【文章內容簡介】 的處理和解決； ? 負責客戶滿意度度量信息的匯總、分析。 ? 負責供方（原材料、運輸服務、報 關服務）調查選擇和決定； ? 負責詢價、比價、議價、訂購、簽約、催交等工作； ? 負責供方（原材料、運輸服務、報關服務）調查選擇和決定； ? 合格供方（原材料、運輸服務、報關服務）檔案建立和保管； ? 原材料品質異常之聯(lián)絡、處理； 生產技術科 ? 制定關鍵工序操作標準； ? 負責依據作業(yè)指導書按質按量生產； ? 負責生產設備的維護、保養(yǎng)； ? 負責維持并努力改進生產環(huán)境； ? 負責生產現場產品身份、狀態(tài)標 識并分區(qū)放置； ? 負責對不合格工序產品、成品進行相應的處理； ? 負責生產現場產品的防護、包裝； ? 負責生產設備、檢測設備的建檔、安裝、維修、標識、校準等事宜； ? 負責原材料、成品的檢驗和試驗。 辦公室 ? 對公司各職位進行分析，并編制形成職位描述； ? 負責公司人力資源的招聘、選擇、試用、聘用、開發(fā)； ? 負責組織公司各項培訓； ? 負責組織制定、修訂公司組織機構、職責、權限； ? 負責公司所有質量管理體 系文件的編目、分發(fā)等事宜。 倉庫 ? 負責在庫產品身份、狀態(tài)標識并分區(qū)放置； ? 負責維持適宜貯存環(huán)境； 第 15 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質量管理手冊 生效日期： 2020/7/20 ? 負責保持帳、物、卡、證的一致； ? 負責定期在庫物資盤點； ? 負責辦理物資出入庫手續(xù)。 4 引用文件（無） ?????????????????????????????????????????????????? 管理評審 1 目的和范圍 為確保質量管理體系之符合性、適宜性和有效性，為此，公司應定期召開管理評審，本條 款對此進行了說明。 2 職責 廠長負責主持管理評審活動； 管理者代表組織管理評審組織工作。 3 管理要求 廠長應定期召開管理評審（一般頻度為一次 /年），為此，本公司規(guī)劃了《管理評審控制程序》，以核查：所設定的質量方針、目標是否實現；顧客是否滿意；質量經營績效如何；質量管理體系之符合性、適宜性、有效性。廠長也可根據需要臨時召開專項管理評審。 管理評審過程輸入應包括以下方面的信息： a） 審核結果； b） 顧客反饋； c） 過程的業(yè)績和產品 的符合性； d） 預防和糾正措施的狀況； e） 以往管理評審的跟蹤措施； f） 可能影響質量管理體系的變更； g） 改進的建議。 管理評審過程輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a） 質量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關的產品的改進； c） 資源需求。 管理者代表負責保存有關管理評審記錄（管理評審計劃、報告及準備資料），保存期限為三年。 4 引用文件 《管理評審控制程序》 Q/XHPD03 ?????????????????????????????????????????????????? 資源管理 資源提供 1 目的和范圍 開展過程及得到過程績效，都必須投入充分、適宜的各類資源，為此，本條款對這些資源的確定并計劃提供進行了說明。 2 職責 管理層負責確定并計劃提供適宜、充分的資源。 3 管理要求 公司管理層應確定并提供以下方面所需的資源： 第 16 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質量管理手冊 生效日期： 2020/7/20 a） 實施、保持 質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b） 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 這些應管理和控制的資源包括： a） 人力資源； b） 基礎設施； c） 工作環(huán)境。 d） ......。 4 引用文件（無） ?????????????????????????????????????????????????? 人力資源 1 目的和范圍 為確保從事與產品質量工作的人員是能夠勝任的，所以，應對公司人力資源進行管理和控制，為此，本條款對人力資源 的確定及能力、意識的保持進行了說明。 2 職責 辦公室負責確定每一職位所需教育、培訓、技能、經驗的要求，管理者代表負責批準； 辦公室負責組織全員培訓及培訓績效考核的管理和控制。 3 管理要求 辦公室負責確定每一職位所需教育、培訓、技能、經驗的要求，并形成《職位描述》，以確保對職位人員配備進行有效的控制。從而保證影響產品質量工作的人員是能夠勝任的。 為保持人力資源適宜的意識和能力，本公司規(guī)劃了《人力資源培訓控制運作流程》，內容包括： a） 辦公室負責確定 從事影響產品質量工作的人員所必要的能力、教育、技能和經驗，并形成文件； b） 通過各種途徑提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求； c） 辦公室評價所采取措施的有效性，并視具體情況提請持續(xù)改進； d） 管理層應重視意識培訓，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻； e） 辦公室保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄及特殊工種人員資格的有關資料。 可行時，辦公室可采取以下方式對所提供培訓的有效性進行評價： a） 通過書面考試、口試評價員工 對所從事工作的理解； b） 通過實際操作考核、平時工作觀察，評價員工的工作能力； c） 通過工作業(yè)績和內部審核評價培訓工作的整體有效性。 本公司特殊工種人員包括： a） 鍋爐工； b） 電工； c） 內審員。 