【導讀】2020《質(zhì)量管理體系要求》，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使顧客滿意。1．2本手冊規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和地三方證實本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務的能力。也是本公司全體員工開。展質(zhì)量活動的準則。的實際編制而成。由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設計屬于定型產(chǎn)品，為此。不采用ISO90001：2020條款設計與開發(fā)過程，予以刪減。質(zhì)量手冊由公司ISO工作小組組織編寫，管理者代表蔣宏方先生審核，總經(jīng)理呂國先生批準發(fā)布。收，對外發(fā)至認證機構。非受控版本，發(fā)給上級領導和客戶（必要時）僅。得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊歸還，辦理核收登記。并隨標準的修改將作相應的調(diào)整。4．4．2手冊滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號。標識，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節(jié)換頁。管理評審必要時予以修改。4．6質(zhì)量手冊由企業(yè)劃部歸口管理并負責解釋。期，預計2020年上市。1）蘇華達的產(chǎn)品與服務今天比昨天更好，明天比今天更好；

　　

【正文】 控制程序 SHD/QP— 75007包裝控制程序 SHD/QP— 75008產(chǎn)品交付控制程序 7． 6 測量和監(jiān)控裝置的控制 7． 6． 1 保證測量和監(jiān)控裝置在使用時與要求的測量的能力一致。 7． 6． 2 適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、測量和試驗設備 ，檢驗設備由質(zhì)檢科、試驗設備由化驗室、測量設備由浮法生產(chǎn)部設專人負責管理，計量設備由技術開發(fā)處負責統(tǒng)一管理。 7． 6． 3 測量和監(jiān)控裝置控制做到： a）確定所要求的準確度； 39 b）表明標準狀態(tài)的合適標志； c） 保證檢驗、測量和試驗的設備的檢驗記錄。 7． 6． 4 選用檢驗、測量和試驗設備時，要明確技術指標，精度要求，使用環(huán)境等。 7． 6． 5 按照有關要求確定檢驗人員及制定各種檢驗測量和實驗設備的校驗周期，在校驗周期規(guī)定的時間內(nèi)進行校驗，并進行明確的標識和記錄。 7． 6． 6 對檢驗、測量和試驗設備進行校驗的基準件，要經(jīng)國 家執(zhí)行檢驗機構認可的機構進行校驗，并標識和記錄。 7． 6． 7 在用的檢驗、測量和試驗設備要有校驗使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時終止使用，并明顯標識。 7． 6． 8 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 76001監(jiān)視和測量裝置控制程序。 40 第八章 測量、分析和改進 8． 1 總則 8． 1． 1 公司對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意和體系運行有效性的確認，審核、監(jiān)視和評價活動是為了確保質(zhì)量管理體系的符合性和進行持續(xù)的改進活動。監(jiān)視和測量活動，應采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。 8． 1． 2 質(zhì)量管理體系 支持文件 SHD/QP— 84001統(tǒng)計技術程序 8． 2 監(jiān)視和測量 公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)容審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提高滿足顧客要求的產(chǎn)品。 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 1 公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，售后服務辦定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時收集、分析和利用顧客滿意度信息，這些信息的內(nèi)容主要有： a）有關產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。 8． 2． 1． 2 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 72020服務控制程序 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長由管理者代表任命，組員由具 41 有資格的內(nèi)審員組成，內(nèi)審員必須經(jīng)過專門培訓，取得內(nèi)審員專門證書。 8． 2． 2． 2 內(nèi)部審核員負責審核公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001：2020 版 標準和本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實施，同時對存在的問題加以改進，使質(zhì)量管理體系不斷完善。 8． 2． 2． 3 公司內(nèi)部審核每年兩次，企劃部負責制定“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，計劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 8． 2． 2． 4 內(nèi)部審核應根據(jù)所 審核活動的實際情況和重要性，進行審核方案策劃并形成相應的審核計劃。 