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正文內(nèi)容

某電氣公司質(zhì)量管理手冊-資料下載頁

2025-04-12 14:00本頁面
  

【正文】 的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制,以保持其特性。其主要管理內(nèi)容如下:a) 倉庫負(fù)責(zé)對來料產(chǎn)品的入庫、出庫,以及庫存產(chǎn)品的管理;b) 物料在搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿輕放,以防產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中的損壞;f) 倉儲(chǔ)物料應(yīng)有良好的保護(hù)措施,并規(guī)定儲(chǔ)存期限范圍;g) 采購課負(fù)責(zé)就進(jìn)入公司產(chǎn)品的包裝要求向供應(yīng)商提出要求,銷售部負(fù)責(zé)在接單過程中明確客戶的要求;h) 資材課在產(chǎn)品出庫時(shí)應(yīng)考慮到產(chǎn)品的防護(hù)要求,并由品管課進(jìn)行檢查確認(rèn),直至交付與顧客。 監(jiān)視和測量裝置的控制生產(chǎn)部工程課負(fù)責(zé)對儀器進(jìn)行分類管理(A-需送外檢定,B-內(nèi)部校驗(yàn),C-內(nèi)部一般維護(hù))??刂埔笕缦拢簂 根據(jù)檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)任務(wù)所要求的準(zhǔn)確度,配置適宜的設(shè)備(包括試驗(yàn)軟件),并按國家規(guī)定開展周期校準(zhǔn)(調(diào)整)工作。建立儀器管理臺(tái)賬;l 發(fā)現(xiàn)異常(故障、失準(zhǔn))時(shí),應(yīng)及時(shí)做出“停用”標(biāo)識(shí),及時(shí)與儀器供應(yīng)商聯(lián)系。同時(shí)還應(yīng)對已進(jìn)行過的檢測結(jié)果進(jìn)行再評(píng)定,并做記錄;l 在用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備均應(yīng)實(shí)施狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理;l 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存時(shí),要采取保護(hù)功能、精度完好的措施;l 進(jìn)行調(diào)整、修理后,應(yīng)重新校準(zhǔn);l 在使用前,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽κ褂玫脑O(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,防止因調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn);l 適時(shí)更新臺(tái)帳,每年應(yīng)制定儀器檢定、校驗(yàn)計(jì)劃,A類儀器應(yīng)送往有計(jì)量資格的機(jī)構(gòu)檢定;l 保存檢定、檢驗(yàn)和維護(hù)記錄備查。8. 測量分析和改進(jìn) 總則各部門管理者應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程:a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性;c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查工作,并對調(diào)查的結(jié)果有數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;每年至少進(jìn)行一次對顧客滿意度的調(diào)查分析。客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行分析,公司其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。公司管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證。 內(nèi)部審核管理者代表應(yīng)當(dāng)確保建立有效的內(nèi)部審核過程,以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)。內(nèi)部審核過程可作為獨(dú)立評(píng)定任何指定過程或活動(dòng)的管理方面的工具。內(nèi)部審核考慮的事項(xiàng)可包括:——過程是否得到有效和高效地實(shí)施;——持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì);——過程的能力;——是否有效地使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù);——信息技術(shù)的應(yīng)用; ——資源是否得到有效地利用;——過程和產(chǎn)品性能的結(jié)果和期望;——業(yè)績測量的充分性和準(zhǔn)確性;——改進(jìn)活動(dòng);——與相關(guān)方的關(guān)系。 內(nèi)審策劃管理者代表應(yīng)策劃內(nèi)部審核,策劃的目的是確定:a) 業(yè)務(wù)過程的策劃、控制是否符合“”的要求,還有ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求;b) 質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。c) 內(nèi)審項(xiàng)目的策劃:——考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核與自己直接相關(guān)的工作。——內(nèi)部審核報(bào)告有時(shí)可包括公司卓越業(yè)績的證據(jù),以便提供管理者承認(rèn)和激勵(lì)員工的機(jī)會(huì)?!芾碚叽響?yīng)確保對內(nèi)部審核結(jié)果做出改進(jìn)措施的反應(yīng)。內(nèi)部審核的策劃應(yīng)當(dāng)是靈活的,以便允許依據(jù)在審核過程中的審核發(fā)現(xiàn)和客觀證據(jù)對審核的重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。在制定內(nèi)部審核計(jì)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮來自擬審核區(qū)域的相關(guān)輸入以及其他相關(guān)方的輸入?!邉澓蛯?shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過程的監(jiān)視和測量各部門應(yīng)采用適宜的方法對本系統(tǒng)運(yùn)作過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。行政部應(yīng)當(dāng)組織策劃、確定測量方法,并推動(dòng)實(shí)施測量,以評(píng)價(jià)過程的業(yè)績。這些測量應(yīng)當(dāng)納入過程,并在過程管理中實(shí)施。