【正文】 部將其送交總經理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗收檢驗方法是否明確； （3）產品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （4）有關驗證安排的事項是否明確； （5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。6 營銷部根據批準的采購文件進行采購，質量管理小組進行驗證。第三節(jié) 采購驗證1 概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。2 職責質量管理小組負責對采購物資的驗證。3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質量管理小組。4 質量管理小組組織質量驗證，并予以記錄。5 當需要在供方處驗證時，質量管理小組按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。6 驗證合格后，質量管理小組出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責辦理入庫手續(xù)。7 驗證不合格時，質量管理小組出具驗證記錄，經總經理審批明確處理意見，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由營銷部負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。8 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質量管理小組存檔保管。9 記錄驗證記錄。第六章 過程管理1 概述 過程管理是實現產品設計、保證產品質量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產品質量。2 職責。，嚴格執(zhí)行工藝紀律。3 本公司制定并實施《生產過程質量管理制度》、《生產過程質量管理考核辦法》，對過程進行控制和管理。4 過程管理的基本任務： 在一定生產條件下，應用現代管理科學理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調有效地進行。5 工藝工作的主要內容： （1）設計工藝方案； （2）編制工藝規(guī)程； （3）進行工藝驗證； （4）工藝更改； （5）工藝總結； （6）工藝紀律檢查考核等。6 生產車間制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經總經理批準后發(fā)放到生產車間。7 車間必須嚴格落實工藝文件，生產工人嚴格按工藝文件進行生產操作，及時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、清晰。第一節(jié) 生產過程質量管理制度1 目的加強生產過程質量管理，使之協(xié)調有效進行，以確保產品質量，降低消耗，提高生產效率。2 適用范圍適用于生產過程質量管理工作。3 職責。，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4 生產過程質量管理的基本任務： （1）確保產品質量； （2）提高勞動生產率； （3）節(jié)約材料和能源消耗； （4）改善勞動條件和文明生產。5 生產過程質量管理的基本要求： （1）強化質量意識； （2）質量管理小組和生產車間應有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。6 生產車間負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產車間。7 生產車間按工藝要求提供合格生產設備、測量設備和良好生產工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產；8 營銷部按工藝要求提供各種合格材料。9 質量管理小組搞好計量器具的周期檢定與配置10 質量管理小組和生產車間密切配合，進行工序質量控制。11 辦公室按生產需要配齊生產人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育12 生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。13 生產車間進行現場工藝紀律檢查。14 記錄工藝記錄。一、生產過程質量管理考核辦法1 目的對生產過程質量管理實施嚴格考核，確保有關部門和人員都嚴格執(zhí)行生產過程質量管理制度。2 適用范圍適用于生產過程質量管理的檢查考核。3 職責生產車間負責生產過程質量管理的檢查考核。4 生產過程質量管理基本要求嚴格工藝紀律是加強生產過程質量管理的重要內容，是建立正常生產秩序、確保產品質量、進行安全生產、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。5 工藝紀律的主要內容 公司領導及職能部門的工藝職責：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產安排必須以工藝文件為依據，做到均衡生產；（4）凡投入生產的原輔材料必須符合設計和工藝要求；（5）設備必須能正常運轉、安全、可靠；（6）工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。 生產現場工藝紀律：（1）操作者要認真做好生產前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準進行生產。嚴格執(zhí)行工藝參數并予以記錄，存檔備查。（2）大型設備的操作者和電工等必須經過培訓考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術、新材料和新裝備必須經驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產現場應做好定置管理和文明生產。6 工藝紀律的考核 生產車間對生產現場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 工藝紀律主要考核內容： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設備和工藝裝備的完好情況； （3）定人、定機、定工種的符合情況； （4）定置管理和文明生產情況等。二、產品質量考核辦法1 為確保質量監(jiān)督落實到實處，須做到“一結合”“兩抓”和“四過關”。1. 1 “一結合”即：專職檢查和群檢，群監(jiān)相結合1. 2 “兩抓”即：抓基礎管理、抓層層管理。1. 3 “四過關”即：進廠原料過入庫關；加工過程過凈化、預處理、冷藏關；殺菌濃縮處理過關；噴霧包裝成品入庫過驗收關。2 為查處和杜絕質量事故，必須做到“兩查”、“六不放過”。 “兩查”即：查隱患、查漏洞。 “六不放過”即：隱患，漏洞不消除不放過；出了事故不查清不放過；沒有整改措施不放過；整改措施不落實不放過；沒有處理結果不放過；員工受不到教育不放過。3 加強生產工序間的監(jiān)督。 下道工序必須對上道工序的產品進行檢驗，并填寫質量跟蹤單。 對上道工序不符合標準的，堅決拒接，凡誤檢，漏檢，一經查處，當事人將處以50元至100 元處罰。4 每月由公司質量管理小組牽頭，技術檢驗開發(fā)部具體實施的定期與不定期的質量檢查，對生產加工計劃任務單，質量跟蹤單及產品質量進行檢查，對因質量問題造成的損失，責任人將被處以10％－100％的經濟賠償。5 對于質量事故隱瞞不報，虛報，謊報或拖延晚報的視事故大小對當事者以降低崗位工資或取消崗位工資的處罰。6 對公司產品質量事故搶救而取得成效者予以獎勵，獎勵分為表揚，記功，普職和獎金。第二節(jié) 質量控制1 概述根據食品質量安全要求設置關鍵質量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質量要求。2 職責 生產車間負責工序質量控制和管理。 質量管理小組負責工序質量檢驗。 生產工人負責嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書。3 關鍵質量控制點的確定 關鍵質量控制點按以下原則確定：（1）屬于關鍵特性或導致致命缺陷的項目和部位； （2）工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。 關鍵質量控制點由質檢中心確定。生產車間和質檢中心分析工序能力，找出影響質量特性的主要因素，編制關鍵質量控制點明細表，在工藝流程圖上標出關鍵質量控制點，報總經理批準。4 關鍵質量控制點的管理 生產車間根據所生產不同類別的產品，制定關鍵質量控制點的作業(yè)指導書，報總經理批準。 生產車間按關鍵質量控制點作業(yè)指導書進行質量控制，做好操作記錄。 質量管理小組對關鍵質量控制點實施質量檢驗。 第三節(jié) 產品防護1 概述 在食品生產加工過程中加強產品防護，防止食品出現污染或損壞。2 職責 庫房負責輔料、包裝材料防護工作。 生產車間負責生產加工過程中產品及原輔料防護工作。 庫房負責成品防護工作。3 原輔料包裝材料防護 運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 輔料、包裝材料應先進先出。4 原輔料及生產加工過程中產品防護 原輔料容器及工具要保持清潔，確保原輔料質量。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5 成品防護 成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。第七章 產品質量檢驗第一節(jié) 檢驗設備1 概述 檢驗設備是判斷產品質量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準確度符合要求，并定期檢定或校準，以確保其準確可靠。2 職責 質量管理小組負責檢驗設備的管理。 使用部門負責檢驗設備的使用和維護保養(yǎng)。3 本公司根據產品標準、工藝規(guī)程等技術文件，配置足夠數量的、性能、準確度能滿足生產需要和達到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備。4 本公司制定實施《檢驗、測量和試驗設備管理制度》，對檢驗、測量和試驗設備的選型、申購、審查、采購、驗收、登記、標識、發(fā)放、使用、維護保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級和報廢等進行控制和管理，并予以記錄，以確保其準確可靠。5 在質量管理小組設置計量管理員，管理全公司計量工作。計量管理員統(tǒng)一管理全公司檢驗、測量和試驗設備。6 本公司對所用的檢驗、測量和試驗設備，在投入使用前和修理后進行檢定、校準，在使用中實行周期檢定、校準，取得檢定、校準證書。檢定、校準證書在檢定、校準的有效期內。 7 檢驗操作見附件5。第二節(jié) 檢驗管理1 概述質量檢驗是控制產品質量的重要環(huán)節(jié)。本公司實施進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，嚴把產品質量關。2 職責質量管理小組負責全公司質量檢驗工作。3 本公司制定并實施《質量檢驗管理制度》、《檢驗、測量和試驗設備管理制度》，對質量檢驗工作進行控制和管理。4 本公司設置質量管理小組、設立化驗室、配備質驗人員、配置檢測儀器設備，獨立開展質量檢驗工作。檢驗工作具有鑒別、把關、預防和報告四大職能。5 質量管理小組對進貨物資進行驗證，確保未經驗證不合格的物資不投入使用或加工。6 質量管理小組對生產過程中的半成品進行檢驗，確保不合格品不轉入下道工序。7 質量管理小組對出廠產品進行最終檢驗，確保不合格產品不出廠。8 本公司選擇有合法地位及能力的檢驗機構，進行產品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢。質量管理小組保存檢驗報告。一、檢驗、測量和試驗設備管理制度1 目的 對檢驗、測量和試驗設備進行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設備滿足規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本公司使用的所有檢驗、測量和試驗設備。3 職責 質量管理小組負責檢驗、測量和試驗設備管理。 使用部門負責檢驗、測量和試驗設備的使用、維護保養(yǎng)。4 申購 使用部門需增添檢驗、測量和試驗設備時，寫申購交質量管理小組。5 審查質量管理小組對購置申請進行審查，提出審查意見，報總經理批準。6 采購檢驗、測量和試驗設備由質量管理小組組織人員進行采購。7 驗收 檢驗、測量和試驗設備購入后，質量管理小組組織有關人員進行驗收。 開箱驗收一般包括以下內容： （1）包裝物是否完好無損； （2）整機完整性與外觀檢查； （3）主機、附件、隨機工具的數量與合同及裝箱單的一致性； （4）使用說明書等技術資料是否齊全。 質量驗收根據采購文件規(guī)定的技術要求或相應的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書等，對檢驗、測量和試驗設備的性能及技術指標進行質量驗收。計量器具須經檢定/校準。 驗收合格的檢驗、測量和試驗設備，方可報銷入庫；驗收不合格的檢驗、測量和試驗設備，由質量管理小組負責向供方退貨/索賠。8 登記質量管理小組對檢驗、測量和試驗設備進行登記，建立檢驗、測量和試驗設備管理臺帳。9 發(fā)放 使用部門到質量管理小組辦理領用檢驗、測量和試驗設備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應及時通知質量管理小組進行變更。10 使用、測量和試驗設備前，必須檢查其是否有合格或準用標志，是否在有效期內。、測量和試驗設備操作規(guī)程或使用說明書進行操作。、測