【正文】 做到規(guī)定中的要求： （ 1）生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 編碼： TFY/QS1320xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 13 生產(chǎn)過 程質(zhì)量管理制度及考核細則 版本 A 修訂 0 （ 2）按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄； （ 3）品管部按照 《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，對過程進行有效控制； （ 4）生產(chǎn)部、品管部每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、過程參數(shù)必須完整、真實； b、各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c、過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制； d、衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 鮮葉分級。 攤涼 殺青葉出來后，迅速進入冷卻回潮機后攤涼回潮。每次干燥后，應(yīng)攤涼 30分鐘以上。 做好加工過程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。 鮮葉來源 :無污染的有機生態(tài)茶園。 不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進行分級，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。萎凋過程中，一般不要用手翻動葉子，不要隨手去抓，以免葉子發(fā)生紅變。 編碼： TFY/QS1520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度 版本 A 修訂 0 揉捻 揉捻間的溫度要求在 20～ 24℃，相對濕度 85%～ 95％，并避免陽光直射，保持室內(nèi)空氣新鮮。發(fā)酵時間一般為 3～ 5 h，但發(fā)酵時間的長短因發(fā)酵條件、揉捻程度、葉質(zhì)老嫩，茶葉品種、生產(chǎn)季節(jié)而差異很大，應(yīng)以發(fā)酵適度為準。發(fā)酵葉含水約為 50%～ 60%，所以要求毛火溫度要高，一般毛火的進風口溫度要求在 110～120℃， 以迅速滅活氧化；足火 80℃左右，風量小些，時間長些，以充分形成香氣。 每天當班的班組，每個茶號都必須留樣待質(zhì)檢，取樣的方法是在烘干機出茶 編碼： TFY/QS1520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度 版本 A 修訂 0 口每隔 15～ 30 分鐘抽小樣一次，最后混合均勻作為綜合檢驗樣。毛茶加工后，應(yīng)及時進入倉庫， 妥善保管，防止受潮和受污染。 關(guān)鍵控制點檢測項目 控制點序號 控制點 名稱 檢測項目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗收 病蟲、紫色、露水葉、對夾葉 自檢與抽檢 （記錄表） 2 萎凋 溫度、時間、萎凋程度 自檢與抽檢 （記錄表） 3 揉捻 壓力、時間、投葉量、揉捻程度 自檢與抽檢 （記錄表） 4 發(fā)酵 溫度、濕度、時間、發(fā)酵程度 自檢與抽檢 （記錄表） 5 干燥 溫度、含水率 自檢與抽檢 （記錄表） 6 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢 （檢驗報 告） 為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供符合，包括標識、搬運、包裝（包括包箱）、貯存和保護（包括隔離）等。堆放、防護應(yīng)符合管理要求。 根據(jù)我公司的產(chǎn)品特點，必須標注的內(nèi)容如下： a)包裝設(shè)備名稱的真實屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級別標識； b)配料表標注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量； c)凈含量必須按要求標識，且必須用法定計量單位； d)必須標明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期。 成品加工過程中的質(zhì)量控制由生產(chǎn)部負責實施。經(jīng) 檢驗發(fā)現(xiàn)客戶提供的原輔料有不適用的情況，品管部應(yīng)作好記錄，并及時報告采購部通知客戶。 適用范圍 本程序適用于本公司原輔料檢驗、產(chǎn)品檢驗和試驗。 營銷部和品管部應(yīng)定期檢驗本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質(zhì)量情況。 倉庫保管員 憑品管部簽發(fā)的檢驗單或合格辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。 品管部負責對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。 控制部門：品管部。按《茶葉原料驗收制度》進行原料驗收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來源可追溯性。 干燥 采取毛火和足火兩道工序，毛火后用手捏稍感刺手，但葉子尚軟、折而不斷，緊握茶葉放手即能松散，有醇香，葉子含水量約為 20%，即可進行足火。發(fā)酵室和用具要經(jīng)常清洗，保持清潔，防止微生物孳生，影響發(fā)酵質(zhì)量。攤?cè)~厚度，春冬季為 10～ 12cm，夏秋季為 8～ 10cm。 鮮葉萎凋到度后，應(yīng)立即輸送揉捻，不可停留堆積，以免發(fā)熱紅變。上葉時要將葉子 抖散，均勻散在槽面上。嚴禁用編織袋裝運鮮葉。品管部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)負有執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項整改意見的職責。毛茶加工后，應(yīng)及時進入倉 庫，妥善保管，防止受潮和受污染。 編碼： TFY/QS1520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度 版本 A 修訂 0 烘干 分兩次進行。 采用 6CZ100 蒸汽殺 青機，殺青溫度達到 260℃時開始投葉，殺青過程溫度控制在≥ 260℃；殺青適度標準主要看葉色變化，以暗綠色為適度，手握成團不松散，手折葉梗不斷，殺青葉含水量控制在 53~60%。 手工采摘。 （ 5）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn) 過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由品管部人員生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗 收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗，以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。生產(chǎn)技術(shù)組對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要也應(yīng)編制操作規(guī)程。 采購部作好采購合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，檢查結(jié)果納入供方評定的內(nèi)容。 對于金額 較大或新評價的合格供方，采購部要與其簽訂書面合同或協(xié)議， 明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和違約責任。 按《供方評定標準》進行合格供方的評定，得分在 70 分以 上的為合格供方。 a) I 類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響大，購買頻率高。 運裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時聯(lián)系 ,詳情報告。 生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn) 編碼： TFY/QS1120xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 11 衛(wèi)生安全 管理制度 版本 A 修訂 0 操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進行 紫外線消毒 30 分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機烘干。 生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生安全管理制度 茶葉的生產(chǎn)車間、倉庫 ,必須達到相關(guān)的規(guī)定要求。 