【正文】 再次確認(rèn)?！∠嚓P(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCGQP05B《采購控制程序》APCGQP09B《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP10B《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP11B《服務(wù)控制程序》APCGQP12B《自來水收費(fèi)控制程序》APCGQP13B《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》APCGQP14B《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》APCGQP15B《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCGQP17BＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)第8章第1頁　　共3頁　總則為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)。　監(jiān)視和測(cè)量　顧客滿意a　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),公司內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個(gè)員工必須牢固樹立一切為顧客的意識(shí),對(duì)顧客滿意程度測(cè)評(píng)作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 b　黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見：*　直接走訪顧客。*　發(fā)出征詢意見。*　舉辦顧客座談會(huì)。*　網(wǎng)上征詢意見。*　顧客投拆接待。c　管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行分析，對(duì)顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評(píng)價(jià)。d　必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測(cè)評(píng),從而分析顧客要求和自身的不足,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?！?nèi)部審核 a　審核計(jì)劃 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間一般不超過12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長(zhǎng)組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。b　審核準(zhǔn)備 *　公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測(cè)分析評(píng)價(jià)結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)。*　管理者代表指定審核組組長(zhǎng)和其他審核員組成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任。*　審核前由審核組組長(zhǎng)策劃進(jìn)行審核分工, 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件,編寫檢查表,有關(guān)部門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。c　審核的實(shí)施*　審核員根據(jù)檢查表通過詢問,查閱資料, 實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場(chǎng)觀察,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報(bào)告。*　審核結(jié)束召開末次會(huì)議，由審核員分組匯報(bào)審核中的不合格項(xiàng),并由組長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)要求；*　由審核組組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評(píng)審的輸入之一。d　跟蹤與驗(yàn)證*　各責(zé)任部門針對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告，分析原因,制定并實(shí)施糾正措施。*　由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。*　內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長(zhǎng)整理本次審核的全部資料和記錄,移交公司辦保存?！∵^程的監(jiān)視和測(cè)量ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)第8章第2頁　　共3頁公司通過內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)、考核等手段及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,驗(yàn)證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCGQP17B。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括:理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性?！‘a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a　進(jìn)貨驗(yàn)證按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原水、原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得到處置和控制。b　過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 按中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品不投入下一道工序。c　成品的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B。　不合格品控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《不合格品控制程序》APCGQP18B，防止不合格品非預(yù)期使用和交付?！〔少忂M(jìn)廠的原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定不合格后，水廠出具不合格報(bào)告單，倉庫管理員做好標(biāo)識(shí)隔離工作,并通知供應(yīng)部門作退貨或調(diào)換處理。　生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，化驗(yàn)室開具不合格報(bào)告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識(shí)隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評(píng)價(jià)不合格原因和程度，并提出返工或報(bào)廢處理意見由化驗(yàn)室審核后實(shí)施。　凡返工成品必須重新檢驗(yàn)并做好記錄。 有關(guān)不合格品的記錄，由生技科負(fù)責(zé)管理并保存,執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B?！?shù)據(jù)分析　數(shù)據(jù)來源a　顧客滿意度數(shù)據(jù)。b　不合格品和不合格項(xiàng)數(shù)據(jù)。c　質(zhì)量目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)。d　內(nèi)部質(zhì)量考核數(shù)據(jù)。e　其他相關(guān)方反饋投拆數(shù)據(jù)等?！∈占治鎏幚韆　各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對(duì)現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。b　緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門直接報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦、水廠組織處理?！「倪M(jìn)　持續(xù)改進(jìn)a　本公司為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中應(yīng)持續(xù)改進(jìn),并追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,使顧客滿意。b　管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)顧客滿意度、內(nèi)審不合格項(xiàng)、內(nèi)部質(zhì)量考核情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行專題研究。識(shí)別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，提出糾正和預(yù)防措施并制定改進(jìn)計(jì)劃，由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)第8章第3頁　　共3頁c　各有關(guān)部門日常的改進(jìn)由管理者代表組織實(shí)施,并納入《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCGQP20B?！〖m正措施a　各部門對(duì)自身的不合格問題須分析原因制定切實(shí)的糾正措施并貫徹實(shí)施。b　對(duì)跨部門的不合格問題,由管理者代表牽頭分析原因，制定糾正措施并分頭實(shí)施。c　由生技科對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，做好記錄并作為管理評(píng)審輸入之一?！☆A(yù)防措施a　各部門應(yīng)注意收集識(shí)別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息,制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施。b　對(duì)跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)防措施并分頭實(shí)施。c　由生技科對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，作好記錄并作為管理評(píng)審的輸入之一。d　經(jīng)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施有效而引起文件更改的,按《文件控制程序》APCGQP01B的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 　相關(guān)文件《文件控制程序》APCGQP01B《記錄控制程序》APCGQP02B《管理評(píng)審控制程序》APCGQP03B《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》APCGQP15B《內(nèi)部審核控制程序》APCGQP16B《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCGQP17B《不合格品控制程序》APCGQP18B《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCGQP20B