【正文】 _______ 總經理執(zhí)行董事秘書總經理顧問 技朮總監(jiān) 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管Ramp。d) 精益求精 2001年度完成三項質量計劃﹕改善豉油﹑蝦醬和辣椒醬的質量。b) 培訓為基 2001年內為所有與ISO 9001有關的經理﹑主管﹑組長提供ISO9001及 HACCP的培訓課程。 為員工提供一個既安全又整潔的工作環(huán)境。眾志成城 突破創(chuàng)新成為全球首屈一指中式醬料企業(yè)發(fā)揚中華優(yōu)秀飲食文化開創(chuàng)多元化中式優(yōu)質食品 質量方針品質為本培訓為基系統(tǒng)管理精益求精滿足顧客我們透過以下的承諾來追求卓越的成果﹕ 為所有員工提供有關的技朮訓練。本質量手冊闡述了新會廠的質量方針﹐并描述了本公司按 ISO 9001﹕2000標準要求和公司需要所建立的質量管理體系。第一期年總生產能力49000噸﹐產品70%出口世界各地﹐其中銷往歐洲占30%。此質量手冊是經過李錦記(新會)食品有限公司 ISO 9001推行委員會評審﹐所有更改及修訂必需事先得到總經理批準。公司總占地面積600畝(40萬平方米)﹐建于1996年10月﹐現有生產廠房包括豉油﹑芝麻油﹑芝麻醬﹑蝦醬﹑辣椒醬﹑原料(農產品)加工﹑中央倉庫及高新漁﹑農業(yè)試驗等。全公司的員工秉承李文達先生的 “永遠創(chuàng)業(yè)” 精神﹐不斷努力﹐永遠進取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為李錦記集團生產更多更優(yōu)質的原料﹐使中國飲食文化宏揚世界。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去﹐公司制定了質量手冊﹑質量程序﹑作業(yè)指導書及質量記錄﹐構成本公司的質量管理體系文件﹐是公司基本法規(guī)的重要組成部份﹐管理層及所有員工必須遵照執(zhí)行。 貫徹執(zhí)行以 ISO 9001﹕2000為藍圖的質量管理體系。負責部門﹕品質保證部。 負責部門﹕管理者代表。 負責部門﹕物流部。 權限﹕a) 批核管理層成員的職責權限﹔b) 批核所有月薪雇員的聘用或辭退﹔c) 批核公司質量手冊﹔d) 批核在營運限額內的預算支出﹔e) 批核在預算限額內的固定資產的投資﹔f) 批核主供貨商及外判商﹔g) 批核各部門的部門目標。與品質保證部及其它有關部門合作﹐找出問題的原因及改善的方法﹐確保不良產品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔e) 提供技朮支持予新會廠﹔f) 產品開發(fā)﹑技朮開發(fā)﹔g) 擴充現有設備﹐以謀求更大的市場占有率。 權限﹕a) 批核品質保證部員工的超時工作﹔b) 批核品質保證部員工的聘用﹑升遷或辭退﹔c) 審批有關品質保證部的ISO文件。b) 研究發(fā)展部經理由技朮總監(jiān)兼任﹐同時履行有關職責權限。 物流部 物流經理物流經理直接向總經理匯報工作﹐物流部包括倉務部﹑采購部﹑進出口部﹑生產計劃部。 權限﹕a) 檢查有關的PR單及簽名﹔b) 檢查有關的計劃﹔c) 檢查有計劃的超時工作﹔d) 檢查本部門的ISO文件﹐并確保本部門的工作依ISO文件操作。a) 檢查PO單及簽名。 倉務部主管 Warehouse Supervisor倉務部主管直接向倉務部經理報告﹐為倉務部經理的輔助。 運作經理 Operations Manager為總經理的輔助﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 維持及持續(xù)改善豉油生產部和制造及包裝部的日常運作﹔b) 監(jiān)督豉油生產部和制造及包裝部的表現﹔c) 保證及監(jiān)察豉油生產部和制造及包裝部的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進行。 