【正文】 行加工，主要掌握“萎凋”溫度、時間及萎凋程度；“揉捻”的壓力和時間；“發(fā)酵”的溫濕度、時間及發(fā)酵程度，烘干的溫度及最終含水率的控制。 搬運控制 在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品 應(yīng)分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。 檢驗人員負責對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。 客戶提供原輔料的驗證，除客戶提出特殊要求驗證辦法外，均按上述程序進行。 倉庫保管員按“先進先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期 。 倉庫保管員負責采購物資及成品入庫搬運、貯存和防護。 原料的驗收 保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地必須是無污染的有機生態(tài)茶園，不受任何污染，符合加工工藝所規(guī)定的要求。 發(fā)酵結(jié)束后應(yīng)及時送往干燥烘干，以防發(fā)酵過度影響品質(zhì)。感官判斷萎凋適度 為：葉質(zhì)和嫩莖萎軟，失去鮮態(tài)時的挺展和脆性，握葉柔軟、稍粘、可成團，嫩莖彎曲不斷；葉色失去表面的鮮綠光澤成無光澤的暗綠色，葉面呈皺；鮮葉原有的青氣基本消失并散發(fā)清香。在采摘、運送、貯放等一系列操作過程中，應(yīng)使用清潔、透氣性編碼： TFY/QS1520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度 版本 A 修訂 0 良好的茶籃和竹筐裝運，盡量保持鮮葉的新鮮度與完整性，避免茶芽受損氧化，而發(fā)生局部紅變現(xiàn)象。 茶葉鮮葉驗收后，要及時按工藝要求進行加工。殺青葉以透出清香為適度，避免出現(xiàn)生青氣或紅梗，也不能出現(xiàn)焦芽葉。 （ 4）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)品管部檢驗確定為不合格的采購物資，按《不合格品控制程序》處理。如對產(chǎn)品樣品評價、對比類似產(chǎn)品的使用情況、試驗結(jié)果、對比其他使用者的經(jīng)驗等。 產(chǎn)品裝運時 ,保管員與押運人應(yīng)核對清楚調(diào)撥數(shù)量、等級、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。 生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗室非生產(chǎn)操作人員、非本公司管理人員不得入內(nèi) . 生產(chǎn)操作人員每年必須進行一次健康檢查 ,執(zhí)有效期內(nèi)的《健康證 》上崗。文件發(fā)生更改時，存檔的打印稿和拷貝同時更換。 質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、管理制度、操作規(guī)程、各種規(guī)范、標準、圖集等，由其主管部門負責控制，有編號和發(fā)放清單，其更改為遵守本程序。 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊和程序文件的審批 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)布前的審核。 編碼： TFY/QS820xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 8 人員管理制度 版本 A 修訂 0 專業(yè)技術(shù)培訓和持證 上崗 專業(yè)技術(shù)培訓的重點是滿足有關(guān)崗位技能要求，包括上崗前和轉(zhuǎn)崗時的培訓，實行“干什么學什么，缺什么補什么”的原則，在條件允許或必要時，還應(yīng)進行旨在全面提高崗位技能和素質(zhì)、系統(tǒng)的培訓； 對從事特殊工種作業(yè)的人員，都要按有關(guān)規(guī)定通過培訓和考核，取得有關(guān)部門頒發(fā)的證書，如電工、電焊工等。 負責組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。 負責安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、評審工作，對出現(xiàn)不合格問題進行處理或組織公司有關(guān)部門會同評審，提出評審意見； 組織培訓，提高公司員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理部門人員技術(shù)技能水平； 負責辦理質(zhì)量有關(guān)的對外工作聯(lián)系。 編碼： TFY/QS620xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 6 糾正和預防措施管理制度 版 本 A 修訂 0 目的 針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。 本手冊是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止。 3. 每年年底各部門匯總質(zhì)量目標達成情況 , 并通過年度管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應(yīng)組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。 做好檢測設(shè)備的檢定工作。 行政部負責對本部門質(zhì)量、安全和技術(shù)培訓。 培訓記錄 行政部負責保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，包括：公司內(nèi)每次培訓結(jié)束后，行政部填寫《員工培訓考核記錄表》，連同試卷和有關(guān)培訓資料（如小結(jié)、講課提綱、培訓安排表等）裝訂成冊，保存考試、考核資料。 QS—— 食品質(zhì)量安全手冊。 b)質(zhì)量手冊和程序文件的換版由質(zhì)量負責人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實施，其他文件換版由分管領(lǐng)導決定； c)換版文件的批準、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁文件左上角“版頁”標記中加入換版信息。 企業(yè)明示的企業(yè)標準應(yīng)符合國家強制性標注要求，并經(jīng)過當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。 生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn) 編碼： TFY/QS1120xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 11 衛(wèi)生安全 管理制度 版本 A 修訂 0 操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進行 紫外線消毒 30 分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機烘干。 a) I 類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響大，購買頻率高。 對于金額 較大或新評價的合格供方，采購部要與其簽訂書面合同或協(xié)議， 明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和違約責任。生產(chǎn)技術(shù)組對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要也應(yīng)編制操作規(guī)程。 手工采摘。 編碼： TFY/QS1520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度 版本 A 修訂 0 烘干 分兩次進行。品管部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)負有執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項整改意見的職責。上葉時要將葉子 抖散，均勻散在槽面上。攤?cè)~厚度，春冬季為 10～ 12cm，夏秋季為 8～ 10cm。 干燥 采取毛火和足火兩道工序，毛火后用手捏稍感刺手，但葉子尚軟、折而不斷，緊握茶葉放手即能松散，有醇香，葉子含水量約為 20%，即可進行足火。 