按照公司的設(shè)想和戰(zhàn)略目標(biāo),測量應(yīng)當(dāng)用于日常運(yùn)作的管理,用于適宜進(jìn)行漸進(jìn)的或連續(xù)的改進(jìn)的過程的評(píng)價(jià),以及突破性項(xiàng)目的過程的評(píng)價(jià)。過程業(yè)績的測量應(yīng)當(dāng)兼顧相關(guān)方的需求和期望,可包括但不限于:——綜合能力;——項(xiàng)目解決和改進(jìn)措施反應(yīng)時(shí)間;——生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力;——投入產(chǎn)出比;——員工工作的有效性和效率;——質(zhì)量的穩(wěn)定性;——費(fèi)用的分配和降低。為了驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求,須建立產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定性文件:a)來料驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)符合規(guī)定要求;b)產(chǎn)品檢驗(yàn)文件必須符合企標(biāo)的規(guī)定,企標(biāo)應(yīng)滿足行標(biāo)、或國標(biāo)的要求;c)對需進(jìn)行入網(wǎng)認(rèn)證的產(chǎn)品,其檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件應(yīng)考慮郵電通信的行業(yè)要求。同時(shí),也須建立并執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序,以確保:——不合格物料不投產(chǎn);——不合格的在制品不轉(zhuǎn)序;——不合格的零件不裝配;——不合格的成品不出廠。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。檢驗(yàn)記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到公司領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人員的批準(zhǔn),或得到代理商/顧客的許可,否則在產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)已全部完成前,不得放行產(chǎn)品。 不合格品控制 總則建立并執(zhí)行不合格品控制程序,以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付及預(yù)防同類不合格的重復(fù)發(fā)生。品管課負(fù)責(zé)各類制造不合格品評(píng)審的組織工作,監(jiān)督與協(xié)調(diào)不合格品的最后處置。 不合格品的判別、標(biāo)識(shí)與隔離a)檢驗(yàn)員依據(jù)適用標(biāo)準(zhǔn)對物料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn),做出合格與不合格的判別;b)檢驗(yàn)員對不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),必要時(shí)在指定的地方嚴(yán)加隔離,以防混入合格品中而被誤用;c)檢驗(yàn)員應(yīng)對不合格品進(jìn)行詳細(xì)記錄,按規(guī)定程序處理;d)檢驗(yàn)員只對合格與不合格的判定結(jié)論負(fù)責(zé),不承擔(dān)不合格品處理的責(zé)任。 不合格品的處理a)根據(jù)不合格品缺陷性質(zhì)和嚴(yán)重程度,不合格品應(yīng)經(jīng)評(píng)審確定該不合格品是否可原樣超差使用或是否需要返工、返修、報(bào)廢或退貨,并通知有關(guān)職能部門;b)根據(jù)不合格品的評(píng)審決定,責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對不合格品進(jìn)行處理。返工、返修后的產(chǎn)品必須按規(guī)定程序重新檢驗(yàn);c)當(dāng)對不合格品擬作原樣超差使用或返修處理,因而涉及合同規(guī)定的產(chǎn)品功能特性時(shí),要作讓步申請,對半成品的不合格品的讓步接收應(yīng)保證成品為合格品。同時(shí),應(yīng)記錄不合格產(chǎn)品的返修情況,以說明不合格品的實(shí)際情況。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),客戶服務(wù)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。對產(chǎn)品中檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,若有客戶有條件接收的書面證明,可以進(jìn)行讓步接受處理。 數(shù)據(jù)收集要求行政部應(yīng)組織推動(dòng)相關(guān)部門確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息:a) 顧客滿意()。b) 與產(chǎn)品要求的符合性()。c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);d) 供應(yīng)商及其他合作者的質(zhì)量情況。決策應(yīng)當(dāng)基于對測量所獲得的數(shù)據(jù)和按規(guī)定所提供的信息。技術(shù)部門應(yīng)當(dāng)分析各種來源的數(shù)據(jù),以便對照公司的計(jì)劃、目標(biāo)和其他規(guī)定的指標(biāo)評(píng)定過程的業(yè)績并確定改進(jìn)的區(qū)域,包括相關(guān)方可能的利益?;谑聦?shí)決策要求進(jìn)行有效和高效的活動(dòng),如:——有效的分析方法;——適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù);——基于邏輯分析的結(jié)果,權(quán)衡經(jīng)驗(yàn),做出決策并采取措施。數(shù)據(jù)分析有助于確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因,因而可指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門做出為改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的決定。為使最高管理者對公司的總體業(yè)績做出有效的評(píng)價(jià),行政部應(yīng)當(dāng)匯總和分析來自各部門的數(shù)據(jù)和信息,公司整體業(yè)績的表達(dá)方式應(yīng)當(dāng)適合公司的不同層次。 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析方法本公司針對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程,在組裝、服務(wù)的過程控制、驗(yàn)證以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)中應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)模式和方法,經(jīng)濟(jì)有效地做出判斷、分析,從而滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。