【正文】 特殊工序中的加工工藝性。審查者對工藝人員審查時發(fā)現(xiàn)的工藝性問題應(yīng)填寫《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄》經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核交設(shè)計人員編號存檔, 如設(shè)計人員與工藝人員的意見不一致，由總工程師裁決。1）工藝方案設(shè)計原則: 根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力,積極采用國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和裝備，以不斷提高本公司的工藝技術(shù)水平。2）工藝方案設(shè)計內(nèi)容: 對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的評價和對工藝工作量的大體評估. 提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見. 提出必須的特殊設(shè)備的購置或設(shè)計、改裝意見. 必備的專用工裝設(shè)計、制造意見。有關(guān)新材料、新工藝的試驗意見。主要材料和工時的估算。a)工藝文件包括：《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細表》。鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/4b)工藝文件的編制依據(jù)是：產(chǎn)品設(shè)計圖樣、用戶的特殊要求、公司的設(shè)備情況以及有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。c)工藝文件的要求：鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件必須編制工藝卡，經(jīng)鑒定的定型產(chǎn)品和經(jīng)重大改進的老產(chǎn)品均應(yīng)編制工藝守則和工藝規(guī)程。所有工藝文件都必須有編制者簽字、工藝責(zé)任人審核簽字。d）工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進行。工藝試驗內(nèi)容:公司首次采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備的試驗。為解決重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題和關(guān)鍵性技術(shù)問題進行的攻關(guān)性試驗。所有工藝文件均履行工藝員編制、工藝責(zé)任工程師審核簽字手續(xù)，并注明日期。經(jīng)營部下達生產(chǎn)計劃后，資料室按有關(guān)規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)車間、檢驗部等有關(guān)部門，辦理發(fā)放手續(xù)，詳見《工藝文件發(fā)放一覽表》。1）工藝文件的審批：工藝文件的編制完成后，由工藝員匯總交工藝責(zé)任工程師審核。2）工藝文件的發(fā)放由工藝員將審核后的工藝文件匯總、發(fā)放至相關(guān)部門，發(fā)放范圍見下表： 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不清、因材料代用引起工藝變更等情況，應(yīng)及時向工藝部門反映，由工藝員進行工藝變更，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后，按原發(fā)放的范圍和數(shù)量下發(fā)，收回原工藝文件并銷毀（或蓋上“作廢”章）。 工藝文件是產(chǎn)品制造和檢驗的法規(guī)，必須切實執(zhí)行。在產(chǎn)品制造過程中，由檢驗部檢驗員負責(zé)對工藝文件的執(zhí)行情況進行檢查。、制造和驗證：由技術(shù)部工藝員負責(zé)設(shè)計工裝圖樣。圖樣經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部。：由生產(chǎn)部負責(zé)下達生產(chǎn)任務(wù)，加工車間按圖樣制造，經(jīng)檢驗合格。：由生產(chǎn)部組織，工藝員、檢驗員、工裝使用人員參加，按“工裝管理制度”規(guī)定的程序?qū)υ摴ぱb進行驗證。經(jīng)驗證合格的工裝方可投入使用。、制造和驗證的工作程序見《工藝裝備管理制度》。鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 3/4工藝文件的實施表序號 部門文件名稱工藝部供應(yīng)部檢驗部車間大、小五 金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺數(shù)+21份2外來圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過程記錄卡1份臺份臺份7總裝過程記錄卡1份臺份臺份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過程控制要求※1份1份1份11材料代用（申請）認可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注：※有特殊要求時發(fā)放《工藝控制程序》《工藝試驗和工藝評定控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/4本章對鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件(以下簡稱材料)采購、接貨、驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。，生產(chǎn)部、技術(shù)部、檢驗部等有關(guān)部門配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負責(zé)。供應(yīng)部負責(zé)制定采購計劃、供方評審及計劃的實施；負責(zé)材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。、零部件的檢驗和試驗工作。材料、零部件責(zé)任人負責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。理化責(zé)任人負責(zé)材料、零部件理化檢驗的質(zhì)量控制工作。無損檢測責(zé)任人負責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。