【正文】 32 公司電話 /傳真： 07158510666/8510630 06 手冊(cè)的使用和管理 a、手冊(cè)是公司質(zhì)量和 HACCP管理工作方面最高強(qiáng)制性法規(guī)，各級(jí)各類人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行，手冊(cè)需經(jīng)最高 管理者批準(zhǔn)實(shí)施。嚴(yán)格管理、提高素質(zhì)、研發(fā)新品、持續(xù)改進(jìn)、拓展網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)步發(fā)展。 積極推行 6S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、素質(zhì)），提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、員工士氣，是企業(yè)減少浪費(fèi)、提高生產(chǎn)力、加強(qiáng)管理和控制的最基本要求，推行6S管理，加強(qiáng)質(zhì)量管理、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律和安全文明生產(chǎn)教育，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量文明、環(huán)境文明、崗位文明和操作文明。 讓員工深入理解 “產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命 ”的內(nèi)涵，使全公司上下產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全意識(shí)有更加深刻的認(rèn)識(shí)。 公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，分析市場(chǎng)正確定位，制定出企業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)，并明確方向，穩(wěn)中求發(fā)展。 “向陽(yáng)湖 ”商標(biāo)是 “湖北省著名商標(biāo) ”， “向陽(yáng)湖 ”奶粉被評(píng)為 “湖北省名牌產(chǎn)品 ”，并獲得 ISO9001： 2020國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證， “向陽(yáng)湖 ”乳品是消協(xié)部門認(rèn)定的 “消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品 ”，是質(zhì)監(jiān)部門認(rèn)定的 “質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品；企業(yè)是工商部門認(rèn) 定的 “重合同守信用企業(yè) ”，是 “湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) ”。先進(jìn)乳品生產(chǎn)線三條。 總經(jīng)理：陳松林 2020年 08月 20 日 05 公 司 簡(jiǎn) 介 咸寧市向陽(yáng)湖牛奶 有限責(zé)任公司是鄂南地區(qū)集奶牛養(yǎng)殖乳制品加工的唯一規(guī)模企業(yè)，是國(guó)家良種奶牛養(yǎng)殖基地標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和綠色食品生產(chǎn)基地。 e、批準(zhǔn)公司質(zhì)量和 HACCP管理體系程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄。其主要職責(zé)是： a、確保本公司質(zhì)量和 HACCP管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施 和保持。 本目標(biāo)分解情況見(jiàn)附表 C，要求各部負(fù)責(zé)人把所負(fù)目標(biāo)，進(jìn)行二次分解到每 個(gè)部門。不斷提高管理體系及過(guò)程的有效性和效率，以滿足顧客和其他相關(guān)方的需求與期望。 方針的內(nèi)涵： A、加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿足顧客需求：在合同簽訂、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品交付、交付后服務(wù)中，嚴(yán)格遵守相關(guān)的國(guó)家與行業(yè)法律、法規(guī)。 公司各級(jí)員工要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，尤其要時(shí)刻關(guān)注顧客需求的變化，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)公司管理體系來(lái)滿足顧客要求并力爭(zhēng)超過(guò)顧客期望，增強(qiáng)顧客滿意。 食品質(zhì)量安全管理手冊(cè) 33496字 投稿：陶菸菹 質(zhì)量和 HACCP管理手冊(cè) 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 使用部門： 2020 年 05 月 01 日 發(fā)布 2020 年05月 10日 實(shí)施 目 錄 01 批 準(zhǔn) 令 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001： 2020和 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》、GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》制定，描述了公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系，包括質(zhì)量與食品安全方針、目標(biāo)以及體系的過(guò)程順序和相互作用的表述。 本版手冊(cè)（ A版）為現(xiàn)行有效版本，已于 2020年 08月 20日通過(guò)公司辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，本手冊(cè)實(shí)施日期為2020年 09月 01日。對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)采取嚴(yán)格的管理，使各環(huán)節(jié)處于優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的運(yùn)行狀態(tài)。以雙贏機(jī)制和學(xué)習(xí)創(chuàng)新的方法，結(jié)合有效的資源，并采取預(yù)防和改進(jìn)措施，持續(xù)提高產(chǎn)品、生產(chǎn)環(huán)境和安全質(zhì)量，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。