【正文】 在第三方審核或復(fù)審前進(jìn)行。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，可增加內(nèi)審頻次。2） 審核以公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、GB/T190012000（質(zhì)量管理體系 要求）標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件和合同等為準(zhǔn)則，以確定質(zhì)量管理體系是否：l 符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；l 符合對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安排；l 符合公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求；l 得到有效的實(shí)施和保持。 審核的實(shí)施1） 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核組，任命內(nèi)審組長。內(nèi)審員要由經(jīng)過培訓(xùn)的資格人員擔(dān)任，實(shí)施具體審核的內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。2） 審核組長負(fù)責(zé)提出內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。3） 審核方法：召開首末次會議；審查文件、記錄；與當(dāng)事人交談；觀察客觀事實(shí)等。4） 要求：親自取樣；審核保持客觀、公正；客觀證據(jù)全面、準(zhǔn)確；審核的不合格事實(shí)應(yīng)取得受審核部門的確認(rèn)。 審核結(jié)果記錄與報(bào)告1） 在審核中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動及其結(jié)果沒有滿足質(zhì)量管理體系文件的有關(guān)規(guī)定或約定文件（合同、協(xié)議書等）規(guī)定要求時，編制不符合項(xiàng)報(bào)告。2） 根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，形成審核結(jié)論，編制審核報(bào)告。審核報(bào)告包括：l 審核的目的、依據(jù)和范圍（附首末次會議簽到表）；l 審核組成員和審核日期；l 不合格項(xiàng)的不符合條款及分布情況（全部不合格項(xiàng)報(bào)告作為附件附于審核報(bào)告之后）；l 確定的糾正和預(yù)防措施需求；l 審核結(jié)論：對質(zhì)量管理體系是否符合要求，以及是否有效實(shí)施和保持作出結(jié)論。3）措施和改進(jìn)根據(jù)不合格項(xiàng)報(bào)告及內(nèi)審確定的糾正和預(yù)防措施需求，實(shí)施糾正和糾正措施，并由內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長將內(nèi)審記錄整理后移交質(zhì)檢部。 過程的監(jiān)視和測量1） 采取內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量目標(biāo)的分解及考核、過程有效性的評價等方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，以證實(shí)其過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，從而確保產(chǎn)品/服務(wù)的符合性。2） 各部門對所控制過程按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的日常監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行歸納和匯總，為過程的有效性分析和提出改進(jìn)需求提供信息。3） 在過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到所策劃的結(jié)果或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力，應(yīng)對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保過程結(jié)果的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司制定了JYC/QP08《檢驗(yàn)控制程序》，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行測量和監(jiān)控并按照策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。1） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段，對產(chǎn)品（采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。2） 監(jiān)視和測量的依據(jù)是產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品符合性證據(jù)是檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品放行權(quán)限者。3） 驗(yàn)證活動未完成前，如果需要提前放行交付產(chǎn)品，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，還必須由顧客簽字認(rèn)可。 不合格品控制本公司的不合格品主要包括采購產(chǎn)品的不合格，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及銷售、服務(wù)及成品貯存運(yùn)輸過程的不合格。為了識別和控制不合格品，防止其非預(yù)期使用和交付，本公司制定了JYC/QP09《不合格品控制程序》，加以控制。1） 當(dāng)檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時標(biāo)識和隔離，通知相關(guān)部門按規(guī)定處置不合格品，不合格的產(chǎn)品不得辦理入庫，不得轉(zhuǎn)入下道工序，更不得出廠；2） 經(jīng)評審讓步使用、放行或接收不合格品時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)；3） 在產(chǎn)品銷售過程和交付顧客或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制，由銷售部按JYC/QP09《不合格品控制程序》處理；4） 對于糾正（返工）后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求5）上述針對不合格品所采取的相應(yīng)措施，都要保持記錄。 