【正文】 文件要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 文件和資料管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄的控制 質(zhì)量記錄管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 5 管理承諾 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為中心 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 管理評審管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 人力資源管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質(zhì)量計劃管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)過程 與顧客有關(guān)過程管理程 序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 采購 合格供方管理程序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 材料設(shè)備采購管理程序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 施工過程控制程序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測量裝置 檢測計量設(shè)備管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測量、分析和改進 總則 ★ 監(jiān)視和測量 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 顧客滿意 顧客滿意度管理程序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 過程的監(jiān)視測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視測量 施工質(zhì)量 管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品的控制 不合格管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 改進 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 持續(xù)改進管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 預(yù)防措施 持續(xù)改進管理程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★表示主要負(fù)責(zé)部門；☆表示相關(guān)部門 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 10 范圍 總則 為滿足以下要求公司制定質(zhì)量管理手冊： a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 應(yīng)用 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求都適用于公司所有部門。 針對我公司實際情況對標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計和開發(fā)進行了裁剪。 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000:20xx） GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系－要求（ idt ISO9001:20xx） 定義 供方 —— 組織 —— 顧客 ： 提供 產(chǎn)品 的 組織 或個人 ： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施 ：接受產(chǎn)品的組織或個人 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 11 質(zhì)量管理體系 總要求 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程制定文件化質(zhì)量管理體系，以保證公司質(zhì)量管理實施和持續(xù)改進。組織標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。公司針對工程施工的特點建立和保持質(zhì)量管理體系時應(yīng)： a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中應(yīng)用 b) 確定過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 凡公司為滿足顧客的要求而需要外包的過程，主要勞務(wù)，對這些過程按照 條款要求進行控制。 公司根據(jù)公司的實際情況對 設(shè)計和開發(fā)進行了裁剪。 文件要求 總則 公司制定了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量 手冊； 17 個程序文件； 第三層次文件。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊和程序文件中對標(biāo)準(zhǔn)要求的 設(shè)計和開發(fā)進行了裁剪 文件控制 質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、施工圖紙、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工程合同、聲像資料以及有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、法律法規(guī)等。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂《文件和資料管理程序》并組織實施。 文件和資料的審批 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 12 （ 1） 質(zhì)量手冊和程序文件分別由總經(jīng)理和管理者代表審批發(fā)布。 （ 2） 公司其它同質(zhì)量有關(guān)的文件 和資料由相關(guān)職能部門、副經(jīng)理審定簽發(fā)。 文件和資料的發(fā)放 受控文件和資料的發(fā)放須填寫《文件發(fā)放記錄》，公司內(nèi)使用的質(zhì)量文件為經(jīng)過編號且加蓋紅色“受控”印章的有效版本。外部文件資料作為質(zhì)量文件下發(fā)執(zhí)行時，亦須加蓋“受控”印章且編號履行領(lǐng)用、登記手續(xù)，以防誤用。 文件和資料的更改 文件和資料的更改按原審批的權(quán)限審批，由文件管理人員實施。 文件的換版文件和資料經(jīng)一定次數(shù)或大篇幅修改后，重新?lián)Q版印刷，作廢文件應(yīng)及時收回，經(jīng)審批后或銷毀或留存，留存的文件資料應(yīng)進行標(biāo)識，以便與 有效版本相區(qū)別。 外來文件管理與內(nèi)部受控文件同等對待，也需要進行編號受控管理。 質(zhì)量記錄控制 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂并組織實施《質(zhì)量記錄管理程序》，嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、真實性、完善性，以證明質(zhì)量管理體系的有效運行。 需要控制的質(zhì)量記錄包括： （ 1） 原材料設(shè)備、設(shè)備、半成品質(zhì)量檢驗記錄； （ 2） 施工試驗記錄； （ 3） 工程質(zhì)量檢查驗收記錄； （ 4） 工程質(zhì)量評定記錄； （ 5） 技術(shù)管理工作記錄； （ 6） 質(zhì)量管理體系運行檢查評審記錄； 質(zhì)量記錄的歸口 （ 1） 質(zhì)量管理體系運行檢查評審記錄，由技 術(shù)質(zhì)量科收集保存； （ 2） 工程質(zhì)量評定記錄由項目經(jīng)理部收集和保存； （ 3） 各部門和項目經(jīng)理部對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄分別進行收集和保管； （ 4） 待工程完成后，必要的質(zhì)量記錄由項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)組織人整理、組卷、裝訂，辦理交工驗收手續(xù)后交顧客和技術(shù)質(zhì)量科存檔。 質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量記錄清單上的規(guī)定執(zhí)行。 《質(zhì)量管理手冊》 A 版修改狀態(tài) 0 AAAAAA 工程有限公司 20xx/9/1 發(fā)布執(zhí)行 13 管理承諾 管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過會議等手段向公司全體員工傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 組織進行管理評審；為公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司應(yīng)以增強顧客滿意為目的，采取措施確定并滿足顧客（甲方）的要求。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理制定并 向公司全體員工傳達