【導讀】質量是企業(yè)的生命，顧客滿意是企業(yè)的目標。為了使本公司的產品質量，滿足顧客要求，件和基本行為準則，也是公司對外質量保證的承諾。全體干部應認真學習，并認真貫徹、執(zhí)。行，保證質量體系有效運行并持續(xù)改進。手冊都經過編號、登記發(fā)放，使手冊處于受控狀態(tài)。任何部門都無權自行更改，必須。更改時，都必須提出申請、并經過總經理的批準，由品管部進行更改。本手冊分受控和非受控兩類，受控手冊以印章“受控”為標識，非受控手冊不標識。非受控手冊經總經理批準認可，可提供給顧客。得涂改、外借和丟失,調離崗位時應交回公司品管部。本手冊采用活頁裝訂，發(fā)生如下情況時應進行修改。本手冊更改僅適用于受控手冊，并按原發(fā)放辦法進行，由品管部具體負責。f)實施為達到預期結果和持續(xù)改進所采取的必要措施。序》進行控制，以確保在適當?shù)氖褂脠鏊寄艿玫接行У奈募Ｆ饭懿控撠熞?guī)定記錄的保存期，該保存期不得低于顧客的要求和法規(guī)的規(guī)定。

　　

【正文】 類型的測量系統(tǒng)開展適當測量系統(tǒng)分析。 校準 /驗證記錄 計量室 對所有量具、測量和試驗設備的校準 /驗證記錄予以保存。記錄包括： a) 測量設備的標識； b) 因工程更改而得到的修改號； c) 量具的合格狀況及校準的實際讀數(shù)； d) 如可疑材料已經出貨時通知 客戶的記錄； e) 對失準情況影響的評審記錄； f) 在校準 /驗證后，符合規(guī)范的說明。 7 實驗室要求 品管部制定實驗室要求的文件化方針、程序和指導書等管理規(guī)范，以確保校準和試驗的工作質量，參見《試驗室控制程序》。 公司只采用通過 ISO/IEC17025 或同等的國家標準認可或客戶認可的外部實驗室進行試驗或校準。 30 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測量、分析和改進 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 總則 公司在產品實現(xiàn)過程和其他支持性過程中計劃和實施監(jiān)控、測量、分析和改進 過程，并選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。 跨功能小組在先期質量策劃階段為各工序選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。參見《數(shù)據分析和使用程序》。 在需要使用統(tǒng)計技術時，有關部門在有關文件中明確統(tǒng)計技術的要求和適用方法。 品管部負責組織公司各級人員培訓、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調整等基本的統(tǒng)計技術。 2 顧客滿意度 營銷中心根據《顧客滿意度評定程序》對顧客滿意度進行調查、分析，以確定顧客對本公司所提供產品和服務的滿意程度，為后續(xù)工作的改進提供依據，并供管理者評審。 各部門負責評估產品實現(xiàn)過程的表現(xiàn)指標如 交付質量、顧客中斷、退貨、超額運費、顧客溝通等，確保顧客滿意。 3 內部審核 品管部根據《內部審核程序》，制定年度計劃定期開展內部審核。以確定質量管理體系是否符合計劃安排、 ISO/TS16949:2020 要求和公司建立的質量管理體系要求有沒有得到有效的實施和維護。 內部審核由與受審核活動無關的人員進行。 內部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由責任部門采取措施消除并驗證。審核結果要報告高層管理者。 內部 審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，所有部門和體系要求的全部內容，當發(fā)生內部 /外部不合格或顧客投訴時，審核頻次適當增加。 內 部審核員須具備相應的審核資格和技能。 4 過程的測量和監(jiān)控 公司采用顧客滿意度調查、過程特性的監(jiān)控、內部審核來測量和監(jiān)控公司質量管理體系內的各項活動，以確保這些活動達到預期的目的。 31 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測量、分析和改進 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 當預期目的未能達到時，由有關責任部門采取相應的糾正措施。 制造過程的監(jiān)控和測量 各相關部門嚴格執(zhí)行控制計劃，保持和超過顧客產品批準時的過程能力，參見《生產過程控制程序》。 制造 部對呈正態(tài)分布和穩(wěn)定的過程中的特殊特性進行過程能力監(jiān)控，并持續(xù)改進其過程能力。 在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的措施。 在過程能力監(jiān)控時，如出現(xiàn)過程失控或 Cpk≤ 時，采取相應的措施進行糾正，包括控制過程輸出和 100%檢驗，直至該過程處于受控狀態(tài)，且能力足夠。 技術部負責組織過程能力的調查，并根據顧客要求向顧客提交調查結果。 制造部負責組織實施過程更改并保存過程更改生效日期的記錄。參見《更改控制程序》。 5 產品的檢驗和監(jiān)控 公司根據《進貨驗證控制程序》、《產品監(jiān)視 和測量控制程序》，在產品生產過程的相應階段對產品特性進行檢驗和監(jiān)控。 各部門保存相應的檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗記錄中表明授權產品放行的人員。 除非獲得授權人員或顧客的批準，否則任何人員在所有計劃安排圓滿完成之前，不得將產品放行或交付使用。 