要求各部門每月末，對(duì)本部門目標(biāo)完成情況，進(jìn)行認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)和測(cè)算，形成書(shū)面材料，上報(bào)品控部。 b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和 HACCP 管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 總 經(jīng) 理 ：陳松林 2020年 08 月 20 日 04 授 權(quán) 書(shū) 依據(jù)公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系要求，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決 定，對(duì)公司質(zhì)檢部長(zhǎng)陳姣新同志授權(quán)如下： 授權(quán)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的原料、生產(chǎn)過(guò)程、半成品和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)質(zhì)量判定具有一票否決權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量判定承擔(dān)完全責(zé)任。公司東臨京廣鐵路，南接京珠高速，西靠潘灣長(zhǎng)江深水碼頭，北倚波光粼粼的斧頭湖，處于咸寧、江夏、嘉魚(yú)三縣金三角地區(qū)，交通發(fā)達(dá)，信息便捷，氣候適宜，基地面積 48000畝，是天然草原，可種植各種精、粗飼料，周圍無(wú)任何污染，被譽(yù)為華中草原，是得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)發(fā)展基地。機(jī)械化擠奶，冷鏈?zhǔn)絻?chǔ)運(yùn)，恒溫態(tài)儲(chǔ)存。 企業(yè)秉承 “質(zhì)量是生命，信譽(yù)是保證 ”宗旨，堅(jiān)持以人為本，開(kāi)拓創(chuàng)新，內(nèi)抓管理，外樹(shù)形象，力爭(zhēng)早日將 “向陽(yáng)湖 ”品牌打造成中國(guó)馳名商標(biāo)，鑄造乳業(yè)航母。從企業(yè)創(chuàng)立伊始，就非常重視科技人才、新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及質(zhì)量和食品安全管理工作。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，每道工序都進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。合理組織產(chǎn)品生產(chǎn)、建立健全生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量和安全控制制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，有嚴(yán)明的工藝紀(jì)律，勞動(dòng)紀(jì)律、質(zhì)量控制紀(jì)律，嚴(yán)格遵守工藝操作過(guò)程，原輔料、半成品、成品擺放整齊、清楚，掛牌明示， 一目了然，生產(chǎn)工器具齊備，存放井然有序，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備排列整齊、運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)良好，半成品流轉(zhuǎn)的憑證齊全、手續(xù)完備、質(zhì)量嚴(yán)控、生產(chǎn)記錄準(zhǔn)確，工藝文件齊備、完整等等。為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的營(yíng)養(yǎng)食品 及完善的服務(wù)。 b、公司發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合手冊(cè)的要求。 f、本公司手冊(cè)分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種， “受控 ”的手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)按 “受控 ”文件管理；當(dāng)顧客有要求時(shí)，本手冊(cè)可以提供給顧客，但要加蓋 “非受控 ”標(biāo)識(shí)。 適用于對(duì)外為第二、第三方對(duì)公司相關(guān)管理職能部門認(rèn)證注冊(cè)提供依據(jù)。 GB/T19004《質(zhì)量管理 體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 終產(chǎn)品：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 質(zhì)量和食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量和食品宗旨和方向。 監(jiān)視：為評(píng)價(jià)控制措施是否有效，對(duì)控制參數(shù)實(shí)施的一系列策劃的觀察或測(cè)量活動(dòng)。 質(zhì)量和 HACCP管理體 系 選擇了 GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》全部過(guò)程。 總要求 公 司 質(zhì) 量 和 HACCP 管 理 體 系 按 照GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 公司的管理體系過(guò)程包括：職責(zé)管理過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢驗(yàn)分析和改進(jìn)過(guò)程以及影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程。 質(zhì)量和 HACCP管理體系文件結(jié)構(gòu)： 第一級(jí)為質(zhì)量和 HACCP 管理手冊(cè)、公司的方針和目標(biāo)是公司綱領(lǐng)性文件。 管理體系程序 公司依據(jù)手冊(cè)和兩體系標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了 23個(gè)程序（見(jiàn)《程序文件》）。 記錄：本體系中所要求的記錄。 c、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制的三層管理性文件、作業(yè)性文件、工藝規(guī)程、技術(shù)資料等，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑵ 、作廢文件應(yīng)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所回收。 ⑹ 、當(dāng)所使用的文件破損嚴(yán)重時(shí)要進(jìn)行更新，更新文件交舊領(lǐng)新，公司級(jí)文件由綜合部統(tǒng)一管理，各部門文件由部門主管統(tǒng)一管理。 ⑷ 、文件更改后按照文件管理程序要求重新審批。 ⑵ 、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄收集，所有記錄按規(guī)定期限保存。 ⑸ 、保存記錄的環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得到實(shí)現(xiàn)： ⑴ 、公司的總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解貫徹執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總則 本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意放在首位。 ⑷ 、隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的變化，及時(shí)采用最新標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。 此方針為制定和評(píng)審目標(biāo)提供了依據(jù)和框架，體現(xiàn)出滿足法律法規(guī)的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾等，各相關(guān)部門以此方針和目標(biāo)為基礎(chǔ)，制定出部門目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 總則：為實(shí)現(xiàn)公司方針的要求應(yīng)在各職能層次上規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)：使用原料檢驗(yàn)合格率 100%；一次產(chǎn)品合格率 98%；出廠產(chǎn)品合格率 100%；市場(chǎng)抽檢合格率 100%。 d、相關(guān)方要求、商業(yè)機(jī)會(huì)。 h、將目標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上。以適應(yīng)公司內(nèi)部和外部環(huán)境變化。 ⑶ 、當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過(guò)渡。 ⑵ 、綜合部負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和地方要求，并對(duì)其發(fā)布、實(shí)施進(jìn)行有效控制和監(jiān)督。 ⑷ 、將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其它要求傳達(dá)到各個(gè)相關(guān)部門，以便使其做好各自的工作。 ，任命副總經(jīng)理和管理者代表（兼HACCP工作組組長(zhǎng)）。 ，確保生鮮乳的質(zhì)量和乳制品加工數(shù)量供 應(yīng)和批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。 、信息等管理工作。 F, 負(fù)責(zé)公司人員的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應(yīng)。 ，做好全廠防火、防盜工作，維護(hù)公司生產(chǎn)安全秩序。 分管部門：辦公室、檔案室。 、來(lái)賓接待、服務(wù)工作。 。 ，處理一般性質(zhì)量爭(zhēng)議，建立售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)顧客正確使用本公司產(chǎn)品，解答顧客的問(wèn)題。 ，并 努力完成銷售任務(wù)。 、防護(hù)、標(biāo)識(shí)以及庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。 ，確保合理儲(chǔ)備，并加強(qiáng)庫(kù)存產(chǎn)品防護(hù)，標(biāo)識(shí)以及庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。 c、負(fù)責(zé)公司的動(dòng)力供應(yīng)管理工作。 g、負(fù)責(zé)歸口管理公司的勞動(dòng)安全、環(huán)保等管理工作及接受、配合外界職能部門的監(jiān)督檢查。 d. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)動(dòng)、設(shè)備封存、報(bào)廢的管理。 、雙效濃縮、噴霧干燥，落粉間，篩、晾粉等 關(guān)鍵過(guò)程的管理工作，并做好生產(chǎn)前后的防護(hù)以及半成品標(biāo)識(shí)工作。 包裝車間職責(zé)權(quán)限 織生產(chǎn)，對(duì)半成品進(jìn)行包裝，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 動(dòng)力車間職責(zé)權(quán)限 、用汽、用冷、用氨的供應(yīng)工作，確保生產(chǎn)正常需求。 ，維護(hù)公司內(nèi)部供電設(shè)施及線路。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 ，并監(jiān)督檢查使用部 門的使用情況。 ，技術(shù)改造以及乳粉工藝方面負(fù)有技術(shù)指導(dǎo)職責(zé)。 分管部門：化驗(yàn)室。 ，必須認(rèn)真填寫，字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 奶源部職責(zé)權(quán)限 ，并負(fù)責(zé)奶源基地的原料乳質(zhì)量管理工作。及時(shí)準(zhǔn)確掌握所有供方奶牛的疾病預(yù)防與控制情況。 工作 . 公司各部門通 用性職責(zé) 。 、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施。 急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 食品安全工作組職責(zé)權(quán)限 。 管理者代表（兼食品安全工作組組長(zhǎng)） 公司總經(jīng)理任命管理者代表兼 HACCP 工作組組長(zhǎng)，并明確其權(quán)限。 ⑷ 、組織食品安全工作組的工作。 ⑵ 、綜合部作為公司內(nèi)部環(huán)境信息交流的窗口，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的受理和傳達(dá)。 ⑹ 、食品安全工作組的活動(dòng)信息，包括可充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的文件、決議和措施都應(yīng)記錄。 管理評(píng)審 總則 每間隔 12個(gè)月由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量和 HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行一次評(píng)審。 采取的糾正、預(yù)防措施的情況。 事故、事件調(diào)查結(jié)果。