【正文】 準(zhǔn)要求，管理這些過(guò)程（包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量等）。 4． 1． 2 公司按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、 24 個(gè)程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 4． 1． 3 為了順利推行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質(zhì)量管理體系的管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職 責(zé)（詳見(jiàn) 章節(jié)）。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系一、二級(jí)文件清單（見(jiàn)附件四） 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 2． 1 總則 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，全公司必須貫徹執(zhí)行。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)的編制 ISO 推行工作小組依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況擬定質(zhì)量手冊(cè) ，交管理層討論、修改，再 200 經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 a）質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的受控文件，由公司行政部統(tǒng)一編目、發(fā)放及保管； 12 b）發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 質(zhì)量手冊(cè)原則上不對(duì)外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)??；調(diào)動(dòng)和調(diào)離崗位由行政部負(fù)責(zé)收回。 4． 2． 2． 4 質(zhì)量手冊(cè)的修改 a）為了使質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中不斷改進(jìn)，根據(jù)運(yùn)行的情況對(duì)不適應(yīng)及不完善的條款，有關(guān) 部門(mén)可以書(shū)面形式向管理者代表提出修改意見(jiàn)； b）國(guó)家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、法令或?qū)Ψㄒ?guī)的法令作出調(diào)整，質(zhì)量手冊(cè)與之不相適應(yīng)，管理者代表應(yīng)提交書(shū)面修改報(bào)告； c）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量信息涉及質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化，需要修改，由生產(chǎn)部提出書(shū)面報(bào)告，送管理者代表； d）管理者代表按 a— c 中提出的修改報(bào)告，審核后向管理層提出建議，討論是否修改； e）質(zhì)量手冊(cè)修改后，行政部應(yīng)及時(shí)更換，發(fā)出新的修改頁(yè)； f）質(zhì)量手冊(cè)修改的章節(jié)超過(guò)半數(shù)以上，行政部需重新發(fā)放新的版本，及時(shí)收回舊版本，并 加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行集中銷毀。 4． 2． 3 文件和資料控制 4． 2． 3． 1 公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負(fù)責(zé)。 4． 2． 3． 2 文件控制的保證 a）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識(shí)； d）文件版次以 0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示，其 中 A、 B...代表文件 13 的版本號(hào)， 0、 2...9 代表修改次數(shù)，當(dāng)文件修改 9 次以后就應(yīng)換版。 4． 2． 3． 3 文件的發(fā)布 a） 一、二級(jí)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b） 三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 4． 2． 3． 4 行政部對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)一編目、標(biāo)識(shí)。 4． 2． 3． 5 受控文件經(jīng)行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人，經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章。 4． 2． 3． 6 文件更改 按相關(guān)審批程序進(jìn)行。 4． 2． 3． 7 外來(lái)文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。 4． 2． 3． 8 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 42020文件和資料控制程序。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 4． 2． 4． 1 建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使質(zhì)量記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)。 4． 2． 4． 2 適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。各部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4． 2． 4． 3 質(zhì)量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； c）質(zhì)量記錄可以是書(shū)面文字記錄或計(jì)算機(jī)軟件的磁盤(pán)記錄。 4． 2． 4． 4 行政部對(duì)受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 14 4． 2． 4． 5 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜便于查找。 4． 2． 4． 6 質(zhì)量記錄需要修改時(shí)，由原制定部門(mén)擬定，管理者代表批準(zhǔn)。 4． 2． 4． 7 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 42020質(zhì)量記錄控制程序 15 第 五章 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 5． 1． 1 總經(jīng)理代表管理層對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)全面負(fù)責(zé)，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 5． 1． 2 總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。 5． 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評(píng)審和改進(jìn)。 5． 1． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。 5． 1． 5 總經(jīng)理有權(quán)采取必要措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 5． 2 以顧客為中心 5． 2． 1 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)確定以顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量方針，在符合法 律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和相關(guān)的義務(wù)負(fù)責(zé)。 5． 2． 2 公司建立對(duì)顧客的銷售服務(wù)體系，以滿足對(duì)顧客的需要。 5． 2． 3 公司做到及時(shí)處理顧客的投訴，并定期對(duì)顧客的滿意度作出調(diào)查和評(píng)估。 5． 2． 4 公司不定期進(jìn)行“質(zhì)量千里行“、“顧客座談會(huì)“等活動(dòng)，向顧客宣傳介紹 SHD 的產(chǎn)品。 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3． 