【導(dǎo)讀】各項(xiàng)政策的規(guī)定。定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：。過(guò)程能力而努力；b)以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c)嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d)本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。ISO/TS169492nd和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本《質(zhì)量手冊(cè)》從2020年月1日起正式實(shí)施。ISO/TS169492nd的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量管理。總公司,公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司。轎車(chē)廠等專業(yè)生產(chǎn)廠。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和6萬(wàn)臺(tái)整車(chē)的能力。公司自成立以來(lái)，建立了“正直誠(chéng)信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，b)本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；2020年年銷(xiāo)量占全國(guó)轎車(chē)年產(chǎn)總銷(xiāo)量的12%。

　　

【正文】 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。 產(chǎn)品審核頻于過(guò)程審核，過(guò)程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對(duì)于有問(wèn)題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。 被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其根源，并進(jìn)行跟蹤。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。 審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí) 施體系審核。 制造過(guò)程審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《制造過(guò)程審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施過(guò)程審核。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定要求的符合性。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991 的資格要求。 體系審核員、制造過(guò)程審核 員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解 ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過(guò)程要求。 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 BOS 委員會(huì)應(yīng)根據(jù)《 BOS 和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量管理體系過(guò)程，以證明過(guò)程滿足策劃結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 各生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，保證制造過(guò)程保持或超過(guò)產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過(guò)程 能力。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開(kāi)展過(guò)程能力調(diào)查，監(jiān)控過(guò)程能力的趨勢(shì)。 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)穩(wěn)定的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力。 當(dāng)過(guò)程采用 SPC 控制時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員必須在控制圖上注明重要的過(guò)程事件和更改，包括對(duì)于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計(jì)劃。 對(duì)過(guò)程能力不足和不穩(wěn)定的過(guò)程，生產(chǎn)車(chē)間主任確保采用 100%檢驗(yàn)和 /或扣留產(chǎn)品。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長(zhǎng)期計(jì)劃加以改進(jìn)。 當(dāng)過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師 /工藝員負(fù)責(zé)保存過(guò)程更改及其生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 質(zhì) 量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。只有在所有計(jì)劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量，專業(yè)廠負(fù)責(zé)中間過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 質(zhì)量保證部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 外觀項(xiàng)目 在進(jìn)行外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保： －在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎? －有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件； －維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備； －對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購(gòu)部根據(jù)《不合格品控制程序》（ ）的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 質(zhì)量保證部根 據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對(duì)不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專業(yè)廠、采購(gòu)部、產(chǎn)品部必須及時(shí)按《不合格產(chǎn)品控制程序》（ ）進(jìn)行處理，包括： －采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時(shí)由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷(xiāo)售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受 －質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。 －對(duì)不合格的 性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)不合格所造成的后果或潛在后果進(jìn)行分析，會(huì)同銷(xiāo)售公司采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｌ峤还芾碓u(píng)審。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車(chē)間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書(shū)必須易于得到，并為相關(guān)人員所使用。返工之后必須依據(jù)控制計(jì)劃再作驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 數(shù)據(jù)分析 本公司 BOS 委員會(huì)指標(biāo)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)《 BOS 和管理評(píng)審程序》（ ）的規(guī)定，收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測(cè)量得到的以及其他來(lái)源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)相比較，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)分析資料必須得出以下信息： a） 顧客滿意度 /不滿意度； b） 產(chǎn)品要求的符合性； c） 產(chǎn)品的特性 /過(guò)程能力及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)分析； e） 供應(yīng)商的表現(xiàn)； f） 生產(chǎn)率、不良成本、質(zhì)量、效率 資料分析的結(jié)果應(yīng)報(bào)告給 BOS/管理評(píng)審會(huì)議，并用于確定必要的改進(jìn)措施以支持： a)建立優(yōu)先次序 ，獲得與顧客相關(guān)問(wèn)題的及時(shí)答案； b)確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相關(guān)關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃； c)為及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司采用 BOS 的原理和方法，對(duì)質(zhì)量、服務(wù) (包括交付 )、價(jià)格、技術(shù)和管理作持續(xù)改進(jìn)，使所有顧客和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)受益。 