【正文】 3． 3 QP—— 程序文件英文縮寫。 2． 3 引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/TISO19000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/TISO19001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 GB/TISO19004： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進指 南》 第三章 術(shù)語和定義 10 3． 1 SHD—— 是江蘇蘇華達新材 料股份有限公司簡稱“蘇華達”三字的漢語拼音。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001： 2020 條款設(shè)計與開發(fā)過程，予以刪減。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，是用于企業(yè)運行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對顧客的承諾，各級管理人員均有責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過本公司質(zhì)量體系長期有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量247。 準(zhǔn)時交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量247。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量247。 2020 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率≥ 20% 總成品率≥ 85% 準(zhǔn)時交貨率 100% 顧客投訴率≤ 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產(chǎn)量247。 為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； c） 根據(jù)顧客需要不定期評審產(chǎn)品質(zhì)量的市場適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； 8 e） 認真做好管理評審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和員工溝通。 “更”的內(nèi)涵包括： 1）蘇華達的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價值； 3）蘇華達的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)： 工廠生產(chǎn)的浮法玻璃產(chǎn)品，其外觀質(zhì)量指標(biāo)符合國家 GB116141999 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ② 產(chǎn)品主要性能：是采用金屬離子和稀土金屬離子本體著色工藝生產(chǎn)，因而其產(chǎn)品除具有色澤均勻、穩(wěn)定等優(yōu)點外，更由于其著色離子吸收能量產(chǎn)生電子躍遷的著色機理，使產(chǎn)品展現(xiàn)出絢麗色彩的同時，具有部分吸收太陽等輻射光的吸熱功能，故其產(chǎn)品又稱為吸熱玻璃。 產(chǎn)品品種及主要性能 ① 產(chǎn)品品種主要為無色浮法玻璃，以及法國綠、韓國綠、牡丹綠、寶石蘭、海洋蘭、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。由于其產(chǎn)品具有平整度好，無光學(xué)失真的優(yōu)良特性，生產(chǎn)的浮法玻璃，除直接用作傳統(tǒng)的建筑采光玻璃外，還可直接用于制鏡、交通及集建筑采光 6 與室內(nèi)外裝飾為一體的鍍膜、鋼化、中空、裝飾等平板玻璃深加工產(chǎn)品。 “十五 ”期間，公司將積極遵循“按國際慣例規(guī)范股份公司的運行模式，以經(jīng)濟效益為中心，以科技創(chuàng)新為動力，以現(xiàn)代管理為依托，促進公司進一步發(fā)展”的經(jīng)營理念，大力發(fā)展玻璃深加工業(yè)，進軍新材料產(chǎn)業(yè)，逐步實施鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃以及 LOWE 玻璃 IT 行業(yè)用玻璃等項目，力爭用五年時間或更短的時間，使公司發(fā)展成集玻璃制造、玻璃深加工與新材料為一體、年銷售收入達 8 億元、年實現(xiàn)利稅 1 億元、具備較強競爭實力的上市公司。 新組建的宿遷華韓新型建材有限公司 500T/D優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線已進入設(shè)備安裝階段， 2020 年 2 季度建成投產(chǎn)。公司占地面積 58 萬平方米，職工 1128 名，各類專業(yè)技術(shù)人員近 300 名，擁有 400T/D 浮法玻璃生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 260 萬重量箱，各類深加工玻璃制品 30 萬平方米。 3 質(zhì)量手冊修訂記錄 章節(jié)編號 章節(jié)版本 修 訂 記 錄 申請修訂日 期 批準(zhǔn)修訂 日 期 4 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍 部 門 職 務(wù) 份數(shù) 日 期 簽 收 備 注 第一章 公司簡介及質(zhì)量方針 5 1． 1 公司簡介 江蘇蘇華達新材料股份有限公司是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、由江蘇玻璃集團有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達資產(chǎn)管理公司、浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等 11 個股東共同發(fā)起組建的股份有限公司， 2020 年 12 月 28 日正式掛牌， 2020 年 1 月 15 日進入上市輔導(dǎo)期，預(yù)計 2020 年上市。 4． 5 質(zhì)量手冊的評審 企劃部定期對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提供管理評審必要時予以修改。 4． 4． 2 手冊滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號。 4． 3 質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊歸還，辦理核收登記。 2 4． 2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由行政部加蓋受控章，按分發(fā)號登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，各部門負責(zé)人以及從事質(zhì)量管理必須使用質(zhì)量手冊的人員，手冊使用人員必須在分發(fā)頁上簽收，對外發(fā)至認證機構(gòu)。 