【文章內容簡介】 工處理直到合格為止。（須經質檢員檢驗確認合格）嚴格各工序、關鍵控制點檢測的控制，確保不合格的半成品不流到下道工序。不合格品和潛在不合格品的控制、糾正和預防，由生產車間具體負責落實。五、成品不合格品的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并查找責任人及進行原因分析；返工后的成品必須重新檢驗。因原料或其他原因造成加工的產品衛(wèi)生指標未達標而不合格時，若不能返工處理，則立即銷毀，決不流入食品市場。不合格的處理，由質量負責人會同有關部門組織評審后做出處理意見后執(zhí)行，必要時報總經理批準，由生產負責人（管理人員）具體負責實施處理，并做好處理記錄。第十二章 產品召回管理程序一、目的當公司產品符合國家食品召回法律法規(guī)的情況時，實施通知和產品召回，最大程度地減小危害，維護消費者利益。二、適用范圍公司己售產品的衛(wèi)生指標被發(fā)現(xiàn)不合格時啟動本程序。其他方面不合格，實施《不合格品控制程序》。政府食品監(jiān)管部門要求召回，本廠自行召回時，適用本程序。三、職責質標部負責對不合格產品批抽樣后委托有資質的檢驗機構進行檢驗和質量判定。辦公室負責產品追溯及措施制訂。辦公室(銷售部)負責產品召回具體事宜。四、工作程序產品通知和召回流程發(fā)現(xiàn)產品不合格→抽樣化驗→產品追溯→制作產品召回通知和召回文稿→發(fā)布產品通知召回公告→召回不合格品→確定改進措施→銷毀不合格品→賠償消費者流程說明a、不合格信息收集和傳遞公司銷售人員發(fā)現(xiàn)本廠產品的不合格信息時，應予收集情況信息，及時傳真公司辦公室，辦公室人員及時報告公司有關領導及部門。b、抽樣化驗公司質標部按公司領導批示在兩個工作日內到發(fā)現(xiàn)地抽樣送本省權威檢驗機構進行質量檢驗。檢驗報告及時報告公司領導，若檢驗結果不屬實，應與發(fā)現(xiàn)人溝通；若檢驗結果屬實，執(zhí)行產品追溯程序。c、產品追溯由公司辦公室啟動產品追溯程序，公司質標部和生產部負責查找不合格源d、由公司辦公室制作產品通知和召回文稿辦公室根據公司及有關管理部門要求，制作產品通知和召回文稿，報公司總經理審閱、批準。e、發(fā)布產品通知和召回公告。辦公室在文稿被批準后，在媒體發(fā)布產品通知和召回公告。f、召回不合格品辦公室和質標部應將回收的不合格品與合格品隔離，并作好《產品回收記錄》g、銷毀不合格品召回的不合格品由生產部和質標部組織采取適宜的方法銷毀。銷毀方法應防止污染環(huán)境和被造假者利用。h、消除危害源公司生產部會同質標部共同分析研究，應采取有關措施徹底消除危害產生的根源，防止危害再次發(fā)生。i、賠償消費者公司辦公室應根據公司確定的賠償方案和公司產品對消費者造成的實際損失，采取以下辦法賠償或補償消費者：等量或超量換貨；退還購貨款；現(xiàn)金賠付。相關記錄《產品回收記錄》第十三章 檢驗室管理制度一、嚴格執(zhí)行公司產品的原料、包裝材料、半成品質量檢驗標準和檢驗標準和方法；二、負責公司原材料、半成品、產品檢驗和檢驗的計量器具周期檢查工作；三、按產品質量保證檢查方式和檢驗項目規(guī)定進行負責產品出廠檢驗工作。四、將檢驗結果及時上報本部門及相關部門，對不合格產品提出處理意見或措施方案，供組織評審，批準后的處理方案由生產及相關部門實施，質標部人員負責監(jiān)督實施，并將處理后的產品及時送檢。五、負責檢測設備送檢、校準、比對工作，建立健全公司檢測設備臺帳。六、負責整理、歸案、檢驗記錄、采購、驗證記錄，周檢的記錄工作，收集保管各種技術標準，并努力探索其最新時效性。第十四章 設備管理制度一、 設備管理制度 設備管理由公司指派專人負責； 公司生產設備的購置，大修及報廢必須經公司總經理批準； 主要生產設備指定專人操作和保養(yǎng)維護； 設備操作人員必須自覺愛護設備，嚴格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。對設備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時向上級報告。 設備生產運轉時，操作人員不得擅自離開崗位，非崗位操作人員不得擅自使用操作設備。 設備的資料由專人保管，設備大修必須作好記錄。 每年對設備維護保養(yǎng)好的操作人員應予以獎勵。 二、各主要設備維護保養(yǎng)注意事項 在生產中使用的鍋、臺面等應每天工作開始前、工作完后進行清洗，每次清洗后必須擦干后才能使用；機器設備的維護與保養(yǎng)在作業(yè)前應進行清洗干凈，確保干凈衛(wèi)生。每半年應進行一次全面的維護，并做好記錄。存放配料的桶、盆的維護與保養(yǎng)存放配料的桶、盆等容器必須使用食品專用，不能使用再生塑料桶、盆。