生產部 Production Department 豉油廠 Soy Sauce Plant 豉油廠生產部經理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油廠生產部經理直接向運作經理報告﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕ a) 監(jiān)控豉油廠﹐保證產量能達到部門設定目標﹔b) 監(jiān)控豉油廠員工的紀律﹔c) 建立培訓課程﹐訓練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產設備及生產機器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據作業(yè)指導書工作﹐減少人為錯誤﹔f) 解決內部各車間有關質量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察豉油廠內的全部活動依照ISO9001的規(guī)范進行﹔h) 改良生產流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產成本﹔i) 保持地方清潔。 Packaging Department 制造及包裝部副經理Manufacturing amp。 權限﹕a) 批核超時工作﹔b) 批核生產各有關部門及車間員工的年假﹔c) 批核蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠的ISO文件。 權限﹕a) 負責車間內的質量記錄的填報及簽署﹔b) 安排員工于必要時加班。 Administration Department 人才資源及行政部經理 HRamp。保證各員工的薪金及福利正當的實施。并不斷留意有關培訓方法的新進展﹔g) 解決員工的投訴及排解員工之間的糾紛﹔h) 如公司的方針或程序文件有任何更改﹐以電郵或通告通知各員工。 工程部 Engineering Department 工程部經理 Engineering Manager工程部經理直接向總經理報告﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 維持及持續(xù)改善工程部的日常運作﹔b) 監(jiān)督工程部的表現﹔c) 保證及監(jiān)察工程部內的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進行﹔d) 當客戶投訴涉及生產部時﹐與有關部門合作﹐找出問題的原因及改善的方法﹔e) 負責廠房及生產設備的設計﹑選購﹑制造﹑安裝﹑使用﹑保養(yǎng)﹑維修﹐直至報廢為止﹔f) 負責設備的標識﹑核準和調整。A Department注﹕ISO9001不適用于財務部。D__行業(yè)標準_QA__企業(yè)標準_QA※_____※與產品有關的要求的評審生產計劃程序客戶相關資料各種生產計劃表生產計劃部※顧客溝通顧客投訴處理程序_顧客投訴報告MR/QA※設計和開發(fā)策劃新產品設計控制程序_新產品需求表Ramp。D/市場部※設計和開發(fā)驗證__試產報告Ramp。詳情可參考質量管理體系文件組織﹑質量管理體系文件一覽表和質量管理體系流程圖。 質量手冊見手冊管理頁。b) 形成文件的程序應確保質量記錄的標識﹑貯存﹑保護﹑檢索﹑保存期限和處置。 以顧客為中心本公司以實現顧客滿意為目標﹐確保顧客的要求得到確定并予以滿足﹐制定下列活動﹕a) 顧客滿意度調查﹔b) 顧客投訴的處理﹔ 質量方針質量方針是由新會廠的總經理正式發(fā)布的與質量有關的公司總的意圖和方向﹐是實施和改進新會廠質量管理體系的推動力。e) 各級領導要將質量方針傳達到管理﹑執(zhí)行﹑驗證和作業(yè)等層次﹐使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 質量管理體系策劃質量策劃是質量管理活動的一部份。 質量策劃的內容應包括﹕a) 依據質量方針﹐制定相應的質量目標﹔b) 識別為實現質量目標所需的質量管理體系的過程﹔c) 確定為實現質量目標所需要的資源﹔d) 定期評審﹐確保持續(xù)改進。 管理者代表本公司指定品質保證部經理為管理者代表﹐具有下述職責和權限﹕a) 建立﹑實施和保持質量管理體系﹔b) 定期召開例會﹑管理評審﹑內外審核事宜﹐跟進所有結果﹐確保持續(xù)改善達到有效性并向總經理報告。c) 每年定期舉辦員工溝通大會。以達到實施﹑保持質量管理體系持續(xù)改進及增強顧客滿意度。相關文件﹕設備管理程序 工作環(huán)境新會廠為實現產品的符合性﹐各廠區(qū)的工作環(huán)境如環(huán)境﹑建筑物﹑廠房設備﹑人員﹑法規(guī)要求﹑健康檢查﹑污水處理和防止昆蟲等因素﹐全部都注明在有關的程序之中。 