【導(dǎo)讀】xxxxxxxxxxxxxxxx堅(jiān)持"質(zhì)量第一、用戶至上"的宗旨，熱忱歡迎新老朋友來(lái)人來(lái)函，咨詢洽談業(yè)務(wù)和技術(shù)合作，我。們一定以最真誠(chéng)的態(tài)度，最優(yōu)的質(zhì)量，最好的信譽(yù)為您服務(wù)。我們秉承“勵(lì)精圖治，再創(chuàng)輝煌”的企業(yè)精神，成功地實(shí)。現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和信息結(jié)構(gòu)的調(diào)整。我們的成長(zhǎng)離不開(kāi)您的關(guān)心和愛(ài)護(hù)。愿同國(guó)內(nèi)外各界人。士進(jìn)行交流合作，并竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外朋友來(lái)公司指導(dǎo)。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2020《質(zhì)量管理體系––要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品–––乳化劑系列、紡織助。劑系列及其他化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售特點(diǎn)，組織編制而成。編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布實(shí)施?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》內(nèi)容包括：。本《質(zhì)量管理手冊(cè)》從頒發(fā)之日起，要求公司各部門(mén)、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)GB/T19001-2020. 標(biāo)準(zhǔn)的第7章，支持過(guò)程分別對(duì)應(yīng)第4、5、6、8章。因此GB/T19001：2020標(biāo)準(zhǔn)的“顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。

　　

【正文】 進(jìn)過(guò)程，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持諸多監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員予以協(xié)助。 3 管理要求 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的測(cè)量、分析和業(yè)績(jī)改進(jìn)的策劃。 通過(guò)策劃確定 并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程： a） 證實(shí)產(chǎn)品符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 策劃確定所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程應(yīng)形成文件，并在本手冊(cè)“ ~ ”章節(jié)描述。 4 引用文件（無(wú)） ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1 目的和范圍 為確保得到 顧客滿意，應(yīng)對(duì)顧客滿意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 供銷科負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析； 供銷科監(jiān)管顧客不滿意信息處置。 3 管理要求 供銷科可就以下方面是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)： a） 規(guī)定的產(chǎn)品要求，交付和交付后的活動(dòng)； b） 未作規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c） 法律法規(guī)的要求； d） 公司確定的任何附加要求。 獲取這些信息的方法可以是： a） 每半年向顧客發(fā)出調(diào)查表，收集調(diào)查表了解顧客的滿意度； b） 采用各種方式對(duì)顧客進(jìn)行回訪，了解顧客的需要是否得到滿足； c） 收集并及時(shí)處理顧客意見(jiàn)、抱怨或投訴。 通過(guò)分析統(tǒng)計(jì)有關(guān)顧客滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并從中尋找采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 4 引用文件 《顧客滿意度度量控制運(yùn)作流程》 流程圖 4 ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部審核 1 目的和范圍 為確保得到質(zhì)量管理體系符合性和有效性，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核整個(gè)過(guò)程進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 第 24 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 2020/7/20 2 職責(zé) 管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3 管理要求 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃 /策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效， 管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)審控制程序》，負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃、實(shí)施要求： a） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則（ GB/T19001： 20質(zhì)量管理體系文件有效版本、相關(guān)法律法規(guī)及客戶相關(guān)要求）、范圍、頻次（一年一次，二次審核不超過(guò) 12 個(gè)月）和方法（分層抽樣）； b） 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性； c） 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審 核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)； d） 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 4 引用文件 《內(nèi)審控制程序》 Q/XHPD09 ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1 目的和范圍 為確保得到 所策劃之過(guò)程能力，應(yīng)對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 管理者代表組織對(duì)相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 3 管理要求 本公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法有： a） 通過(guò)目標(biāo)管理分析過(guò)程的質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，以實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； b） 采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，以實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量； c） 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； d） 通過(guò)顧客滿意度測(cè)量，對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 利用過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，在需要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，按本手冊(cè)“ ”章節(jié)執(zhí)行。 4 引用文件（無(wú)） ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品規(guī)定要求得到滿足，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和 測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)），相關(guān)部門(mén)予以配合。 第 25 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 2020/7/20 3 管理要求 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行： a） 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的原材料不投入使用或加工。原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行； b） 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員依據(jù)《制成品檢驗(yàn)規(guī) 程》對(duì)制成品進(jìn)行檢驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的制成品不流轉(zhuǎn)或不出廠。制成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《制成品監(jiān)視和測(cè)量控制運(yùn)作流程》執(zhí)行。 任何時(shí)候，只有在規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成，且相關(guān)記錄齊備并得到認(rèn)可后，成品才能放行或出廠。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄的歸口管理，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（均為生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員），檢驗(yàn)記錄的保存期一般為 3 年。 4 引用文件 《采購(gòu)控制程序》 Q/XHPD06 《制成品監(jiān)視和測(cè)量控制運(yùn)作流程》 流程圖 7 ?????????????????????????????????????????????????? 不合格品控制 1 目的和范圍 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員監(jiān)管所有不合格產(chǎn)品的處置。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品、成品不合格品處置方式的審批；廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料不合格品處置方式的審批。 3 管理要求 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司編制了《不合格品控制程序》，以對(duì)不合格品的確定、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、處置等事宜作出了規(guī)定，并在程序文件中明確了不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 公司應(yīng)控制的不合格品包括采購(gòu)產(chǎn)品不合格、工序產(chǎn)品、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資 盤(pán)點(diǎn)不合格等；經(jīng)檢驗(yàn)判斷發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）、記錄、評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處置。 公司對(duì)不合格品處置方式包括： a） 退貨（針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格）； b） 報(bào)廢（工序產(chǎn)品、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤(pán)點(diǎn)不合格）； c） 返工（工序產(chǎn)品、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤(pán)點(diǎn)不合格）； d）讓步接收（針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格，讓步接收之標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確于《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》）。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員保持不合格的性質(zhì)以及隨后 所采取的任何措施的記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 4 引用文件 《不合格品控制程序》 Q/XHPD10 ?????????????????????????????????????????????????? 第 26 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 2020/7/20 數(shù)據(jù)分析 1 目的和范圍 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性和有效性，及識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，公司應(yīng)對(duì)原始記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場(chǎng)合并進(jìn)行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和應(yīng)用。 3 管理要求 相關(guān)職能部門(mén) /人員應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)可包括： a） 顧客滿意度度量結(jié)果（供銷科）； b） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié) 果（生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員）； c） 過(guò)程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果（管理者代表）； d） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（管理者代表）； e） ......。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 供方。 4 引用文件（無(wú)） ?????????????????????????????????????????????????? 改進(jìn) 1 目的和范圍 對(duì)存在 /潛在不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進(jìn)和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃； 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)采取糾正和預(yù)防信息的收集、匯總、分析； 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)所有糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審工作； 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 3 管理要求 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃； 持續(xù)改進(jìn)通過(guò)日常的改進(jìn)項(xiàng)目和長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)： a） 日常改進(jìn)的策劃可以通過(guò)糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，以發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定并實(shí)現(xiàn)日常改進(jìn)的目標(biāo)； b） 長(zhǎng)遠(yuǎn)改進(jìn)的策劃可以通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理、管理評(píng)審等方式，提出改進(jìn)項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以確保： a） 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； 第 27 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 2020/7/20 c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實(shí)施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評(píng)審所采取的糾正措施。 公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以確保： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實(shí)施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 4 引用文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 Q/XHPD11