外觀項目 對于顧客指定的外觀項目，品管部根據顧客的要求，以圖片或實樣標準作外觀項目檢驗的標準，維護和控制好樣件和評價設備，以保證外觀項目評價的有效性。 外觀檢驗過程中，照明要求符合適當?shù)恼彰鳂藴省? 外觀評價項目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結構、形象清晰等。 品 管部負責對執(zhí)行外觀評估的人員進行資格認可。 品管部負責根據顧客規(guī)定的頻率或公司規(guī)定的頻率，實施全尺寸檢驗和功能檢驗。 32 章節(jié) 第 8 章第 3 節(jié) 不合格品控制 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 概述 品管部負責編制和實施文件化的程序，以防止不合格產品非預期使用和交付，參見《不合格品控制程序》。 任何不合格的材料或產品明顯的可視標識或 /和區(qū)域進行區(qū)分，并進行隔離?？梢傻牟牧匣虺善纷鳛椴缓细衿愤M行處理。 一經發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)出后，營銷中心負責及時通知 顧客。 2 不合格品的評審和處理 品管部負責組織對不合格產品的評審，由相關部門依評審結果進行處理。 不合格品的處理可用以下任何一種方式： a) 報廢（拒收）； b) 進行返工，以達到規(guī)定要求； c) 以讓步方式接收； d) 降級。 在顧客讓步接收前，不得將不合格的產品或材料交付給顧客。 3 返工產品的控制 當需要返工時，技術部負責編制返工作業(yè)指導書，并保證在返工現(xiàn)場可得。 由品管部負責根據返工作業(yè)指導書要求對返工產品進行重新檢驗。 4 顧客授權 只要產品或過程與顧客的批準的產品或過程不同，由品管部負責事先得到顧客的讓步接收， 此要求也適用于采購產品。 品管部獲得的顧客讓步接收記錄必須清楚顯示允許數(shù)量、批次、截止日期等，并加以保存。在沒有得到顧客的書面同意之前，不得交付任何超過授權期限或數(shù)量的產品。 制造部在交付授權材料或產品時，必須以顧客同意的方式清楚地予以標識。 在期限屆滿或達到規(guī)定數(shù)量后，產品必須完全符合原規(guī)范標準或替代的規(guī)范要求。 33 章節(jié) 第 8 章第 4 節(jié) 數(shù)據分析 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 數(shù)據分析 公司收集和分析各種有關數(shù)據，以證明質量管理體系的 適宜性和有效性并確定可以實施改進的機會，參見 《 數(shù)據分析和使用程序 》。 公司收集和分析的這些數(shù)據可包括： a) 客戶滿意度 /不滿意度； b) 與產品要求的符合性； c) 過程、產品的特性及其趨勢； d) 供應商的表現(xiàn)等。 分析和利用公司級資料和數(shù)據 所有關鍵的公司業(yè)務指標由各相關部門進行跟蹤，相關的資料可用趨勢圖和排列圖進行分析。 營銷中心、總經辦負責收集同行基準水平（競爭對手和行業(yè)水平），并將公司指標與之對比，同時也與公司的業(yè)務目標進行對比，以確定后續(xù)的相應措施。 相關部門及時解決公司級資料和數(shù)據中顯示的與客戶有關 的問題。 各部門將資料分析的結果報告給管理評審會議并用于確定必要的改進措施。 34 章節(jié) 第 8 章第 5 節(jié) 持續(xù)改進 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 持續(xù)改進 公司利用質量方針、質量目標和質量改進活動等來實施質量管理體系的持續(xù)改進。 公司各級管理者負責在公司內推進持續(xù)改進，并確定持續(xù)改進的實施過程，以實現(xiàn)公司確定的各項目標，參見《持續(xù)改進程序》。 在持續(xù)改進中，制造過程改進必須注重于產品和過程特性變差的控制和減少。 2 糾正措施 概述 品管部負責編制《糾正和預防措施控制程序》，以解決： a) 內部問題及其相關事項； b) 外部問題及其相關事項，包括客戶投訴。 顧客投訴可包括顧客對質量、交付或服務的口頭或書面投訴，參見《服務控制程序》。 品管部組織根據問題出現(xiàn)的頻率及嚴重性采取相應的糾正和預防措施： a) 除非客戶另有規(guī)定，相關部門運用糾正措施七步法作為規(guī)定的解決問題的方法，包括問題描述、臨時措施、根本原因分析、永久措施和驗證措施的有效性； b) 防錯技術必須應用在糾正和預防措施中。 品管部負責將客戶投訴的總結和處理 狀態(tài)提交給管理評審。 糾正措施 通常情況下，可建立工作小組，必要時運用趨勢圖和柏拉圖來分析問題，找出不合格原因。 運用糾正措施七步法，制定和實施糾正措施，并進行跟蹤。 品管部負責利用適當?shù)娜藛T和手段，評審和分析退貨，保留分析記錄，必要時采取糾正措施，并按照糾正措施七步法的形式記錄并根據要求提交顧客評審，努力縮短這一過程的周期。 各部門負責把針對一個不合格事項的已采取的糾正措施和實施控制方法，應用于消除其他類似的過程和產品中存在的不合格原因。 35 章節(jié) 第 8 章第 5 節(jié) 持續(xù)改進 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 3 預防措施 各部門利用適當?shù)男畔碓矗缬绊懏a品質量的過程作業(yè)、讓步接收、審核結果記錄、服務報告、客戶意見及變化指標的趨勢，來找出并消除潛在不合格的原因，以解決可能存在的各類問題，參見《糾正預防措施控制程序》。 各部門按照以下步驟實施預防措施： a) 評審所有相關的信息及資料； b) 分析確定問題根源； c) 提出并有效地執(zhí)行預防措施； d) 記錄預防措施的結果； e) 評估預防措施的有效性。