評審不應超過半個工作日。受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關的費用和賠償。當撤回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由生產(chǎn)部在公司的監(jiān)督下進行。相關文件潛在不安全品控制程序糾正和糾正措施控制程序6．相關記錄會議記錄產(chǎn)品撤回記錄表質量管理文件文件編號GLDFSM/GL232013文件名稱不合格品管理制度版本狀態(tài)A/0目的對已發(fā)生不合格品進行控制，并采取糾正措施。●不合格物資a ）進貨檢驗和試驗確認為不合格。●檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由質管部記錄或掛牌標識。生產(chǎn)過程中操作員發(fā)現(xiàn)的不合格回收桶由專人處置，經(jīng)班長重新檢驗確認后方可投入使用。設備到公司后由生產(chǎn)部負責組織安裝、調(diào)試和驗收，并收集保存有關技術資料和記錄，做好設備檔案臺帳。，發(fā)現(xiàn)存在問題提出書面整改，實施整改部門要責任到人，在規(guī)定整改期限內(nèi)結束整改。公司生產(chǎn)過程中二級反滲透裝置、瓶（桶）清洗消毒設施、。確保設備完好標準?！?不合格物資的處置拒收不合格物資，退回給物資供應商，同時由綜合部做好記錄?！癫缓细裎镔Y由綜合部掛牌標識，有條件時進行隔離，并限期撤出現(xiàn)場。工作程序●一般不合格品：產(chǎn)品質量特性偶然偏離規(guī)范要求，影響產(chǎn)品質量?！〖m正和糾正措施、模擬撤回或實際撤回來驗證撤回程序的有效性，并記錄結果，利用結果制定糾正和預防措施。撤回產(chǎn)品應作為不合格品，按《潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。撤回信息應編制成文件，如《產(chǎn)品撤回公告》，內(nèi)容包括：撤回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔的職責。其結果應作為撤回評審的輸入。 各部門參與和配合完成本程序的要求。，操作人員必須按要求做到持證上崗。，應貼上報廢標識，由質管部進行銷毀或處理，任何部門和個人不得使用報廢裝置。質量管理文件文件編號GLDFSM/GL212013文件名稱檢測設備管理制度版本狀態(tài)A/0選擇和配備。品管員應經(jīng)勞動和質監(jiān)部門培訓考核合格后，獲得化驗員資格證書，并具備相應產(chǎn)品的出廠檢驗能力。對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間做好標識和記錄，并按《不符合管理辦法》進行評審處置。品管部根據(jù)《原材料檢驗標準》對原材料做出判定。，領料人員必須在領料單上簽字，以便核對。，超過規(guī)定允差等情況，應及時反饋給采購經(jīng)辦人，在未處理前，不得提前入庫和動用。，應包括運輸、搬運、包裝、貯存等。a 潛在不合格信息的收集各職能部門在日常體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客要求和期望，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的處理記錄；，由品管部通知生產(chǎn)科作返工、降級或報廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由品管部通知生產(chǎn)車間查找原因，做好標識和記錄，等待處理。a、管理工作不合格；b、技術工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，一般事故扣6分?！渡a(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由相關部門保存。，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識；。質量管理文件文件編號GLDFSM/GL132013文件名稱生產(chǎn)過程安全管理制度版本狀態(tài)A/01目的 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求。除名發(fā)布后，公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。由綜合部依據(jù)上述評定準則組織評定和選擇合格供方，評定按下列方式進行：A、對A類產(chǎn)品的供方到實地考察，對B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實地考察，調(diào)查供方質量保證能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結果及以往物資質量業(yè)績進行初步評價，必要時會同質管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應商的評價依據(jù)。“購置材料計劃明細表”，并報部門經(jīng)理審核。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設備表面。，雙手應進行酒精消毒。 質量管理文件文件編號GLDFSM/GL112013文件名稱從業(yè)人員健康管理版本狀態(tài)A/0。 第三十二條 貫徹“安全第一，預防為主”的方針，嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和隨地大小便。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動合同的工資。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運； 自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應立即報告公司有關部門，及時采取必要的措施進行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費； 員工之間應團結友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個人的關系?；顒佑涗洠? 年度培訓計劃 2 培訓需求表 3 培訓效果評價表 4 培訓記錄 質量管理文件文件編號GLDFSM/GL102013文件名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0第一章 總 則第一條 為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀律嚴明、素質過硬的員工隊伍，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國家有關規(guī)定結合本公司實際，特制定本管理制度。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。2人員任用質量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經(jīng)理批準，其他人員的任職要求由質量負責人批準。質量管理文件文件編號GLDFSM/GL082013文件名稱質量獎懲制度版本狀態(tài)A/0 全體員工要認真學習國家、省、市政府有關商品質量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質量第一”的意識，努力做到“消費者的需求就是我們追求的最高標準”。（三）內(nèi)部溝通 及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。 。 ，共同研究解決。、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 ，對報告的正確性負責。 ，有權要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進。 ，分析原因，并按有關規(guī)定向有關部門反饋。 對經(jīng)常出現(xiàn)質量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權在車間范圍內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權要求公司給調(diào)整安排。 負責組織車間職工學習貫徹公司的質量安全管理制度文件，并組織實施、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。 定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質量安全和質量安全管理情況，重大問題及時請示、報告。 對質量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質量安全改進提高做出貢獻的部門和人員，有權提出獎勵建議。 負責進行質量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，保證質量安全管理制度的有效運行。根據(jù)公司所需物資計劃及其質量標準，實施采購、調(diào)換或退貨?；顒佑涗洠?1文件發(fā)放記錄 2文件回收記錄 3受控文件清單 4記錄登記表 5文件審批單 6文件更改申請單 7 記錄處理審批單 質量管理文件文件編號GLDFSM/GL062013文件名稱部門職責、權限版本狀態(tài)A/0總經(jīng)理確定公司組織機構設置，并規(guī)定各職能部門的權限及相互關系，以促進公司有效的質量管理。，并由品管部回收舊文件。，指對質量管理體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準和標識、回收、作廢等全過程活動的管理?；顒佑涗洠? 1 文件發(fā)放記錄 2 文件收回記錄質量管理文件文件編號GLDFSM/GL052013文件名稱文件控制制度版本狀態(tài)A/01目的通過對質量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質量管理體系的有關場所均能獲得適用文件的有關版本。c) 客戶投書應答時間不超過24小時市場部：a) 全年無行車重大安全責任事故其它事故小雨5次。質量安全目標分解品管部：a) 原材料、過程、成品檢驗漏檢、錯檢率為0；b) 計量器具檢定率100%。負責組織貫徹食品質量安全管理制度、組織編制食品質量安全管理制度文件，負責食品質量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質量安全管理制度有效運行負責。前 言為保證產(chǎn)品質量和服務質量，打造公司品牌。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。質量目標：為實現(xiàn)本廠的質量方針，總的質量目標為： 質量總目標a) 出廠合格率100%；b) 顧客滿意度達到95%。d) 倉庫物資保管完好率100%營銷部：a) 顧客滿意度大于95%；b) 顧客投訴響應時間不超過2小時。，可經(jīng)質量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記。質量管理體系文件是質量管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內(nèi)容實施落實后按質量記錄進行控制。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認證機構報送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時，應將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。負責組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。 負責組織編制、修改質量安全管理制度文件。（二）職權 有權對與質量安全管理制度有關的部門、有關質量安全管理制度運行情況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議、要求。　定期向有關部門通報質量安全管理制度的運行情況，共同推動質量安全管理制度有效運行。 根據(jù)公司培訓計劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質量安全意識和技術素質。 對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質量、設備、人身安全事故者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰和提出處理意見。 ，對其檢驗的產(chǎn)品作出質量判定，對其正確性和由此引起的質量事故負責。 ，有權提出處理建議。 ，正確處理和整理檢驗數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗結果。，搞好工序質量控制，發(fā)生質量問題認真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。 3．內(nèi)部溝通 ，要及時向車間匯報。 、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。（二）權力義務結合自己的業(yè)務，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保質保量。2任職要求對與質量管理有關的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。所有人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。10培訓資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 第三章 員工的權利和義務第八條 員工的權利： 享受法律賦予的公民權利； 享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權利； 享受對公司發(fā)展提合理化建議和對公司各級管理人員提意見的 權利； 參加公司組織的活動和了解公司公布的信息權利； 對違法違紀的人或事進行制止和舉報的權利； 第九條 員工的義務： 自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度； 充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責地完成自己所承擔的工作，為公司的發(fā)展貢獻力量； 自覺地維護公司的形象、信譽和利益。 第十二條 工 傷 假： 因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。當月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超過二天按300%扣除。 第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評細則要求，搞好文明生產(chǎn)。 第三十一條 公司員工應自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時主動出具產(chǎn)品出廠證，不準帶小孩進入公司生產(chǎn)（工作）場地。 第三十九條 凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動法和勞動合同作出解除勞動合同處理： 不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者； 故意損壞生產(chǎn)設備、工具、