作為 BOS 的一個(gè)組成部分，本公司應(yīng)以顧客期望、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)為動(dòng)力，進(jìn)行自我評(píng)估，尋找改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)率的機(jī)會(huì)。 圍繞主要指標(biāo)和目標(biāo)，制訂具體的改進(jìn)項(xiàng)目。本公司 BOS 委員會(huì)應(yīng)保證充足的資源和人力以實(shí)施這些項(xiàng)目。 給予特殊特性最高的優(yōu)先權(quán)，減少產(chǎn)品和過(guò)程的變差。應(yīng)使計(jì)量類特性接近目標(biāo)值，減小變差；對(duì)于計(jì)數(shù)類特性盡量采用防錯(cuò)技術(shù)。 糾正措施 由質(zhì)量保證部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》（ ）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和解決問(wèn)題。包括： ? 評(píng)估不合格（包括顧客投訴） ? 確定不合格的原因 ? 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 ? 確定和實(shí)施所需的措施 ? 記錄所采取措施的結(jié)果 (見(jiàn) ) ? 評(píng)估采取的糾正措施 糾正措施 應(yīng)該提交管理評(píng)審。 本公司必須運(yùn)用 8D 的方法作為解決問(wèn)題的方法。多功能小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)問(wèn)題的大小和可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)的程度采用防錯(cuò)技術(shù)，并把糾正措施及其實(shí)施的控制用于消除類似過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 對(duì)顧客使用中反映的質(zhì)量問(wèn)題和抱怨，銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部應(yīng)及時(shí)處理，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品失效的原因進(jìn)行分析，并力求縮短此類分析的周期，采取必要的糾正措施和過(guò)程更改。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)在新產(chǎn)品的策劃過(guò)程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過(guò)程的評(píng)估過(guò)程中，由多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防性措施程序》（ ）的 要求，系統(tǒng)性地采用DFMEA 和 PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施包括但不限于以下方面： ? 確定潛在不合格及其原因 ? 評(píng)估防止不合格發(fā)生的措施的需求 ? 確定并確保實(shí)施所需的措施 ? 記錄所采取措施的結(jié)果 (見(jiàn) ) ? 評(píng)估采取的預(yù)防措施 預(yù)防措施應(yīng)提交管理評(píng)審。 第四章 質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1 BOS 和管理評(píng)審程序 2 人員配置過(guò)程 3 顧客滿意度測(cè)量程序 4 培訓(xùn)控制程序 5 內(nèi)部溝通過(guò)程 6 員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程 7 5S 程序 8 質(zhì)量信息管理 9 質(zhì)量體系文件化及其控制程序 10 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程 11 技術(shù)文件和規(guī)范控制程序 12 質(zhì)量記錄控制程序 13 質(zhì)量審核程序 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 15 市場(chǎng)調(diào)研 過(guò)程 16 合同評(píng)審程序 17 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程 18 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 19 變更控制程序 20 變更控制程序 21 過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn) 22 工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程 23 特殊過(guò)程控制 24 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序 25 產(chǎn)品防護(hù)程序 26 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)與追溯程序 27 不合格品控制程序 28 服務(wù)控制程序 29 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序 30 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 31 設(shè)備管理 32 工裝管理 33 供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 34 采購(gòu)控制程序 35 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序 36 測(cè)量系統(tǒng)分析 程序 37 實(shí)驗(yàn)室控制程序 38 體系審核辦法 39 制造過(guò)程審核辦法 40 產(chǎn)品審核辦法 41 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法 質(zhì)量信息管理 BOS和管理評(píng)審程序 培訓(xùn)控制程序 人員配置過(guò)程 管理 過(guò)程 1 顧客滿意度測(cè)量程序 員工的鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程 5S程序 內(nèi)部溝通過(guò)程 ISO9001過(guò)程 2 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量審核程序 制造過(guò)程審核方法 質(zhì)量體系文件化及其控制程序 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程 糾正和預(yù)防措施控制程序 體系審核方法 產(chǎn)品質(zhì)量審核方法 技術(shù)文件和規(guī)范的控制程序 商務(wù) 過(guò)程 3 營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程 市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程 合同評(píng)審程序 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 4 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 變更控制程序 過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn) 工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程 制造 過(guò)程 5 特殊過(guò)程控制 產(chǎn)品防護(hù)程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序 不合格品控制程序 服務(wù)控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序 工裝管理 供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)過(guò)程 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 設(shè)備管理 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序 支持 過(guò)程 6 測(cè)量系統(tǒng)分析程序 采購(gòu)控制程序（ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 證辦法 ； 服務(wù)備件的采購(gòu)、供應(yīng)辦法） 實(shí)驗(yàn)室控制程序