在使用前后必須進行清洗干凈。第十五章 檢驗設備管理制度檢驗設備管理由化驗室人員負責保管、操作、保養(yǎng)維護； 檢驗設備大修及報廢必須經公司總經理批準； 化驗室操作人員必須自覺愛護設備，嚴格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。對設備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時向部門主管報告。 化驗室設備的資料由化驗室專人保管，設備大修必須作好記錄。 每年對所有化驗室設備進行檢定或維修，取得使用合格證或檢定證書，經檢查不合格的設備嚴禁使用，化驗室設備屬強制檢定的必須定期送檢，除周期檢定外，在使用前均需進行抽查或校正，有問題的設備應請專業(yè)人員修理并做好記錄。檢驗設備應放在特定環(huán)境下使用，以保證設備準確度，不得與腐蝕性物品接觸。由于化驗設備精密度高，非專業(yè)檢驗人員，不得進入化驗室。檢驗結束后，應及時關掉電源，以防檢驗設備被高壓燒壞，并清理檢驗設備表面衛(wèi)生，做好維護保養(yǎng)備用。第十六章 生產設備、工具清洗實施細則為加強生產車間生產過程質量控制及衛(wèi)生管理，確保產品衛(wèi)生合格，特制定車間衛(wèi)生工具設備清洗實施細則。非車間工作人員未經允許不得擅自進入生產車間。凡進入生產車間的人員，必須按規(guī)定更換工作套服和洗手消毒，應嚴格執(zhí)行《生產車間衛(wèi)生管理制度》中的有關規(guī)定，由車間質檢員執(zhí)行檢查并記錄。生產場所使用與產品接觸的生產設備、設施（攤青臺面紗網、輸送帶、攤涼表面、揉捻機工作面）表面、生產容器（匾、盆、桶），每班生產工作前由生產操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產或開機烘干。每班生產完工后由生產操作人員對生產設備、設施表面、生產容器用清水清洗干凈，并用配制好的消毒液（含有效氯50ppm）噴灑消毒23分鐘，用清水再次清洗后擦干（或自然晾干）后備用。工作場所使用的用品、用具、器皿及其他與產品接觸的物品，不得置放在地面，不得與不衛(wèi)生的環(huán)境中交叉使用。生產包裝場所，每班對其空間、操作臺、地面用紫外線消毒兩次，每次30分鐘，由包裝車間管理人員實施，車間質檢員負責監(jiān)督、檢查。生產車間的走道、生產操作間室內每日收工時應打掃衛(wèi)生，使之達到無生產存留垃圾、地面及排水溝無積水，經常保持區(qū)域內無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網，設施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。生產車間排水溝出口、排氣洞口用用防鼠鐵柵欄隔離，庫房要設防蚊蠅設施。車間管理人員負責生產區(qū)設施的衛(wèi)生管理工作及衛(wèi)生記錄資料的收集、填報、保管。存放原、配料的匾、盆、攤涼網紗必須使用食品專用，不能使用再生塑料材料。在每班生產使用前后必須進行清洗干凈。第十七章 各工序程序及關鍵工藝控制點一、工序操作程序（一）鮮葉（茶青）驗收工序鮮葉（茶青）外觀基本要求嫩、勻、鮮、凈，無病蟲危害芽葉，無紫紅色芽葉，無對夾葉。鮮葉（茶青）等級標準茶青級別特級一級二級芽葉特征單芽或一芽一葉初展一芽一葉半開展一芽一葉或一芽二葉初展鮮葉（茶青）質量管理，凡達不到茶青級別的，視茶青情況予以降級或拒收；，必須按級別分類攤放，嚴禁混攤； ：一是散發(fā)茶青中的水分，使茶青色澤變深，葉質變軟，可塑性增加，便于造型；二是增強水解酶、轉化酶、氧化酶等各種酶的活性，使茶青中的蛋白質、碳水化合物、茶多酚在酶的上發(fā)生水解或氧化，使茶青品質朝有利于綠茶品質的方向發(fā)展；：茶青應攤放在攤青臺（內鋪網紗）內。特級和一級應均勻薄攤，～，攤放時間2～5小時；二級及以下的茶青可適當攤厚，每平方米約攤放5～10公斤，攤放時間不超過10小時。雨水葉可適當延長攤放時間。本工序為關鍵工藝控制點二、殺青工序殺青即是將鮮葉通過高溫殺青，使酶遭到破壞，制止了酶促作用，然后使鮮葉的內含物在非酶促作用下形成綠茶的色、香、味等品質特征。殺青是茶葉加工的關鍵工序之一，對綠茶品質的形成起著決定性的作用。本公司使用的是XX型滾筒殺青機，當筒體溫度達到220℃左右時，即可開始投葉；在殺青過程中，以出葉口的殺青茶葉質量為標準，及時調整投茶葉量：如殺青過度，應適當增加投葉量，若殺青不足，則適當減少投葉量。待殺青葉達到質量要求后，應保持正常、均勻、適量地連續(xù)投葉； 本公司以生產名優(yōu)茶為主，因此在筒體出葉后，應立即攤涼，并用風機進行冷卻，待殺青茶葉完全冷卻后，方可進入下一工序