數(shù)據(jù)分析本公司定期收集和分析各過程適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)，應(yīng)收集的信息和數(shù)據(jù)包括：a) 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b) 產(chǎn)品、服務(wù)與顧客要求的符合性；c) 涉及過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取措施的機(jī)會d) 供方供貨情況。 以上信息和數(shù)據(jù)由銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部收集，由質(zhì)檢部運(yùn)用科學(xué)、合理的方法進(jìn)行分析。以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和效率。達(dá)到質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的目的。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)策劃1）持續(xù)改進(jìn)指不斷提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，以滿足顧客日益提高的要求和期望。本公司改進(jìn)管理的內(nèi)容包括：l 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；l 通過質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施以明確改進(jìn)方向；l 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部質(zhì)量審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會； l 實(shí)施糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；l 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系過程的改進(jìn)。2）本公司持續(xù)改進(jìn)工作，由質(zhì)檢部在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下實(shí)施、管理。 糾正措施本公司為了消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，為此本公司建立了JYC/QP10《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并通過管理評審、內(nèi)審等手段發(fā)現(xiàn)不合格并采取相應(yīng)的糾正措施。實(shí)施糾正措施包括以下內(nèi)容：l 部門相關(guān)人員分析產(chǎn)生不合格的原因l 制定糾正措施l 部門負(fù)責(zé)人對制定的措施和原因進(jìn)行評審，判斷其合理性l 責(zé)任人實(shí)施糾正并將實(shí)施的結(jié)果反饋給部門負(fù)責(zé)人l 部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施的效果進(jìn)行確認(rèn)，對于效果不明確的，責(zé)任部門要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。各部門制定和實(shí)施的糾正措施記錄向技術(shù)質(zhì)檢部備案，并提交管理評審。l 對于需要其他部門協(xié)助解決的可由管理者代表協(xié)調(diào)處理。各部門將實(shí)施情況反饋給質(zhì)檢部。 預(yù)防措施本公司為了消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，為此本公司建立了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并通過管理評審、內(nèi)審等手段確定和實(shí)施預(yù)防措施。實(shí)施預(yù)防措施包括以下內(nèi)容：l 分析產(chǎn)生不合格的潛在因素l 制定預(yù)防措施l 部門負(fù)責(zé)人對制定的措施和原因進(jìn)行評審，判斷其合理性l 責(zé)任人實(shí)施預(yù)防措施并將實(shí)施的結(jié)果反饋給部門負(fù)責(zé)人l 部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施的效果進(jìn)行確認(rèn)，對于效果不明確的，責(zé)任部門要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。各部門制定和實(shí)施的預(yù)防措施記錄向辦公室備案，并提交管理評審。當(dāng)在部門之間無法協(xié)商時，提交管理者代表處理。質(zhì)檢部組織解決，跟蹤、驗(yàn)證實(shí)施的效果。l 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理。l .附錄一：《質(zhì)量職能分配表》公司質(zhì)量管理體系職能分配表（●為主要職能, ○為輔助職能）職能部門標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間辦公室●●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○(目標(biāo)、體系策劃)●●○○○○○○○、權(quán)限和溝通●●○○○○○○○●●○○○○○○○●○○○○○○○○●●○○○○○○●●●●○○○●●○●●○○○○●●○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●●○○○○○●○○●●○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○●●○○○○○●○●●○○○○○●●●●○○○○○●○○○○●●○○●○○○○9 .附錄二：：質(zhì)量管理體系程序文件清單序號文件編號及名稱發(fā)布日期實(shí)施日期更改日期備注1JYC/QP01《文件控制程序》2JYC/QP02《質(zhì)量記錄控制程序》3JYC/QP03《管理評審控制程序》4JYC/QP04《銷售和服務(wù)控制程序》5JYC/QP05《人員培訓(xùn)控制程序》6JYC/QP06《生產(chǎn)過程控制程序》7JYC/QP07《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》8JYC/QP08《檢驗(yàn)控制程序》 9JYC/QP09《不合格品控制程序》10JYC/QP10《糾正和預(yù)防措施控制程序》10 附錄三：生產(chǎn)工藝流程圖 包裝紙盒制作工藝流程圖：印刷覆膜裱紙模切裝訂包裝檢驗(yàn)入庫切紙畫冊制作工藝流程圖：印刷折頁配頁裝訂成品裁切包裝檢驗(yàn)入庫切紙 通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道