【正文】 8． 5． 2． 3 預(yù)防措施包括： a）調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的潛在的不合格因素，并記錄調(diào)查結(jié)果； b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施； c）跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性； d）分析并消除潛在的的不合格因素。從而決定有效的改進(jìn)措施。 8． 2． 3． 4 交付過(guò)程。 8． 2． 1． 2 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 72020服務(wù)控制程序 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長(zhǎng)由管理者代表任命，組員由具 41 有資格的內(nèi)審員組成，內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員專門證書(shū)。 7． 5． 5． 4 倉(cāng)庫(kù)保管員必須隨時(shí)檢查庫(kù)房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮及電氣、消防等安全實(shí)施，使倉(cāng)庫(kù)始終保持良好狀態(tài)。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1． 1 產(chǎn)品形成過(guò)程中對(duì)質(zhì)量有影響的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備管理處于受控狀態(tài)。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7． 2． 2． 1 建立并保持合同評(píng)審，使顧客要求在接受前得以確認(rèn)。 6． 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃。 5． 5． 3． 7 總經(jīng)理主持召開(kāi)的經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。 N） 包裝車間主任 1）負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)科下達(dá)的木箱制作計(jì)劃； 2）負(fù)責(zé)集裝架的入庫(kù)驗(yàn)證、維修、保管工作； 3）負(fù)責(zé)將經(jīng)檢驗(yàn)合格的木箱，按入庫(kù)要求辦理入庫(kù)； 4）負(fù)責(zé)做好包裝公司所屬的機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)工作； 5）負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 5． 5． 1． 2 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的協(xié)調(diào)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資使用計(jì)劃的審批； 19 d)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作的考核； e)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、計(jì)量、質(zhì)量、能源、安全、環(huán)境等工作的檢查和考核； f)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的確認(rèn)考核工作。 “更”的 內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價(jià)值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的質(zhì)量記錄。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系一、二級(jí)文件清單（見(jiàn)附件四） 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 2． 1 總則 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購(gòu)，無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì) ISO9001 條款顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 7 1． 2 質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù) “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動(dòng)。 4． 6 質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)劃部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。 1 XXXX 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 0． 4 質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理 ． 目的 1． 1 本手冊(cè)編制的目的是依據(jù) GB/T9001— ISO9001： 2020idt ISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。 3 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄 章節(jié)編號(hào) 章節(jié)版本 修 訂 記 錄 申請(qǐng)修訂日 期 批準(zhǔn)修訂 日 期 4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍 部 門 職 務(wù) 份數(shù) 日 期 簽 收 備 注 第一章 公司簡(jiǎn)介及質(zhì)量方針 5 1． 1 公司簡(jiǎn)介 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、由江蘇玻璃集團(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等 11 個(gè)股東共同發(fā)起組建的股份有限公司， 2020 年 12 月 28 日正式掛牌， 2020 年 1 月 15 日進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，預(yù)計(jì) 2020 年上市。 “更”的內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價(jià)值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 2． 3 引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/TISO19000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/TISO19001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 GB/TISO19004： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指 南》 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 10 3． 1 SHD—— 是江蘇蘇華達(dá)新材 料股份有限公司簡(jiǎn)稱“蘇華達(dá)”三字的漢語(yǔ)拼音。質(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，全公司必須貫徹執(zhí)行。 4． 2． 4． 3 質(zhì)量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； c）質(zhì)量記錄可以是書(shū)面文字記錄或計(jì)算機(jī)軟件的磁盤記錄。 “滿意”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨(dú)特； 3）品種適銷； 4）價(jià)格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合作愉快。 5． 5． 1． 3 副總經(jīng)理 （財(cái)務(wù)） a)負(fù)責(zé)檢查考核物資盤庫(kù)工作； b)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的成本核算工作； c)協(xié)助總經(jīng)理做好資金管理工作； d)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作查考核。 