4 引用文件 《人力資源培訓控制運作流程》 流程圖 2 ?????????????????????????????????????????????????? 基礎設施 1 目的和范圍 為確保產品符合要求及保持適宜的生產過程能力，公司應確定、提供并維護所需基礎設施，為此，本條款進行了說明。 2 職責 第 17 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質量管理手冊 生效日期： 2020/7/20 管理層負責確定、提供所需適宜的基礎設施； 生產技術科車間人員負責基礎設施的使用及維護。 3 管理要求 視基礎設施對過程的重要性及產品品質的影響程度，分別實施對不同基礎設施的控制，本公司應控制的基礎設施只包括生產設備及生產重要設施，為此，本公司編制了《生產設備控制程序》，以實施對這些生產設備配備、建檔、安裝、使用、維護、維修、標識、報廢等事宜的管理和 控制。 若需要時，公司也計劃對如下基礎設施進行控制。包括： a） 廠房、辦公場所、娛樂場所； b） 軟件； c） 水、電、氣、煤的供應； d） 售后服務網點的架設； e） 通訊設施（如電話、傳真、網絡）； f） 交通設施（如汽車）。 4 引用文件 《生產設備控制程序》 Q/XHPD04 ?????????????????????????????????????????????????? 工作環(huán)境 1 目的和范圍 為確保產品符合要求及保持適宜的生產過程能力，公司應確定并管理所需工作環(huán)境，為此，本條款進行了說明。 2 職責 生產技術科車間及倉庫負責維護和保持適宜的工作環(huán)境。 3 管理要求 視工作環(huán)境對過程的重要性及產品品質的影響程度，以確定工作環(huán)境控制場合。對每一需控制之工作環(huán)境場合（本公司為公司倉庫及公司生產現場），應編制《工作環(huán)境控制細則》，以實施對重要工作環(huán)境的管理和控制。 若需要時，應對如下工作環(huán)境進行控制。 包括： a) 創(chuàng)造性的工作方法； b) 安全規(guī)則、指南及安全、防護設備的使用； c) 工作場所及場所設施的位置（應有利于開展工作）； d） 熱度、濕度、光線、空氣流動、清潔度、噪聲、污染等； e） ......。 4 引用文件 《工作環(huán)境控制細則》 Q/XHWI05 ?????????????????????????????????????????????????? 產 品實現 產品實現的策劃 1 目的和范圍 為確保產品實現在受控狀態(tài)下進行，所以，應進行質量策劃，為此，本條款對公司產品、項目或合同的質量策劃的實施和控制進行了說明。 2 職責 第 18 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質量管理手冊 生效日期： 2020/7/20 管理者代表負責組織“產品實現所需的過程”的策劃； 供銷科負責“與顧客有關的過程”的策劃； 供銷科負責“采購過程”的策劃； 生產技術科負責“生產運作過程”的策劃； 供銷科負責“交付過程”策劃； 生產技術科質檢專員專員負責“測量和監(jiān)控裝置的控制過程”的策劃 。 3 管理要求 管理者代表根據產品特性和顧客要求及適用的法律法規(guī)要求確定本公司產品實現的過程及子過程。產品實現過程包括：確定產品有關的要求、對產品要求評審、采購、生產運作的控制、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務等過程及子過程。 管理者代表組織與各過程有關的部門（參見 2 職責），對實現過程的運作進行策劃，通過策劃形成適宜運作的文件。 進行產品實現過程策劃時應確定以下方面的適當內容： a） 產品的質量目標和要求（如產品要達到的功能和性能、使用要求以及生產過程的要求、產 品標準等）； b） 產品實現所需建立的過程和文件，包括過程輸入、輸出和相應的活動方式、關鍵過程的確定； c） 開展流程所必須的文件、資源和設施； d） 在產品實現流程中所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動以及標準、規(guī)程、指南； e） 策劃適宜的質量記錄表格（ QRT），以為產品、過程符合性提供證據； f） 當某一具體的產品、項目或合同的質量特性、要求與現有產品不同時，應制訂質量計劃以表述其實施過程。 策劃的結果即為本手冊“ ~ ”章節(jié)所描述的內 容，它能夠確保公司現有產品的產品實現。 4 引用文件（無） ?????????????????????????????????????????????????? 與顧客有關的過程 1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識別并確保顧客滿意，公司應管理和控制與顧客有關的過程，這些過程包括：產品要求的確定、產品要求的評審及顧客溝通，為此，本條款對與顧客有關的過程進行了說明。 2 職責 供銷科負責組織合同評審； 供銷科負責對顧客需求溝通（產品信息、問詢、合同或定單的 處理、修改）進行處理。 3 管理要求 與產品有關的要求的確定 廠長應組織確定本公司與產品有關的要求，確定內容應形成文件（質量管理體系文件、外來文件或合同協(xié)議等），這些要求包括： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c） 與產品有關的法律法規(guī)要求； d） 組織確定的任何附加要求。 為確保顧客產品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避 免由于一些要求的不滿足給公司帶來任何責任和風險，從而確保合同能按質、按期履行，為此，本公司規(guī)劃了《銷售合同評審、簽訂、執(zhí)行、跟蹤控制運作流程》，以控制合同的確定及評審。 在如下時機，供銷科組織相關部門就銷售合同進行電話評審。 a） 向顧客作出提供產品的承諾前； b） 合同 /