與產品有關的過程 與產品有關的要求的確定新會廠為使其顧客得到滿意的服務﹐特指派有關部門確切執(zhí)行以下行動﹐包括：a) 生產計劃部積極與顧客溝通﹐了解顧客規(guī)定的產品要求﹐包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有規(guī)定﹐但產品的制造規(guī)格仍然會依照國際認可的標準﹐務求所生產的產品 能符合用途所必需的要求；c) QA部負責提供與顧客其產品有關的法律法規(guī)要求﹐詳見銷售地相關法規(guī)；d) 新會廠確保與客戶承諾的任何附加要求。 若顧客沒有提供書面的要求﹐新會廠在接收顧客要求前應對顧客要求發(fā)出傳真以確認內容是否符合。D﹑QA部負責與顧客溝通﹐其內容包括：a) 產品信息；b) 問詢﹑合同或訂單處理﹐包括對其的修改；c) 顧客反饋﹐包括顧客投訴。詳見設計計劃/進度表。對這些輸入的適宜性應予以評審﹐并作可行性研究報告﹐要求應完整﹑清楚﹐并且不能與其它要求相矛盾。在設計和開發(fā)過程的適當階段應進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評估設計和開發(fā)結果滿足要求的能力；b) 對不符合處提出需要的改善措施。D送交顧客驗證。需經Ramp。如有需要﹐作重新設計及開發(fā)流程處理。特別針對供方及采購的產品的質量控制的方法和有效性﹐以提高采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的良好影響。評價的結果及根據評價采取的措施由采購部負責記錄。所有相關規(guī)定的要求,必須詳列于采購單或采購合同。相關文件﹕采購程序﹑供貨商評估程序相關文件﹕設備管理程序﹑生產管理程序 標識和可追溯性a) 新會廠在生產實現的全過程﹐使用合適的方法﹐例如﹕掛牌﹑標貼去標識產品。所有客戶供應物料﹐由倉務部作適當標識﹐存放至指定地方。 測量和監(jiān)控裝備的控制a) 新會廠生產設備的測量和監(jiān)控由工程部負責﹔b) 品質保證部設備的測量和監(jiān)控由品質保證部負責﹔c) 為確保結果有效﹐必要時設備應﹕d) 定期進行由認可實驗室進行校準或驗證﹐或由指定及受培訓員工校正﹐所有校正均記錄在校正記錄表﹔e) 必要時進行調整；f) 校準合格后進行標識﹔g) 如校準不合格﹐設備將編上不合格字樣及禁止使用字樣﹐交工程部或品質保證部處理﹔h) 防止在搬運﹑維護和貯存期間受到損壞和失效；i) 當發(fā)現測量設備校準不符合時﹐對經由此測量設備測量的產品作重檢并記錄注明﹔j) 用于測量規(guī)定要求的計算機軟件﹐在初次使用前必須由工程師加以確認﹐并在必要時予以重新確認。安排受過內審培訓﹐而又成功通過內審考試的員工進行內審。有關文件：內部審核程序 過程的監(jiān)控和測量新會廠品質保證部制定中間產品測試及檢驗程序和在線控制一覽表確保生產過程中每批產品均符合要求。如有不符合﹐則執(zhí)行不合格品處理程序相關文件﹕產品測試及檢驗程序﹑HACCP危害分析作業(yè)指導書所有不合格品必須經有關授權人員批準﹐適當時經顧客批準﹐才可以作出批準使用﹑讓步﹑返工或報廢等措施。相關文件﹕統(tǒng)計及數據分析程序 改進 持續(xù)改進新會廠使用戴明循環(huán)概念，以實踐持續(xù)改進的行動。品質保證部或相關部門調查不合格項產生的原因。糾正措施適用于 ﹕a) 不合格品﹔b) 顧客投訴﹔c) 供貨商﹔d) 內部審核的不符合項。并且提出應該采取的預防措施。相關文件﹕預防措施程序6 新會廠的衛(wèi)生和食品安全質量保證體系 食品衛(wèi)生法為保證食品衛(wèi)生﹐防止食品污染﹐保障消費者身體健康﹐新會廠嚴格遵守中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定。新會廠GMP體系﹐要求各生產廠具備合理的生產過程﹐良好的生產設備﹐正確的生產知識﹐完善的質量控制以及嚴格的操作程序和食品質量管理體系﹐從而有效地保證產品的衛(wèi)生質量。新會廠的HACCP體系是一種建立在良好操作規(guī)范(GMP)和標準衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP)基礎之上的食品安全質量保證