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【正文】 月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日月 日月 日月 日月 日危險(xiǎn)因素辨識(shí)匯總和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表CD/JL0515—2009 序號(hào)危 險(xiǎn) 源可能的事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制方法備注12341印刷工序：油墨溶劑易燃√3車間：溫度18－35℃，濕度60177。10%通風(fēng)良好，放置滅火器操作人員：防靜電工作服2復(fù)合工序：黏合劑易燃√4車間：溫度18－35℃，濕度60177。10%通風(fēng)良好，放置滅火器操作人員：防靜電工作服3熟化工序：油墨、溶劑、黏合劑，溫度較高易燃√2溫度45－65℃門(mén)口放置滅火器4溶劑油墨倉(cāng)庫(kù)易燃√2通風(fēng)良好，放置滅火器關(guān) 鍵 控 制 點(diǎn) 確 認(rèn) 記 錄編號(hào)： CD/JL0516－2009 控制點(diǎn)名稱部 門(mén)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)記錄備注影響的主要指標(biāo)或性能涉及的主要崗位和人員的確認(rèn)涉及的主要設(shè)備確認(rèn)使用的主要原料和要求涉及的主要控制方法及技術(shù)措施確認(rèn)涉及的工作環(huán)境的確認(rèn)參加確認(rèn)部門(mén)/人員/時(shí)間生技部： 質(zhì)檢部： 供銷部： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年 月 日廠長(zhǎng)意見(jiàn)年 月 日檢 驗(yàn) 設(shè) 備 計(jì) 量 器 具 臺(tái) 帳 編號(hào)：CD/JL06012009序號(hào)名稱規(guī)格編號(hào)分度值產(chǎn)地存放地點(diǎn)類別檢定周期備注計(jì) 量 器 具 周 期 檢 定 計(jì) 劃編號(hào)：CD/JL06022009序號(hào)名稱制造廠規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)存放地點(diǎn)檢定地點(diǎn)檢定日期計(jì)劃實(shí)際1234567編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日檢驗(yàn)設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)記錄 編號(hào)：CD/JL0603—2009日期設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人備注成 品 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 編號(hào)：CD/JL06042009產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格包裝內(nèi)容數(shù)生產(chǎn)工序產(chǎn)品數(shù)量樣品形態(tài)檢驗(yàn)依據(jù)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求實(shí)測(cè)值單項(xiàng)判定尺寸偏差長(zhǎng)度偏差mm寬度偏差mm厚度偏差um熱封寬度偏差mm膜袋外觀質(zhì)量折皺允許有輕微折皺，但不得多于總面積的5%劃傷、燙傷、異物、分層不允許熱封部位平整、無(wú)虛封氣泡不明顯膜卷松緊搬動(dòng)時(shí)不出現(xiàn)膜間滑動(dòng)膜卷暴筋允許有不影響包裝的輕微暴筋膜卷端面不平整度不大于3mm檢 驗(yàn) 結(jié) 論備 注檢驗(yàn)員： 復(fù)核： 不 合 格 品 處 置 單 編號(hào)：CD/JL06052009部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)陳述： 質(zhì)檢員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：不合格原因及對(duì)處理決定： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 質(zhì)檢員： 日期：質(zhì) 量 事 故 分 析 報(bào)告 編號(hào)：CD/JL06062009責(zé)任部門(mén)責(zé)任人數(shù)量事故原因分析： 責(zé)任部門(mén)： 日期：措施：責(zé)任部門(mén)： 日期： 質(zhì)檢倉(cāng)儲(chǔ)部： 日期：處理意見(jiàn)：質(zhì)檢倉(cāng)儲(chǔ)部： 日期：公司意見(jiàn)：總經(jīng)理： 日期：一式兩聯(lián)， 第一聯(lián)存檔， 第二聯(lián)送責(zé)任部門(mén)。重 點(diǎn) 客 戶 銷 貨 記 錄 編號(hào)：CD/JL06072009日期客戶名稱產(chǎn) 品 名 稱提貨量累計(jì)備注填表人： 召回不合格品處置措施表 編號(hào)：CD/JL06082009不合格信息處來(lái)源：不合格描述及原因分析：簽發(fā)人： 日期：糾正/預(yù)防措施計(jì)劃表：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施有效性驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：退 貨 處 置 措 施 表編號(hào)：CD/JL06092009退貨來(lái)源/名稱：不合格描述及原因分析：簽發(fā)人： 日期：處理措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正/預(yù)防措施有效性驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：安 全 生 產(chǎn) 檢 查 表 編號(hào)：CD/JL07012009序號(hào)檢查考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)情況（依據(jù)安全管理制度）得分1安全教育102特殊工種53勞動(dòng)保護(hù)用品104安全分析會(huì)105危險(xiǎn)崗位控制106安全制度和操作規(guī)程執(zhí)行107車間主任安全控制能力58危險(xiǎn)品控制109危險(xiǎn)場(chǎng)所控制2010事故分析會(huì)情況10考評(píng)小組簽字被查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字合計(jì)得分整改意見(jiàn)改后驗(yàn)證檢查時(shí)間： 年 月 日質(zhì)量安全危害因素辨識(shí)匯總表CD/JL0515—2009 序號(hào)工序危害因素可能出現(xiàn)的事故控制方法備注1印刷工序：車間濕度：60177。10%烘干溫度：5080℃機(jī)速控制：80120m/min溫度過(guò)高、濕度低，油墨不干，掉色；溫度過(guò)低，濕度高，油墨圖案出現(xiàn)污點(diǎn)；安裝空調(diào)、加濕器等嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》操作2復(fù)合工序：烘干溫度：三區(qū)分別為5060℃,6575℃,7585℃機(jī)速：4060m/min溫度高，復(fù)合膜拉伸強(qiáng)度差；溫度低，機(jī)速快，復(fù)合不牢固；機(jī)速慢，容易褶皺。嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》操作3熟化工序：溫度：4565℃時(shí)間：2448h熟化時(shí)間短或溫度低，不能很好地去除溶劑殘留量；時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或溫度高，膜會(huì)出現(xiàn)收縮嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》操作4車間、倉(cāng)庫(kù)等漏雨、塵土，蚊蠅，老鼠、火災(zāi)食品包裝污染，安全隱患定期檢查，確保車間倉(cāng)庫(kù)不漏雨。安裝紗窗，門(mén)簾，擋鼠板。設(shè)防火設(shè)施：滅火器等按企業(yè)相關(guān)制度控制5原材料不合格食品包裝質(zhì)量問(wèn)題按照企業(yè)制度中相關(guān)采購(gòu)制度控制物理性能試驗(yàn)原始記錄 試 樣 名 稱試樣厚度試驗(yàn)機(jī)型號(hào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及類別相對(duì)濕度放置時(shí)間環(huán) 境 溫 度 編 號(hào)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)外觀：GB/T10004長(zhǎng)度、寬度：GB/T6673厚度：GB/T6672撕裂力：QB/T1130剝離力：GB 8808—1988熱合強(qiáng)度：GB2358樣品編號(hào)12345678910平均外觀長(zhǎng)度偏差，％