控制部門：品管部。 倉庫保管員 憑品管部簽發(fā)的檢驗單或合格辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。 適用范圍 本程序適用于本公司原輔料檢驗、產(chǎn)品檢驗和試驗。 成品加工過程中的質(zhì)量控制由生產(chǎn)部負責實施。堆放、防護應(yīng)符合管理要求。 關(guān)鍵控制點檢測項目 控制點序號 控制點 名稱 檢測項目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗收 病蟲、紫色、露水葉、對夾葉 自檢與抽檢 （記錄表） 2 萎凋 溫度、時間、萎凋程度 自檢與抽檢 （記錄表） 3 揉捻 壓力、時間、投葉量、揉捻程度 自檢與抽檢 （記錄表） 4 發(fā)酵 溫度、濕度、時間、發(fā)酵程度 自檢與抽檢 （記錄表） 5 干燥 溫度、含水率 自檢與抽檢 （記錄表） 6 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢 （檢驗報 告） 為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。 每天當班的班組，每個茶號都必須留樣待質(zhì)檢，取樣的方法是在烘干機出茶 編碼： TFY/QS1520xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度 版本 A 修訂 0 口每隔 15～ 30 分鐘抽小樣一次，最后混合均勻作為綜合檢驗樣。發(fā)酵時間一般為 3～ 5 h，但發(fā)酵時間的長短因發(fā)酵條件、揉捻程度、葉質(zhì)老嫩，茶葉品種、生產(chǎn)季節(jié)而差異很大，應(yīng)以發(fā)酵適度為準。萎凋過程中，一般不要用手翻動葉子，不要隨手去抓，以免葉子發(fā)生紅變。 鮮葉來源 :無污染的有機生態(tài)茶園。每次干燥后，應(yīng)攤涼 30分鐘以上。 鮮葉分級。 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)部確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。 以合同方式或口頭訂單方式訂購，均應(yīng)明確供求雙方以下幾方面的一致： a)品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、等級； b)技術(shù)條件、執(zhí)行標準； 編碼： TFY/QS1220xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 12 采購管理制度 版本 A 修訂 0 c)供貨時間和方式； d)包裝防護要求和運輸條件，交貨狀態(tài)與驗收標準等。 b) II 類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，一次性購買量較少的采購產(chǎn)品。不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。 企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。 e)作廢文件除 12 份存檔外（蓋作廢章），其余由主管部門統(tǒng)一銷毀。 20xx—— 文件發(fā)布年號。 公司外送培訓的人員，在培訓結(jié)束后應(yīng)將取得的證書或成績單由行政部登記備案。 一般性培訓需包括：質(zhì)量管理及其體系建立和運行基本知識培訓；質(zhì)量意識、顧客意識、職業(yè)道德、敬業(yè)精神教育等； 專業(yè)技術(shù)培訓需包括：各專業(yè)的崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會培訓，特殊崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會培訓和資格考試，以及上崗、轉(zhuǎn)崗、提崗培訓等。 七、采購部經(jīng)理崗位職責 負責采購生產(chǎn)所需原料、輔料、包裝物以及各種生產(chǎn)用工裝器具供應(yīng)； 負責采購計劃的制定 和市場行情的調(diào)查分析； 負責向公司有關(guān)部門提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對其進行評審； 負責對入庫的有關(guān)原材料、輔料、包裝材料的庫房保存及安全； 對不合格的采購材料拒絕入庫； 對違反公司管理制度給公司造成損失的采購及庫房管理工作負責。 《糾正和預防措施報告》由質(zhì)檢組和質(zhì)量負責人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一?？己私Y(jié)果記錄在《質(zhì)量目標分解及考核記錄》中。手冊系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量安全方針、目標及管理體系的過程、過程關(guān)系及管理方法。 生產(chǎn)部 制度生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成； 做好工廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程的控制； 負責技術(shù)文件的編制； 負責和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強 顧客滿意。 編碼： TFY/QS620xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 6 糾正和預防措施管理制度 版本 A 修訂 0 相關(guān)文件 《不合格品管理制度》 《食品召回制度》 《突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預案》 相關(guān)記錄 《糾正和預防措施報告》 糾正和預防措施報告 存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 填表 : 日期： 原因分析： 責任部門負責人： 日期： 擬采取的糾正（預防）措施： 責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情況： 責任部門負責人： 日期： 驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期： 編碼： TFY/QS720xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊 7 崗位職責 版本 A 修訂 0 一、總經(jīng)理崗位職責 全面負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以實現(xiàn)； 組織執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，負責公司質(zhì)量體系的建立、改進、完善，確保質(zhì)量體系運行所需人、財、物等資源； 負責公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略決策，資金運作和對外事務(wù)的處理； 建立健全公司各項管理規(guī)章制度； 定期召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)好各部門工作，聽取下級人員改進工作的合理化建議并組織實施，指導、檢查、監(jiān)督、考核各部門工作完成情況； 批準公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、標準、工藝及管理等文件； 確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、文明經(jīng)營。 負責組織督促各營銷部加強產(chǎn)品售后服務(wù)，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。 業(yè) 務(wù)人員和生產(chǎn)人員一般性培訓目標 了解公司質(zhì)量方針、目標，熟悉與業(yè)務(wù)和生產(chǎn)有關(guān)的體系文件，清楚 自己工作的范疇和從事工作的重要性； 認真執(zhí)行有關(guān)文件對本崗位的要求。 范圍 適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 受控文件的標識 本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別 a)“受控”文件必須對其更改（包括劃改、換頁、改版）進行跟蹤管理，確保其起作用的場所使用有效版本； b)失控、作廢的受控文件必須收回銷毀