8． 2． 2． 5 審核由受審部門無直接責任的內(nèi)審員進行。 8． 2． 2． 5 審核前做好審核準備，審核組長、審核員熟悉有關文件，必要時準備內(nèi)部審核清單。 8． 2． 2． 6 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審計劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量管理體系運行情況，檢查是否得到有效實施。 8． 2． 2． 7 現(xiàn)場審核后，對發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內(nèi)審員填寫“不符合項糾正通知單”要求責任部門分析原因，制定糾正和預防計劃，由內(nèi)審組長指定跟蹤驗證人，并要 責任部門限期解決。 8． 2． 2． 8 內(nèi)審完成后，審核組長寫出總結報告，由管理者代表審批并向管理層匯報。 8． 2． 2． 9 內(nèi)審員定期了解不合格項的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結案，暫不能完全改進的的需要制定持續(xù)改進計劃。 8． 2． 2． 10 審核依據(jù)： a） ISO9001： 2020標準； b）質(zhì)量管理體系、質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件； c） 相關的法律法規(guī)。 8． 2． 2． 11 質(zhì)量管理體系支持文件： 42 SHD/QP— 82020內(nèi)部審核控制程序 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司根據(jù) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標，對過程實施監(jiān)視和測量。 8． 2． 3． 1 顧客要求的識別過程由產(chǎn)品要求的評審進行監(jiān)視和測量。 8． 2． 3． 2 產(chǎn)品要求評審的過程，在產(chǎn)品交付后實施監(jiān)視和測量。 8． 2． 3． 3 生產(chǎn)過程（含采購、生產(chǎn)的運作、監(jiān)視和測量裝置的控制等）。 a）采購過程控制； b）產(chǎn)品制造過程測試； c）監(jiān)視和測量裝置的控制。 8． 2． 3． 4 交付過程。 a）準時交貨率； b）顧客投訴率。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4． 1 采購物資檢驗 a）制定并執(zhí)行采購物資檢驗和實驗規(guī)程，明確其檢驗方法，抽樣標準，檢驗手段 及需要建立的記錄； b）倉儲處做到未經(jīng)檢驗的的物資不得入庫，不得發(fā)出，檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。 8． 2． 4． 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a)對生產(chǎn)過程中的配料、熔化、成型、退火四個階段，通過各種儀器儀表實施時時控制； b）各崗位作業(yè)人員按設定的工藝參數(shù)指標監(jiān)控生產(chǎn)過程，確保其符合產(chǎn)品要求； 43 c）不合格的配合料、玻璃液、玻璃原板不得進入下道工序； d）化驗室對原料水分、顆粒度、混合料含堿量、重油粘度、煙氣空氣過剩系數(shù)、玻璃密度、玻璃成分進行分析，配合生產(chǎn)過程控制； e）各崗位作業(yè)人員對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控全過程實 施記錄，記錄按《 SHD/QP— 42020 質(zhì)量記錄控制程序》得到保持。 8． 2． 4． 3 產(chǎn)品最終檢驗 a）生產(chǎn)部負責對最終產(chǎn)品的特性進行嚴格的監(jiān)視和測量以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足； b）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量保證： ①產(chǎn)品的質(zhì)量得到滿足和保證； ②測量和監(jiān)控的結果有據(jù)可查； ③最終產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準（ GB11614— 1999 浮法玻璃）。 8． 2． 4． 4 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 82020 采購物資進廠檢驗控制程序 SHD/QP— 75001生產(chǎn)運作過程控制程序 SHD/QP— 82020最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制 程序 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 防止不合格品的非預期使用，控制不合格品的產(chǎn)生和處置。 8． 3． 2 適用于所有的原燃料、輔助材料、設備及其它物資、包裝箱、成品。 8． 3． 3 不合格品控制的明確規(guī)定： a）對不合格品進行評審和處置的權限； b）對不合格品進行標識和記錄并區(qū)別存放； c）對不合格品處理。 8． 3． 4 不合格品需要明顯標識和記錄，倉庫隔離存放，有關部門負 44 責人及時處理。 8． 3． 5 采購部負責將不合格的原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資退給供應商。 8． 3． 6 不合格的半成品、成品由生產(chǎn)部組織有關部門進行 驗證、糾正、調(diào)整處理。 8． 3． 7 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 83001不合格品控制程序 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制和改進。 8． 4． 