、零部件質(zhì)量控制實行材料責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。、零部件標(biāo)記移植。 控制要求材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對采購定貨、驗收入庫、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制。1）供應(yīng)部應(yīng)對鍋爐常用材料、零部件的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。2）材料責(zé)任師應(yīng)對合格供方的資質(zhì)進行審查，質(zhì)量保證工程師進行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進行采購。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購，但應(yīng)補充評審。 材料的采購1）供應(yīng)部計劃員根據(jù)技術(shù)部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應(yīng)部部長應(yīng)對采購計劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準(zhǔn)確性、合同的合法性、資金使用的合理性進行審核。2）供應(yīng)部材料采購員按照訂貨計劃到評審合格的供方進行采購。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/4用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。3）供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。1）材料到貨后，供應(yīng)部采購員將到貨清單、質(zhì)量證明書等有關(guān)文件交到供應(yīng)部庫管員辦理交接手續(xù)。庫管員核對無誤后，將材料放入待驗區(qū)域，填寫《材料入庫申請單》，連同質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證報檢驗部辦理檢驗委托手續(xù)。2）檢驗部材料檢驗員接到《采材料入庫申請單》，首先進行質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)記進行核對，對質(zhì)量證明書的項目、數(shù)據(jù)按照標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，外觀檢驗檢驗合格后進行材料表面質(zhì)量檢驗并給出檢驗號，對于需要復(fù)驗的材料按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件規(guī)定的檢驗項目（力學(xué)性能試驗、化學(xué)元素分析）和方法對原材料進行取樣復(fù)驗。3）材料復(fù)驗需要加工試樣，由材料檢驗員填寫《試樣委托加工單》送交車間進行試樣加工，加工后的試樣檢驗合格后連同《理化試驗委托單》交到理化實驗室進行試驗。試驗人員將結(jié)果填寫在《理化實驗報告》上。4）經(jīng)材料責(zé)任工程師確認的合格材料，檢驗員出具《物資入庫通知單》，庫管員將材料檢驗編號移植到實物上進行標(biāo)記移植，并經(jīng)材料檢驗員確認。庫管員將材料分類存放。5}檢驗不合格的材料檢驗員出具《不合格材料處理單》，在實物上作出明顯的“不合格”標(biāo)記，經(jīng)材料責(zé)任工程師確認后移交供應(yīng)部，采購員按規(guī)定辦理退貨或索賠等工作。庫管員將不合格材料隔離存放在“不合格區(qū)”。6）材料質(zhì)量證明文件，包括材料質(zhì)量證明書、各種材料驗收檢驗報告、記錄，由材料責(zé)任工程師負責(zé)保管。7）焊接材料的進貨檢驗應(yīng)符合《焊接質(zhì)量控制》。 材料的保管1） 庫管員對原材料及外購、外協(xié)件的保管負責(zé)。材料責(zé)任工程師應(yīng)每季度不定期檢查材料保管情況，對存在的問題及時提出整改建議。2）庫管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件臺帳，載明材料庫存和發(fā)出的動態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。臺帳做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。按規(guī)定程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)定期檢查材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記不清或脫落等問題，應(yīng)及時核對并鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼：3/4予以解決。3）材料應(yīng)按類別、規(guī)格等分類存放，并具有追溯的識別標(biāo)記。4） 要加強對庫存材料表面質(zhì)量的保護，特別是對不銹鋼材料的表面質(zhì)量保護， 防止磕、碰、劃傷。1） 庫管員對原材料、外購零部件、外協(xié)件的發(fā)放負責(zé)。材料責(zé)任工程師應(yīng)每季度不定期檢查材料發(fā)放情況，對存在的問題及時提出整改意見。2）材料發(fā)放的依據(jù)是工藝部門編制的《產(chǎn)品零件清單》進行。3）發(fā)放材料時，應(yīng)按規(guī)定進行材料標(biāo)記的移植工作。一般情況下，有庫管員進行移植，材料檢驗員確認，應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料原始證明書、編號材料的爐批號等，以保證材料的追溯性。1}代用圖樣規(guī)定的鋼材時，應(yīng)取得原設(shè)計者或單位同意。代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或近似的機械性能、化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標(biāo)和檢驗率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。2）鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應(yīng)按《采購與材料控制程序》中有關(guān)材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?