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。由于本公司的浮法 玻璃產(chǎn)品的設(shè)計屬于定型產(chǎn)品，為此不采用 ISO90001： 2020 條款設(shè)計與開發(fā)過程，予以刪減。也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。 1 XXXX 公司質(zhì)量管理手冊 0． 4 質(zhì)量手冊的范圍及管理 ． 目的 1． 1 本手冊編制的目的是依據(jù) GB/T9001— ISO9001： 2020idt ISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。 1． 2 本手冊規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和地三方證實本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合本公司的實際編制而成。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，對 ISO9001 條款顧客財產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 質(zhì)量手冊的管理 4． 1 質(zhì)量手冊的編制和審批 質(zhì)量手冊由公司 ISO 工作小組組織編寫，管理者代表蔣宏方先生 審核，總經(jīng)理呂國先生批準(zhǔn)發(fā)布。非受控版本，發(fā)給上級領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時）僅用于交流。 4． 4 質(zhì)量手冊的修改 4． 4． 1 本手冊符合 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的調(diào)整。 4． 4． 3 手冊局部修改《文件和資料控制程序》執(zhí)行，修改必須作好標(biāo)識，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節(jié)換頁。 4． 6 質(zhì)量手冊由企業(yè)劃部歸口管理并負責(zé)解釋。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發(fā)和制造銷售。公司生產(chǎn)的“蘇玻”牌浮法玻璃是江蘇省名牌產(chǎn)品，銷往全國 20 多個省市，并出口韓國等 17 個國家和地區(qū)。該技改工程采用國內(nèi)外先進技術(shù)裝備，主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)在線鍍膜玻璃和深加工用基片，每年可增加產(chǎn)量 320萬重箱，實現(xiàn)銷售收 億元，利稅 5200 萬元。 江蘇蘇華達新材料股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品浮法玻璃，是采用中國洛陽浮法工藝與其技術(shù)水準(zhǔn)達到國內(nèi)九十年代先進 水平的工藝設(shè)備有機結(jié)合建成的，集計算機控制技術(shù)于一體的自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)平板玻璃制品。且隨著人們的物質(zhì)生活水平的不斷提高，其產(chǎn)品的用途也將愈加廣泛。還可根據(jù)市場需求進行生產(chǎn)。 產(chǎn)品主要規(guī)格： ①厚度： 3mm， 4mm， 5mm， 6mm， 8mm， 10mm， 12mm， ②產(chǎn)品規(guī)格： 1370*2200， 1650*2200， 1500*2200， 1500*2020 MAX： 2134*3048 此外，還可根據(jù)用戶 需要加工生產(chǎn)其它規(guī)格。 7 1． 2 質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù) “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場反應(yīng)； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進活動。 “滿意 ”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨特； 3）品種適銷； 4）價格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合作愉快。 質(zhì)量目標(biāo) 為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，根據(jù)實際情況及市場需求 制定可行的質(zhì)量目標(biāo)?？偖a(chǎn)量 100%?？偫?100%。合同應(yīng)交貨的數(shù)量 100%。銷售玻璃總量 100%。 9 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 2． 1 公司應(yīng)用 GB/TISO19001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，對 ISO9001 條款顧客財產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 3． 2 QM—— 質(zhì)量手冊英文縮寫。 3． 4 WI—— 三級文件英文縮寫。 3． 6 輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 3． 8 緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產(chǎn)或重特大事故，而須立即采購的物資。對于沒有達到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商、顧客同意接收的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部對其加以特殊標(biāo)識并形成記錄。 第四章 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 11 公司按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并 予以實施和保持。 4． 1． 2 公司按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、 24 個程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書等。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系一、二級文件清單（見附件四） 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2． 1 總則 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中必須認真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊的編制 ISO 推行工作小組依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體