【正文】 在第三方審核或復審前進行。當質量管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，可增加內審頻次。2） 審核以公司的質量方針、質量目標、GB/T190012000（質量管理體系 要求）標準、適用的法律法規(guī)、質量管理體系文件和合同等為準則，以確定質量管理體系是否：l 符合質量管理體系標準要求；l 符合對產品實現(xiàn)的策劃安排；l 符合公司的質量方針和質量目標要求；l 得到有效的實施和保持。 審核的實施1） 管理者代表負責組織內部審核組，任命內審組長。內審員要由經過培訓的資格人員擔任，實施具體審核的內審員不應審核自己的工作。2） 審核組長負責提出內部審核計劃，經管理者代表批準實施。3） 審核方法：召開首末次會議；審查文件、記錄；與當事人交談；觀察客觀事實等。4） 要求：親自取樣；審核保持客觀、公正；客觀證據(jù)全面、準確；審核的不合格事實應取得受審核部門的確認。 審核結果記錄與報告1） 在審核中發(fā)現(xiàn)質量活動及其結果沒有滿足質量管理體系文件的有關規(guī)定或約定文件（合同、協(xié)議書等）規(guī)定要求時，編制不符合項報告。2） 根據(jù)不符合項報告，形成審核結論，編制審核報告。審核報告包括：l 審核的目的、依據(jù)和范圍（附首末次會議簽到表）；l 審核組成員和審核日期；l 不合格項的不符合條款及分布情況（全部不合格項報告作為附件附于審核報告之后）；l 確定的糾正和預防措施需求；l 審核結論：對質量管理體系是否符合要求，以及是否有效實施和保持作出結論。3）措施和改進根據(jù)不合格項報告及內審確定的糾正和預防措施需求，實施糾正和糾正措施，并由內審員負責跟蹤驗證。 內審結束后，由審核組長將內審記錄整理后移交質檢部。 過程的監(jiān)視和測量1） 采取內審、管理評審、質量目標的分解及考核、過程有效性的評價等方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，以證實其過程實現(xiàn)預期結果的能力，從而確保產品/服務的符合性。2） 各部門對所控制過程按相關文件規(guī)定進行的日常監(jiān)視和測量結果進行歸納和匯總，為過程的有效性分析和提出改進需求提供信息。3） 在過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未達到所策劃的結果或過程不具備達到所策劃結果的能力，應對該過程采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保過程結果的符合性。 產品的監(jiān)視和測量為了保證產品質量，本公司制定了JYC/QP08《檢驗控制程序》，根據(jù)產品的特點進行測量和監(jiān)控并按照策劃的安排在產品實現(xiàn)過程的適當階段予以實施。1） 在產品實現(xiàn)的適當階段，對產品（采購產品、過程產品、最終產品）的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。2） 監(jiān)視和測量的依據(jù)是產品檢驗標準；產品符合性證據(jù)是檢驗記錄，檢驗記錄應標明產品放行權限者。3） 驗證活動未完成前，如果需要提前放行交付產品，必須經總經理批準，還必須由顧客簽字認可。 不合格品控制本公司的不合格品主要包括采購產品的不合格，生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及銷售、服務及成品貯存運輸過程的不合格。為了識別和控制不合格品，防止其非預期使用和交付，本公司制定了JYC/QP09《不合格品控制程序》，加以控制。1） 當檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，應及時標識和隔離，通知相關部門按規(guī)定處置不合格品，不合格的產品不得辦理入庫，不得轉入下道工序，更不得出廠；2） 經評審讓步使用、放行或接收不合格品時必須經有關授權人批準；3） 在產品銷售過程和交付顧客或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制，由銷售部按JYC/QP09《不合格品控制程序》處理；4） 對于糾正（返工）后的產品應再次進行跟蹤驗證，以證實符合要求5）上述針對不合格品所采取的相應措施，都要保持記錄。 