企業(yè)明示的企業(yè)標準應(yīng)符合國家強制性標注要求，并經(jīng)過當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。 文件的復制應(yīng)通過其主管部門利用原件復制，不要用現(xiàn)場使用的受控文件來復制文件，防止 文件失控。 b)質(zhì)量手冊和程序文件的換版由質(zhì)量負責人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實施，其他文件換版由分管領(lǐng)導決定； c)換版文件的批準、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁文件左上角“版頁”標記中加入換版信息。 文件的發(fā)放 a)需要印發(fā)的文件和資料，由其控制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門負責人或公司分管領(lǐng)導同意后，按計劃份數(shù)印制，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放登記表》，并由接受部門簽收； b)接收外來文件，由接受部門資料員編號登記，記入《收文登記本》（部門自備）；外來文件需要復制、轉(zhuǎn)發(fā)時，按上述規(guī)定； c)文件的主管部門編制一份“ 受控文件清單”，表明受控文件的數(shù)量和分布，以防失控； d)持有受控文件的人員，因工作調(diào)動或其他原因離開原工作崗位的，本部門資料員應(yīng)收回其持有的受控文件。 QS—— 食品質(zhì)量安全手冊。 品管部負責技術(shù)文件、技術(shù)標準、相關(guān)信息的收集及發(fā)布，并制定管理辦法，確保技術(shù)文件的有效性。 培訓記錄 行政部負責保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，包括：公司內(nèi)每次培訓結(jié)束后，行政部填寫《員工培訓考核記錄表》，連同試卷和有關(guān)培訓資料（如小結(jié)、講課提綱、培訓安排表等）裝訂成冊，保存考試、考核資料。 內(nèi)部審核員，經(jīng)有資格機構(gòu)培訓后，取得內(nèi)審員證書后方可執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)。 行政部負責對本部門質(zhì)量、安全和技術(shù)培訓。 九、財務(wù)部經(jīng)理職責 負責對質(zhì)量成本進行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費； 匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期組織財務(wù)成本分析，制定節(jié)能降耗措施； 負責編制年、季、月度生產(chǎn)成本報告； 匯總各部門上報數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析， 及時報公司領(lǐng)導決策。 做好檢測設(shè)備的檢定工作。 三、生產(chǎn)負責人（生產(chǎn)部經(jīng)理）崗位職責 負責生產(chǎn)部門的生產(chǎn)管理工作，認真貫徹食品生產(chǎn)加工各項規(guī)章管理制度， 對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量負責； 2 、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃的完成及工作安排，監(jiān)督生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時保質(zhì)保量完成； 負責生產(chǎn)部門勞動考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度及日常生產(chǎn)管理，日常工作文件管理； 負責產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)原輔料的調(diào)度使用和組織生產(chǎn)，貫徹節(jié)能降耗措施； 負責生產(chǎn)部門的產(chǎn)品質(zhì)量和對生產(chǎn)過程的檢查和考核，對于生產(chǎn)中反映的問題，督促有關(guān)部門、人員及時采取改進和預(yù)防措施，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及時上報公司負責人； 有計劃地組織本廠職工的 政治學習和生產(chǎn)業(yè)務(wù)學習，提高生產(chǎn)員工的生 產(chǎn)技能水平； 負責建立健生產(chǎn)部門各項管理規(guī)章制度。 當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應(yīng)組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。 范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。 3. 每年年底各部門匯總質(zhì)量目標達成情況 , 并通過年度管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx 年 01 月 01日 編碼： TFY/QS220xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 2 質(zhì)量負責人任命書 版本 A 修訂 0 質(zhì)量安全負責人任命書 本公司任命 同志為質(zhì)量安全負責人，賦予其安全管理權(quán)限，負責履行以下職責： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持； 向總經(jīng)理報告食品安全管理體系的運行情況與改進要求； 在整個公司內(nèi)促進食品安全意識的形成； 組織質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的培訓與教育； 就食品安全管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián) 絡(luò)。 本手冊是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止。 2. 每月 5日之 前匯總上個月的各種原始數(shù)據(jù) ,統(tǒng)計出質(zhì)量目標值。 編碼： TFY/QS620xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版 本 A 修訂 0 目的 針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。 預(yù)防措施的提出 各部門負責人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。 負責安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、評審工作，對出現(xiàn)不合格問題進行處理或組織公司有關(guān)部門會同評審，提出評審意見； 組織培訓，提高公司員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理部門人員技術(shù)技能水平； 負責辦理質(zhì)量有關(guān)的對外工作聯(lián)系。 五、技術(shù)員（質(zhì)檢員、評審員）崗位職責 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術(shù)工藝要求，對產(chǎn)品或生產(chǎn)過程實施檢查或檢驗，并根據(jù)檢查、檢驗結(jié)果進行判定； 根據(jù)公司的工作需要和實際出發(fā)，專門負責、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作； 負責車間生產(chǎn)過程中質(zhì)量的日常抽檢工作，嚴格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴把工序質(zhì)量關(guān)； 對生產(chǎn)過程中車間和員工的衛(wèi)生情況定期進行檢查； 對車間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點的監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，待處理正常后方可進行生產(chǎn)，對不能處理的及時上報處理； 定期分析、統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)情況，提出質(zhì)量管理的改進或整改意見。 負責組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。 各職能部門負責本部門歸口管理的過程或職能相關(guān)培訓。 編碼： TFY/QS820xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 8 人員管理制度 版本 A 修訂 0