【正文】 過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R；確保在異常時可以進行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗和測試后得到適當標識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。、不合格、待檢查的狀態(tài)標識；、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標識。 材料倉對于入倉的物料一律采用存卡進行標識，在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商及入倉時間等項目。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實現(xiàn)版次:A0第29頁 共34頁同種物料，當有不同的供應商時，另用存卡進行區(qū)分擺放。同種物料且同一供應商，當有不同進料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。存卡標識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進行標識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。成品在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。當發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗記錄、供應商等，以保證可以采取相應的處理措施狀態(tài)標識在進料檢驗階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標識其物料狀態(tài)。在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標識其狀態(tài)。在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標識產(chǎn)品狀態(tài)。業(yè)務部負責顧客財產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)，品管部負責對顧客供應物料的驗收、保管；使用部門負責對顧客財產(chǎn)的維護與正確使用。，必須小心保管。、驗證、保護和保全客戶所提供的財產(chǎn)、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報告給客戶并記錄。 參考《顧客財產(chǎn)控制程序》 確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運、貯存、包裝、防護、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運作。7． 運作搬運和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實現(xiàn)版次:A0第 30頁 共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。貯存所有物料，倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點貯存在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝對于成品包裝方式、標識標記，須依顧客需求的規(guī)定實施，以保護產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運輸過程中受損。防護產(chǎn)品、原材料及各種物資適當給予維護，有特別合同要求時，相應采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。交付出貨時倉管員須核對相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應合同、保險，來明確保護產(chǎn)品質(zhì)量職責。參考《倉庫管理控制程序》、試驗及測量儀器得到適當?shù)墓芾?、校正及維護，從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負責管理，品管部負責校正，使用部門負責維護，品管部負責監(jiān)督。品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。品管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進行管理。品管部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。品管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標準等規(guī)范，對于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應的操作規(guī)程。校正儀器需保持校正記錄及校正標簽。對于校正不合格的儀器由品管部負責追蹤相應的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實現(xiàn)版次:A0第 31頁 共34頁8. 量測、分析和改善、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)的手段來對過程（生產(chǎn)、服務）質(zhì)量體系程進行監(jiān)控、量測和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。參考文件《客戶溝通控制程序》。、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負責對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審；內(nèi)審員負責執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改善和預防的跟進。不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預先的計劃（質(zhì)量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等）。主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴重不符或根本不符事先的計劃安排。次要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。原則上每半年進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。當有以下情況時必須適時進行。1) ISO9001國際標準或質(zhì)量體系的變化。2) 外部機構(gòu)或最高管理者的要求。3) 重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時。4) 當總經(jīng)理指示需要時。公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務一年以上的管理人員。經(jīng)過培訓且經(jīng)認可資格者。，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準備。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項須經(jīng)被審核部門認同簽名。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120量測、分析和改善版次：A0第32頁 共34頁。，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》：。生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標準制訂相關(guān)作業(yè)指導書以指導生產(chǎn)作業(yè)，品管部負責制定相應的檢驗標準。生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導書進行生產(chǎn)作業(yè)。品管部對整個生產(chǎn)過程按照公司檢驗標準進行檢驗并保持記錄。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進行處理。體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進行日常監(jiān)督的方式進行。，并對檢驗、實驗的結(jié)果進行有效的管制。品管部/客戶負責產(chǎn)品出貨/服務交付階段的檢測及監(jiān)督。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行。出貨檢驗根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗標準進行全數(shù)檢驗。產(chǎn)品出貨檢驗記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)，此報告須經(jīng)品管部主管審核。 參考《檢驗與試驗控制程序》、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務，提高質(zhì)量。品管部負責對不良品的標識、隔離及處理。相關(guān)部門負責原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。，由品管部負責按照進料檢驗不合格的結(jié)果處理。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120量測、分析和改善版次：A0第 33頁 共34頁..2制程過程中的不合格品/不合格項 ，由品管部相關(guān)人員標識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報表》內(nèi)。 ，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應檢測記錄內(nèi) ，必要時設置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。 報廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請報廢處理。 ，當整批不合格時，交由生產(chǎn)部處理。當整批合格時，對不合格品按照上述8. ，記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)。，生產(chǎn)部應了解客戶拒收的原因及不合格項，并及時報告主管進行處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)取? ，按照《服務管理控制程序》執(zhí)行。參考《不合格品控制程序》、驗證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應商/加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計技術(shù)的應用工作，提供資源，審查應用成果。各部門根據(jù)實際管理需要選擇統(tǒng)計方法并實施。分析統(tǒng)計結(jié)果，執(zhí)行糾正和預防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進的依據(jù)。根據(jù)公司的實際業(yè)務范圍，確定選用如下統(tǒng)計技術(shù)。．——用于過程質(zhì)量分析與控制；．、排列圖和因果圖——用于質(zhì)量分析，對某過程或工序的質(zhì)量控制。．——對客戶滿意度的調(diào)查。參考《統(tǒng)計管理控制程序》。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120量測、分析和改善版次：A0第 34頁 共34頁、管理評審會議中提出的問題點、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項進行原因分析，并采取相應的措施進行改善，達到持續(xù)改善的目的。8. 。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機、料、環(huán)、法）失控 尺寸檢測不合格 客戶投訴 管理評審中提出之須改善事項 計分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時 檢測及測量儀器校正不合格。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項目 質(zhì)量方針、目標不能達成1 。2 責任部對提出的問題作認同。如果認同則發(fā)起“糾正和預防措施報告”。3 由責任部組織原因分析，制定措施并實施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi)審員負責效果跟蹤鑒定活動，直至問題徹底改善為止。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預防措施報告》。 5 品管部《糾正和預防措施報告》對進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。 預防措施 1品管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 2 品管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預防措施報告〉報公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實施。3〈糾正和預防措施報告〉發(fā)出后，品管部組織相關(guān)部門對預防措施實施情況予以驗證，并將驗證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理。4 每年管理評審前由品管部把預防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審?！都m正和預防措施程序》39 / 39