材料的回收。，回收后歸入合格區(qū)。，由材料責(zé)任人決定是否利用?！恫少徟c材料控制程序》執(zhí)行鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?。，不能免除顧客提供合格材料的?zé)任。 《采購與材料控制程序》《供方及分包方評定控制程序》《文件和資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊焊 接 控 制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/5本章對鍋爐焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊逢返修及焊接設(shè)備管理的控制程序和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，確保鍋爐的焊接在受控狀態(tài)下進行。適用于鍋爐受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照執(zhí)行。，采購、檢驗、設(shè)備部門和有關(guān)車間予以配合。焊接質(zhì)量管理實行焊接責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督和檢查。、烘干和發(fā)放。焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)對焊工管理、焊接材料、焊接工藝評定、產(chǎn)品施焊、焊接設(shè)備五個環(huán)節(jié)19個控制點進行質(zhì)量控制。，應(yīng)按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進行考試。取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的焊工合格證及鋼印的焊工，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。，持證焊工技術(shù)檔案除焊接記錄外，應(yīng)按季度由檢驗部統(tǒng)計每個焊工焊接質(zhì)量情況、焊工焊績、無損檢驗結(jié)果和發(fā)生的質(zhì)量事故，以此作為免試考核依據(jù)。焊接材料的采購應(yīng)符合第六章材料、零部件控制和公司《焊接材料管理制度》。1）焊接材料到貨后，采購員填寫《采材料入庫申請單》，連同焊材質(zhì)量證明書交一級庫保管員辦理交接手續(xù)。保管員核對品種、規(guī)格、牌號、數(shù)量后將實物堆放在待驗區(qū)。驗貨由鍋爐質(zhì)量保證手冊焊 接 控 制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/5檢驗員負責(zé)，采購員、保管員和焊接技術(shù)人員參加。2）按公司《焊接材料管理制度》及有關(guān)焊接材料標(biāo)準(zhǔn)進行驗收工作。需要復(fù)驗的焊材按規(guī)定進行復(fù)驗。對驗收和復(fù)驗的結(jié)果，檢驗員應(yīng)在焊材驗收記錄上簽字并說明有關(guān)情況。3）對于合格焊材按規(guī)定確定本公司編號，保管員在實物和焊材入庫通知單上分別作出標(biāo)記，由檢驗員確認，辦理焊材入庫手續(xù)，分類堆放；不合格焊材：檢驗員的實物上作出明顯的不合格標(biāo)記，退回采購。1）焊材庫應(yīng)設(shè)置待驗區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，分區(qū)存放，標(biāo)識清晰。焊材一級庫應(yīng)清潔、干燥，溫度不低于5℃，相對濕度不大于60％，焊材存放要求離地、離墻300mm以上，其余按《焊材管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)記。 2）焊材二級庫焊材領(lǐng)用、保管、烘干、發(fā)放、回收按《焊材管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。焊材二級庫保管員應(yīng)熟悉焊材的一般知識和公司有關(guān)焊材管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)車間需要提前作好焊材烘干工作，認真填寫焊材烘干記錄和發(fā)放、回收記錄，溫濕度記錄。3）焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接工藝規(guī)程的要求，提前做好焊材烘干工作，發(fā)放時必須使用焊條保溫筒，并認真做好烘干記錄。4）焊材庫的焊接材料存放、保管、發(fā)放、焊條和焊條頭的回收等，按《焊接材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并認真做好發(fā)放記錄。 ，凡與受壓元件連接的所有焊接接頭均應(yīng)進行焊接工藝評定，評定按《容規(guī)》和JB4808及本公司《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。，編制“焊接工藝評定任務(wù)書”和“焊接工藝指導(dǎo)書”經(jīng)焊接責(zé)任師審核后，交焊接試驗室按《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進行評定試驗?！昂附庸に囋u定報告，經(jīng)焊接責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后實施。，由焊接責(zé)任師整理成冊存入檔案室。將焊接工藝評定的工藝參數(shù)，復(fù)制匯編成冊供編制工藝使用，工藝評定試樣由理化試驗室保存。鍋爐質(zhì)量保證手冊焊 接 控 制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 3/5，使用評定合格的焊接工藝及焊接工藝規(guī)程編制焊接工藝，經(jīng)焊接責(zé)任師審核后下發(fā)車間班組執(zhí)行。，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”指定具備焊工資格項次的合格焊工施焊。焊工憑“領(lǐng)料單”和焊接工藝卡到焊材庫領(lǐng)取焊條，烘干后的焊條應(yīng)放置在保溫筒內(nèi)供施焊使用。焊工應(yīng)按工藝規(guī)定的焊接參數(shù)及規(guī)范進行施焊，施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù)，并記錄在“焊縫施焊記錄”內(nèi)。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩測的飛