1 公司質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)； 16 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動(dòng)。 “更”的 內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價(jià)值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 “滿意”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨(dú)特； 3）品種適銷； 4）價(jià)格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合作愉快。 5． 3． 2 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； c） 根據(jù)顧客需要不定期評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； e） 認(rèn)真做好管理評(píng)審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和員工溝通。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 17 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場(chǎng)需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。 2020 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級(jí)比率 100% 其中：制鏡級(jí)、汽車(chē)級(jí)比率≥ 20% 總成品率≥ 85% 準(zhǔn)時(shí)交貨率 100% 顧客投訴率≤ 2% 建筑級(jí)比率 =建筑級(jí)玻璃產(chǎn)量247?？偖a(chǎn)量 100%。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量247?？偫?100%。 準(zhǔn)時(shí)交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量247。合同應(yīng)交貨的數(shù)量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量247。銷售玻璃總量 100%。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對(duì)顧客的承諾，各級(jí)管理人員均有責(zé)任確保所轄部門(mén)員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過(guò)本公司質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系的策劃 a)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃過(guò)程，參見(jiàn)本手冊(cè)第二章； b）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見(jiàn)本手冊(cè)第七章； c）質(zhì)量管理體系策劃的控制 Ⅰ）質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件由管理者代表負(fù)責(zé)或指定專人編寫(xiě)； Ⅱ）在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)照 ISO90001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和公司的實(shí)際需要，保持質(zhì)量管理體系的完整性； 18 Ⅲ）在質(zhì)量管理體系更改試運(yùn)行實(shí)施階段，管理者代表不定期召集相關(guān)單位負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題，遵循 PDCA 循環(huán)原理進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施運(yùn)行的情況； Ⅳ）經(jīng)過(guò)試運(yùn)行后，由管理者代表將質(zhì)量管理體系策劃更改的內(nèi)容納入質(zhì)量手冊(cè)。 d)記錄 Ⅰ）質(zhì)量管理體系策劃 試運(yùn)行的輸出文件為會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要； Ⅱ）質(zhì)量管理體系策劃正式的輸出文件為質(zhì)量手冊(cè)。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）負(fù)責(zé)任命公司管理者代表； c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； d）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審； e)負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系提供適宜的資源； f）負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同和銷售計(jì)劃評(píng)審的審批； g）負(fù)責(zé)對(duì)合格供方評(píng)審的審批； h）負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理意見(jiàn)的審批； i)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處理意見(jiàn)的審批； j）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn) 行。 5． 5． 1． 2 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的協(xié)調(diào)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資使用計(jì)劃的審批； 19 d)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作的考核； e)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、計(jì)量、質(zhì)量、能源、安全、環(huán)境等工作的檢查和考核； f)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的確認(rèn)考核工作。 5． 5． 1． 3 副總經(jīng)理 （財(cái)務(wù)） a)負(fù)責(zé)檢查考核物資盤(pán)庫(kù)工作； b)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的成本核算工作； c)協(xié)助總經(jīng)理做好資金管理工作； d)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作查考核。 5． 5． 1． 4 副總經(jīng)理（技術(shù)） a)負(fù)責(zé)技 術(shù)開(kāi)發(fā)工作； b)負(fù)責(zé)工程建設(shè)工作； c)對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作的考核。 5． 5． 1． 5 副總經(jīng)理（采購(gòu)） a） 負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的審批； b)負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理意見(jiàn)的審批； c） 負(fù)責(zé) 采購(gòu)物資降級(jí)降價(jià)使用的審核； d)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資儲(chǔ)存工作進(jìn)行監(jiān)督考核； e)負(fù)責(zé)供方的確認(rèn)； f)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督考核。 5． 5． 1． 5 副總經(jīng)理（銷售） a)負(fù)責(zé) 檢查、規(guī)范銷售合同的評(píng)審； b)負(fù)責(zé)檢查考核銷售和售后服務(wù)工作； c)負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的審核工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的開(kāi)拓工作。 5． 5． 1． 6 各單位負(fù)責(zé)人 20 a） 行政部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)起草公司的工作計(jì)劃、總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)材料、報(bào)告文件等； 2）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公會(huì)及公司召開(kāi)的各