數(shù)據(jù)分析本公司定期收集和分析各過程適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，應收集的信息和數(shù)據(jù)包括：a) 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b) 產品、服務與顧客要求的符合性；c) 涉及過程和產品的特性及趨勢，包括采取措施的機會d) 供方供貨情況。 以上信息和數(shù)據(jù)由銷售部、生產部、質檢部收集，由質檢部運用科學、合理的方法進行分析。以證實產品的符合性和質量管理體系的適宜性、有效性和效率。達到質量體系持續(xù)改進的目的。 持續(xù)改進 持續(xù)改進策劃1）持續(xù)改進指不斷提高本公司產品和服務質量，以滿足顧客日益提高的要求和期望。本公司改進管理的內容包括：l 通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；l 通過質量目標的實施以明確改進方向；l 通過數(shù)據(jù)分析、內部質量審核不斷尋求改進的機會； l 實施糾正和預防措施實現(xiàn)改進；l 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標，持續(xù)追求對質量管理體系過程的改進。2）本公司持續(xù)改進工作，由質檢部在公司領導的指導下實施、管理。 糾正措施本公司為了消除不合格產生的原因，防止不合格的再發(fā)生，為此本公司建立了JYC/QP10《糾正和預防措施控制程序》，并通過管理評審、內審等手段發(fā)現(xiàn)不合格并采取相應的糾正措施。實施糾正措施包括以下內容：l 部門相關人員分析產生不合格的原因l 制定糾正措施l 部門負責人對制定的措施和原因進行評審，判斷其合理性l 責任人實施糾正并將實施的結果反饋給部門負責人l 部門負責人對實施的效果進行確認，對于效果不明確的，責任部門要采取進一步的分析與改進。各部門制定和實施的糾正措施記錄向技術質檢部備案，并提交管理評審。l 對于需要其他部門協(xié)助解決的可由管理者代表協(xié)調處理。各部門將實施情況反饋給質檢部。 預防措施本公司為了消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，為此本公司建立了《糾正和預防措施控制程序》，并通過管理評審、內審等手段確定和實施預防措施。實施預防措施包括以下內容：l 分析產生不合格的潛在因素l 制定預防措施l 部門負責人對制定的措施和原因進行評審，判斷其合理性l 責任人實施預防措施并將實施的結果反饋給部門負責人l 部門負責人對實施的效果進行確認，對于效果不明確的，責任部門要采取進一步的分析與改進。各部門制定和實施的預防措施記錄向辦公室備案，并提交管理評審。當在部門之間無法協(xié)商時，提交管理者代表處理。質檢部組織解決，跟蹤、驗證實施的效果。l 由質檢部負責糾正和預防措施的管理。l .附錄一：《質量職能分配表》公司質量管理體系職能分配表（●為主要職能, ○為輔助職能）職能部門標準章節(jié)總經理管理者代表技術部銷售部質檢部采購部生產部生產車間辦公室●●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○(目標、體系策劃)●●○○○○○○○、權限和溝通●●○○○○○○○●●○○○○○○○●○○○○○○○○●●○○○○○○●●●●○○○●●○●●○○○○●●○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●●○○○○○●○○●●○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○●●○○○○○●○●●○○○○○●●●●○○○○○●○○○○●●○○●○○○○9 .附錄二：：質量管理體系程序文件清單序號文件編號及名稱發(fā)布日期實施日期更改日期備注1JYC/QP01《文件控制程序》2JYC/QP02《質量記錄控制程序》3JYC/QP03《管理評審控制程序》4JYC/QP04《銷售和服務控制程序》5JYC/QP05《人員培訓控制程序》6JYC/QP06《生產過程控制程序》7JYC/QP07《內部質量審核控制程序》8JYC/QP08《檢驗控制程序》 9JYC/QP09《不合格品控制程序》10JYC/QP10《糾正和預防措施控制程序》10 附錄三：生產工藝流程圖 包裝紙盒制作工藝流程圖：印刷覆膜裱紙模切裝訂包裝檢驗入庫切紙畫冊制作工藝流程圖：印刷折頁配頁裝訂成品裁切包裝檢驗入庫切紙 通用業(yè)：中管網通用業(yè)頻道