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【正文】 月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日月 日月 日月 日月 日危險因素辨識匯總和風(fēng)險評價表CD/JL0515—2009 序號危 險 源可能的事故風(fēng)險評價風(fēng)險級別控制方法備注12341印刷工序：油墨溶劑易燃√3車間：溫度18－35℃，濕度60177。10%通風(fēng)良好，放置滅火器操作人員：防靜電工作服2復(fù)合工序：黏合劑易燃√4車間：溫度18－35℃，濕度60177。10%通風(fēng)良好，放置滅火器操作人員：防靜電工作服3熟化工序：油墨、溶劑、黏合劑，溫度較高易燃√2溫度45－65℃門口放置滅火器4溶劑油墨倉庫易燃√2通風(fēng)良好，放置滅火器關(guān) 鍵 控 制 點 確 認(rèn) 記 錄編號： CD/JL0516－2009 控制點名稱部 門項目及內(nèi)容確認(rèn)記錄備注影響的主要指標(biāo)或性能涉及的主要崗位和人員的確認(rèn)涉及的主要設(shè)備確認(rèn)使用的主要原料和要求涉及的主要控制方法及技術(shù)措施確認(rèn)涉及的工作環(huán)境的確認(rèn)參加確認(rèn)部門/人員/時間生技部： 質(zhì)檢部： 供銷部： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見年 月 日廠長意見年 月 日檢 驗 設(shè) 備 計 量 器 具 臺 帳 編號：CD/JL06012009序號名稱規(guī)格編號分度值產(chǎn)地存放地點類別檢定周期備注計 量 器 具 周 期 檢 定 計 劃編號：CD/JL06022009序號名稱制造廠規(guī)格型號精度等級存放地點檢定地點檢定日期計劃實際1234567編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日檢驗設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)記錄 編號：CD/JL0603—2009日期設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人備注成 品 檢 驗 報 告 單 編號：CD/JL06042009產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格包裝內(nèi)容數(shù)生產(chǎn)工序產(chǎn)品數(shù)量樣品形態(tài)檢驗依據(jù)抽樣數(shù)量檢驗時間檢驗項目技術(shù)要求實測值單項判定尺寸偏差長度偏差mm寬度偏差mm厚度偏差um熱封寬度偏差mm膜袋外觀質(zhì)量折皺允許有輕微折皺，但不得多于總面積的5%劃傷、燙傷、異物、分層不允許熱封部位平整、無虛封氣泡不明顯膜卷松緊搬動時不出現(xiàn)膜間滑動膜卷暴筋允許有不影響包裝的輕微暴筋膜卷端面不平整度不大于3mm檢 驗 結(jié) 論備 注檢驗員： 復(fù)核： 不 合 格 品 處 置 單 編號：CD/JL06052009部門部門負(fù)責(zé)人不合格事實陳述： 質(zhì)檢員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：不合格原因及對處理決定： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 質(zhì)檢員： 日期：質(zhì) 量 事 故 分 析 報告 編號：CD/JL06062009責(zé)任部門責(zé)任人數(shù)量事故原因分析： 責(zé)任部門： 日期：措施：責(zé)任部門： 日期： 質(zhì)檢倉儲部： 日期：處理意見：質(zhì)檢倉儲部： 日期：公司意見：總經(jīng)理： 日期：一式兩聯(lián)， 第一聯(lián)存檔， 第二聯(lián)送責(zé)任部門。重 點 客 戶 銷 貨 記 錄 編號：CD/JL06072009日期客戶名稱產(chǎn) 品 名 稱提貨量累計備注填表人： 召回不合格品處置措施表 編號：CD/JL06082009不合格信息處來源：不合格描述及原因分析：簽發(fā)人： 日期：糾正/預(yù)防措施計劃表：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施計劃實施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施有效性驗證：驗證人： 日期：退 貨 處 置 措 施 表編號：CD/JL06092009退貨來源/名稱：不合格描述及原因分析：簽發(fā)人： 日期：處理措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施計劃實施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施有效性驗證：驗證人： 日期：安 全 生 產(chǎn) 檢 查 表 編號：CD/JL07012009序號檢查考評標(biāo)準(zhǔn)分考評情況（依據(jù)安全管理制度）得分1安全教育102特殊工種53勞動保護(hù)用品104安全分析會105危險崗位控制106安全制度和操作規(guī)程執(zhí)行107車間主任安全控制能力58危險品控制109危險場所控制2010事故分析會情況10考評小組簽字被查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字合計得分整改意見改后驗證檢查時間： 年 月 日質(zhì)量安全危害因素辨識匯總表CD/JL0515—2009 序號工序危害因素可能出現(xiàn)的事故控制方法備注1印刷工序：車間濕度：60177。10%烘干溫度：5080℃機速控制：80120m/min溫度過高、濕度低，油墨不干，掉色；溫度過低，濕度高，油墨圖案出現(xiàn)污點；安裝空調(diào)、加濕器等嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》操作2復(fù)合工序：烘干溫度：三區(qū)分別為5060℃,6575℃,7585℃機速：4060m/min溫度高，復(fù)合膜拉伸強度差；溫度低，機速快，復(fù)合不牢固；機速慢，容易褶皺。嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》操作3熟化工序：溫度：4565℃時間：2448h熟化時間短或溫度低，不能很好地去除溶劑殘留量；時間過長或溫度高，膜會出現(xiàn)收縮嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》操作4車間、倉庫等漏雨、塵土，蚊蠅，老鼠、火災(zāi)食品包裝污染，安全隱患定期檢查，確保車間倉庫不漏雨。安裝紗窗，門簾，擋鼠板。設(shè)防火設(shè)施：滅火器等按企業(yè)相關(guān)制度控制5原材料不合格食品包裝質(zhì)量問題按照企業(yè)制度中相關(guān)采購制度控制物理性能試驗原始記錄 試 樣 名 稱試樣厚度試驗機型號產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及類別相對濕度放置時間環(huán) 境 溫 度 編 號檢驗標(biāo)準(zhǔn)外觀：GB/T10004長度、寬度：GB/T6673厚度：GB/T6672撕裂力：QB/T1130剝離力：GB 8808—1988熱合強度：GB2358樣品編號12345678910平均外觀長度偏差，％