【正文】 再次確認(rèn)?！∠嚓P(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCGQP05B《采購控制程序》APCGQP09B《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP10B《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP11B《服務(wù)控制程序》APCGQP12B《自來水收費控制程序》APCGQP13B《監(jiān)視和測量裝置控制程序》APCGQP14B《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCGQP15B《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCGQP17BＸＸ公司質(zhì)量管理手冊主題：測量、分析和改進(jìn)第8章第1頁　　共3頁　總則為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測量分析和持續(xù)改進(jìn)?！”O(jiān)視和測量　顧客滿意a　以顧客為關(guān)注焦點是公司經(jīng)營的出發(fā)點和歸宿點,公司內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個員工必須牢固樹立一切為顧客的意識,對顧客滿意程度測評作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 b　黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見：*　直接走訪顧客。*　發(fā)出征詢意見。*　舉辦顧客座談會。*　網(wǎng)上征詢意見。*　顧客投拆接待。c　管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對有關(guān)信息進(jìn)行分析，對顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評價。d　必要時委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測評,從而分析顧客要求和自身的不足,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?！?nèi)部審核 a　審核計劃 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時間一般不超過12個月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實施計劃。b　審核準(zhǔn)備 *　公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評價結(jié)果、體系運行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)。*　管理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任。*　審核前由審核組組長策劃進(jìn)行審核分工, 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件,編寫檢查表,有關(guān)部門按審核實施計劃作好準(zhǔn)備。c　審核的實施*　審核員根據(jù)檢查表通過詢問,查閱資料, 實物驗證和現(xiàn)場觀察,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項則逐項開具不合格項報告。*　審核結(jié)束召開末次會議，由審核員分組匯報審核中的不合格項,并由組長對質(zhì)量管理體系運作的符合性、有效性作出綜合評價，提出改進(jìn)要求；*　由審核組組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評審的輸入之一。d　跟蹤與驗證*　各責(zé)任部門針對不合格項報告，分析原因,制定并實施糾正措施。*　由內(nèi)審員對糾正措施進(jìn)行跟蹤與驗證。*　內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料和記錄,移交公司辦保存。　過程的監(jiān)視和測量ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊主題：測量、分析和改進(jìn)第8章第2頁　　共3頁公司通過內(nèi)審、檢查、評價、考核等手段及時對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并公司對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量,驗證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCGQP17B。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括:理體系運作情況，對不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性?！‘a(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a　進(jìn)貨驗證按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對原水、原輔材料進(jìn)行檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得到處置和控制。b　過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 按中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的中間產(chǎn)品不投入下一道工序。c　成品的監(jiān)視和測量依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B。　不合格品控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實施《不合格品控制程序》APCGQP18B，防止不合格品非預(yù)期使用和交付?！〔少忂M(jìn)廠的原輔材料經(jīng)檢驗評定不合格后，水廠出具不合格報告單，倉庫管理員做好標(biāo)識隔離工作,并通知供應(yīng)部門作退貨或調(diào)換處理?！∩a(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格，化驗室開具不合格報告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工或報廢處理意見由化驗室審核后實施?！》卜倒こ善繁仨氈匦聶z驗并做好記錄。 有關(guān)不合格品的記錄，由生技科負(fù)責(zé)管理并保存,執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B?！?shù)據(jù)分析　數(shù)據(jù)來源a　顧客滿意度數(shù)據(jù)。b　不合格品和不合格項數(shù)據(jù)。c　質(zhì)量目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)。d　內(nèi)部質(zhì)量考核數(shù)據(jù)。e　其他相關(guān)方反饋投拆數(shù)據(jù)等?！∈占治鎏幚韆　各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時采取糾正和預(yù)防措施。b　緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門直接報告公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦、水廠組織處理。　改進(jìn)　持續(xù)改進(jìn)a　本公司為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中應(yīng)持續(xù)改進(jìn),并追求對質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,使顧客滿意。b　管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對顧客滿意度、內(nèi)審不合格項、內(nèi)部質(zhì)量考核情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行專題研究。識別并確定需要改進(jìn)的項目，提出糾正和預(yù)防措施并制定改進(jìn)計劃，由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊主題：測量、分析和改進(jìn)第8章第3頁　　共3頁c　各有關(guān)部門日常的改進(jìn)由管理者代表組織實施,并納入《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCGQP20B?！〖m正措施a　各部門對自身的不合格問題須分析原因制定切實的糾正措施并貫徹實施。b　對跨部門的不合格問題,由管理者代表牽頭分析原因，制定糾正措施并分頭實施。c　由生技科對糾正措施有效性進(jìn)行檢查、驗證，做好記錄并作為管理評審輸入之一?！☆A(yù)防措施a　各部門應(yīng)注意收集識別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息,制定預(yù)防措施并貫徹實施。b　對跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)防措施并分頭實施。c　由生技科對預(yù)防措施有效性進(jìn)行檢查、驗證，作好記錄并作為管理評審的輸入之一。d　經(jīng)驗證糾正和預(yù)防措施有效而引起文件更改的,按《文件控制程序》APCGQP01B的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 　相關(guān)文件《文件控制程序》APCGQP01B《記錄控制程序》APCGQP02B《管理評審控制程序》APCGQP03B《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCGQP15B《內(nèi)部審核控制程序》APCGQP16B《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCGQP17B《不合格品控制程序》APCGQP18B《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCGQP20B