O 原料車間主任 1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和化驗(yàn)室配料單做好混合料的配制工作，確保各項(xiàng)工藝參數(shù)在允許范圍之內(nèi)。 5． 5． 3． 8 車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與所轄內(nèi)部溝通。 6． 3． 3 維修車間對(duì)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)提供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 7． 2． 2． 2 適用于顧客提供的訂單和以傳真電話、口頭等形式提出購(gòu)貨要求。 7． 5． 1． 2 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，生產(chǎn)過(guò)程控制由生產(chǎn)科統(tǒng)籌，各相關(guān)單位具體實(shí)施。 7． 5． 5． 5 不合格品須有標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)區(qū)別存放，防護(hù)隔離措施符合要求。 8． 2． 2． 2 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)審核公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001：2020 版 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施，同時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題加以改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷完善。 a）準(zhǔn)時(shí)交貨率； b）顧客投訴率。 8． 4． 6 所有的檢驗(yàn)必須予以記錄，并歸類統(tǒng)計(jì)分析，以改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 8． 5． 2． 4 銷售部 將顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 8． 5． 2． 2 適用于公司的質(zhì)量管理體系和整個(gè)過(guò)程。 8． 4． 5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售量、市場(chǎng)占有率、 準(zhǔn)時(shí)交貨率、顧客投訴率、總成品率、建筑級(jí)比率（含汽車級(jí)、制鏡級(jí)）等均需用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析。 a）采購(gòu)過(guò)程控制； b）產(chǎn)品制造過(guò)程測(cè)試； c）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 1 公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，售后服務(wù)辦定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時(shí)收集、分析和利用顧客滿意度信息，這些信息的內(nèi)容主要有： a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場(chǎng)需求的變化。 7． 5． 5． 3 搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付做到： a）搬運(yùn)裝卸合理化，減少裝卸次數(shù)，提高工作效率； b）安全、適宜的儲(chǔ)存環(huán)境和必要的檢查、改進(jìn)措施； c） 符合要求的防護(hù)隔離措施。 SHD/QP— 74002供方評(píng)審控制程序。 c）產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求（包括相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或國(guó)家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)）。 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施編制配置計(jì)劃。 29 5． 5． 3． 6 公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)在每月第一周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并制定當(dāng)月的任務(wù)。 24 m） 生產(chǎn)部（化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)人 1）負(fù)責(zé)公司原料、燃料質(zhì)量的初檢； 2）負(fù)責(zé)公司所有原料在使用前的化學(xué)成分分析； 3）負(fù)責(zé) 公司燃料 — 重油在使用過(guò)程中的中間化驗(yàn)； 4）負(fù)責(zé)公司配合料的質(zhì)量檢驗(yàn)； 5）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的化學(xué)成分分析和密度分析； 6）負(fù)責(zé)公司原料的調(diào)配使用； 7）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的配料計(jì)算； 8）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）負(fù)責(zé)任命公司管理者代表； c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； d）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審； e)負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系提供適宜的資源； f）負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同和銷售計(jì)劃評(píng)審的審批； g）負(fù)責(zé)對(duì)合格供方評(píng)審的審批； h）負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理意見(jiàn)的審批； i)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處理意見(jiàn)的審批； j）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn) 行。 “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)； 16 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動(dòng)。 4． 2． 4． 2 適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。 4． 1． 3 為了順利推行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質(zhì)量管理體系的管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職 責(zé)（詳見(jiàn) 章節(jié)）。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001： 2020 條款設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，予以刪減。 產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)： 工廠生產(chǎn)的浮法玻璃產(chǎn)品，其外觀質(zhì)量指標(biāo)符合國(guó)家 GB116141999 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 4． 5 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審 企劃部定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提供管理評(píng)審必要時(shí)予以修改。 1． 2 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和地三方證實(shí)本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發(fā)和制造銷售。 “滿意 ”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨(dú)特； 3）品種適銷； 4）價(jià)格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合