2 數(shù)據(jù)分析適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成的有關過程。 8． 4． 3 數(shù)據(jù)分析由技術開發(fā)處組織實施。 8． 4． 4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析做到： a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量特性； b） 采用相應的統(tǒng)計技術改進產(chǎn)品質(zhì)量； c） 與顧客的要求相符合； d） 掌握了解過程產(chǎn)品的特性和趨勢。 8． 4． 5 產(chǎn)品結構、銷售量、市場占有率、 準時交貨率、顧客投訴率、總成品率、建筑級比率（含汽車級、制鏡級）等均需用相關的統(tǒng)計技術統(tǒng)計分析。從而決定有效的改進措施。 8． 4． 6 所有的檢驗必須予以記錄，并歸類統(tǒng)計分析，以改進產(chǎn)品質(zhì)量。 8． 4． 7 質(zhì)量管理體系支持文件 SHD/QP— 84001統(tǒng)計技術程序 8． 5 改進 45 8． 5． 1 持續(xù)改進 各單位定期對上年度相關狀況進行統(tǒng)計，獲取一定的反應現(xiàn)狀水平的數(shù)據(jù)和資料。 a）對收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析，尋找持續(xù)改進的目標； b）確定持續(xù)改進的優(yōu)先次序； c）制定改進計劃，評審實施跟蹤結果。 8． 5． 2 糾正措施。 8． 5． 2． 1 消除實際已發(fā)生的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 8． 5． 2． 2 適用于公司的質(zhì)量管理體系的不合格項和產(chǎn)品的不合格。 8． 5． 2． 3 糾正措施包括： a）調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系有關的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結果； b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施； c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性； 8． 5． 2． 4 銷售部 將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時反饋給相關部門。相關部門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結果提出處理意見和建議。 8． 5． 2． 5 原燃料、輔助材料、備品備件及其他物資、包裝箱和半成品、 成品經(jīng)相關單位檢驗，連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格時，由檢驗單位發(fā)出糾正和預防措施報告，并對責任單位實施情況進行檢查，確定不合格原因，實施糾正和預防措施，防止不合格再次發(fā)生。 8． 5． 2． 6 當內(nèi)審、管理評審中出現(xiàn)體系不合格項時，由管理者代表負責統(tǒng)籌，發(fā)出糾正和預防措施報告，責任單位按要求制定糾正和預防措施，由發(fā)出者跟蹤其實施的有效性。 46 8． 5． 2． 7 確認有效的對策，可加入到有關的內(nèi)容文件中，使同類問題不再發(fā)生。 8． 5． 2． 8 若糾正措施效果短期內(nèi)未能達到預期目的，則應制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果。 8． 5． 2． 9 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 85001糾正和預防措施控制程序。 8． 5． 3 預防措施 8． 5． 2． 1 消除潛在的不合格原因，采取預防措施，防止不合格發(fā)生。 8． 5． 2． 2 適用于公司的質(zhì)量管理體系和整個過程。 8． 5． 2． 3 預防措施包括： a）調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系有關的潛在的不合格因素，并記錄調(diào)查結果； b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預防措施； c）跟蹤預防措施的執(zhí)行及其有效性； d）分析并消除潛在的的不合格因素。 8． 5． 2． 4 銷售部 將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時反饋給相關部門。相關部 門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結果提出處理意見和建議。 8． 5． 2． 5 原燃料、輔助材料、備品備件及其他物資、包裝箱和半成品、成品經(jīng)相關單位檢驗，連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格時，由檢驗單位發(fā)出預防措施報告，并對責任單位實施情況進行檢查，確定潛在不合格原因，實施預防措施，防止不合格發(fā)生。 8． 5． 2． 6 當內(nèi)審、管理評審中質(zhì)量管理體系出現(xiàn)潛在不合格項時，由管理者代表負責統(tǒng)籌，發(fā)出預防措施報告，責任單位按要求制定預防措施，由發(fā)出者跟蹤其實施的有效性。 47 8． 5． 2． 7 確認有效的對策，可加入到有關的內(nèi)容文件中，使同類問題不再發(fā)生。 8． 5． 2． 8 若預防措施效果短期內(nèi)未能達到預期目的，則應制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果。 8． 5． 2． 9 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 85001糾正措施控制程序 SHD/QP— 85002預防措施控制程序