在管理領(lǐng)域,優(yōu)先選用:調(diào)查表、對策表、網(wǎng)絡(luò)圖、矩陣分析、線性規(guī)劃;在生產(chǎn)控制領(lǐng)域,優(yōu)先選用:排列圖、直方圖、魚刺圖、控制圖、對策表;在產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)中,優(yōu)先選用:抽樣檢查、統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)方案與評(píng)估技術(shù)。對技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員、管理人員的各類培訓(xùn),要有針對性的設(shè)置統(tǒng)計(jì)技術(shù)內(nèi)容。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃對持續(xù)改進(jìn)應(yīng)加以有效策劃,整個(gè)持續(xù)改進(jìn)的策劃應(yīng)體現(xiàn)PDCA管理循環(huán)過程,并采取分析現(xiàn)狀,建立改進(jìn)目標(biāo),尋找解決方法,評(píng)價(jià)方法,實(shí)施方法,測量分析改進(jìn)結(jié)果,將有效的更改納入質(zhì)量管理體系文件等。由公司管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的統(tǒng)一安排,QMS工作組負(fù)責(zé)對持續(xù)改進(jìn)的效果進(jìn)行驗(yàn)證,對有效的方法應(yīng)體現(xiàn)在質(zhì)量體現(xiàn)文件中。各部門管理者應(yīng)采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。,應(yīng)采取糾正措施行動(dòng):a) 質(zhì)量管理體系審核的輸出;b) 管理評(píng)審的輸出;c) 顧客就產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴;d) 產(chǎn)品采購中的重點(diǎn)質(zhì)量缺陷;e) 統(tǒng)計(jì)分析后的輸出。 實(shí)施糾正措施的要求糾正措施程序應(yīng)包括:a) 有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告;b) 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因,并記錄調(diào)查結(jié)果;c) 確定消除不合格原因所需的糾正措施;d) 實(shí)施控制,以確保糾正措施的實(shí)施;e) 及時(shí)驗(yàn)證,評(píng)價(jià)其及時(shí)性和有效性。 預(yù)防措施的引出各級(jí)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)策劃如何減輕損失對公司產(chǎn)生的影響,以保持過程業(yè)績和產(chǎn)品性能。所策劃的損失的預(yù)防應(yīng)當(dāng)用于實(shí)現(xiàn)和支持過程、活動(dòng)和產(chǎn)品,以確保相關(guān)方滿意。為了有效和高效,對損失預(yù)防的策劃應(yīng)當(dāng)是系統(tǒng)的。這種策劃應(yīng)當(dāng)基于通過采取適宜方法(包括對以往數(shù)據(jù)的評(píng)價(jià)以判定趨勢)所獲得的數(shù)據(jù),以及對公司業(yè)績和其產(chǎn)品性能相關(guān)的關(guān)鍵點(diǎn),從而獲得以定量方式表達(dá)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可來自:——顧客需求和期望的評(píng)審;——市場銷售行情分析;——管理評(píng)審的輸出;——產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析的輸出;——顧客滿意程度的調(diào)查;——過程測量;——來自其他相關(guān)方信息;——有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄;——從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn);——自我評(píng)定結(jié)果。 這種數(shù)據(jù)將為制定適用于每個(gè)過程和產(chǎn)品的有效和高效的損失預(yù)防計(jì)劃及確定優(yōu)先次序提供信息,以滿足相關(guān)方的需求和期望。對損失預(yù)防計(jì)劃有效性和效率的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)是管理評(píng)審的輸出,并應(yīng)當(dāng)作為改進(jìn)過程的輸入。 實(shí)施預(yù)防措施的要求各部門應(yīng)充分利用、分析與責(zé)任業(yè)務(wù)有關(guān)的信息,主動(dòng)確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。a) 確定潛在不合格及其原因;b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;c) 確定和實(shí)施所需的措施;d) 記錄所采取措施的結(jié)果。采取預(yù)防措施應(yīng)包括:a) 利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因;b) 對任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟;c) 采取預(yù)防措施并實(shí)施控制,以確保貫徹和有效;d) 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審;e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 9. 程序文件清單序號(hào)程序文件名稱文件編碼與手冊對應(yīng)的章節(jié)1.文件和資料控制程序2.質(zhì)量記錄管理程序3.人力資源管理程序4.合同評(píng)審和服務(wù)實(shí)施程序5.設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序6.采購與供應(yīng)商管理程序7.生產(chǎn)過程控制程序8.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序9.檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序10.不合格品控制程序11.數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序12.持續(xù)改進(jìn)實(shí)施程序注:與手冊的對應(yīng)和支持關(guān)系不限于以上程序文件,另有作業(yè)指導(dǎo)等相關(guān)文件在此未予列舉
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