【文章內(nèi)容簡介】 工處理直到合格為止。（須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)合格）嚴(yán)格各工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測的控制，確保不合格的半成品不流到下道工序。不合格品和潛在不合格品的控制、糾正和預(yù)防，由生產(chǎn)車間具體負(fù)責(zé)落實(shí)。五、成品不合格品的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進(jìn)行處理，對不能返工的作報(bào)廢處理，并查找責(zé)任人及進(jìn)行原因分析；返工后的成品必須重新檢驗(yàn)。因原料或其他原因造成加工的產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)未達(dá)標(biāo)而不合格時(shí)，若不能返工處理，則立即銷毀，決不流入食品市場。不合格的處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門組織評審后做出處理意見后執(zhí)行，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（管理人員）具體負(fù)責(zé)實(shí)施處理，并做好處理記錄。第十二章 產(chǎn)品召回管理程序一、目的當(dāng)公司產(chǎn)品符合國家食品召回法律法規(guī)的情況時(shí)，實(shí)施通知和產(chǎn)品召回，最大程度地減小危害，維護(hù)消費(fèi)者利益。二、適用范圍公司己售產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)被發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)啟動(dòng)本程序。其他方面不合格，實(shí)施《不合格品控制程序》。政府食品監(jiān)管部門要求召回，本廠自行召回時(shí)，適用本程序。三、職責(zé)質(zhì)標(biāo)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品批抽樣后委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和質(zhì)量判定。辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯及措施制訂。辦公室(銷售部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回具體事宜。四、工作程序產(chǎn)品通知和召回流程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格→抽樣化驗(yàn)→產(chǎn)品追溯→制作產(chǎn)品召回通知和召回文稿→發(fā)布產(chǎn)品通知召回公告→召回不合格品→確定改進(jìn)措施→銷毀不合格品→賠償消費(fèi)者流程說明a、不合格信息收集和傳遞公司銷售人員發(fā)現(xiàn)本廠產(chǎn)品的不合格信息時(shí)，應(yīng)予收集情況信息，及時(shí)傳真公司辦公室，辦公室人員及時(shí)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。b、抽樣化驗(yàn)公司質(zhì)標(biāo)部按公司領(lǐng)導(dǎo)批示在兩個(gè)工作日內(nèi)到發(fā)現(xiàn)地抽樣送本省權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，若檢驗(yàn)結(jié)果不屬實(shí)，應(yīng)與發(fā)現(xiàn)人溝通；若檢驗(yàn)結(jié)果屬實(shí)，執(zhí)行產(chǎn)品追溯程序。c、產(chǎn)品追溯由公司辦公室啟動(dòng)產(chǎn)品追溯程序，公司質(zhì)標(biāo)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)查找不合格源d、由公司辦公室制作產(chǎn)品通知和召回文稿辦公室根據(jù)公司及有關(guān)管理部門要求，制作產(chǎn)品通知和召回文稿，報(bào)公司總經(jīng)理審閱、批準(zhǔn)。e、發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。辦公室在文稿被批準(zhǔn)后，在媒體發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。f、召回不合格品辦公室和質(zhì)標(biāo)部應(yīng)將回收的不合格品與合格品隔離，并作好《產(chǎn)品回收記錄》g、銷毀不合格品召回的不合格品由生產(chǎn)部和質(zhì)標(biāo)部組織采取適宜的方法銷毀。銷毀方法應(yīng)防止污染環(huán)境和被造假者利用。h、消除危害源公司生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)標(biāo)部共同分析研究，應(yīng)采取有關(guān)措施徹底消除危害產(chǎn)生的根源，防止危害再次發(fā)生。i、賠償消費(fèi)者公司辦公室應(yīng)根據(jù)公司確定的賠償方案和公司產(chǎn)品對消費(fèi)者造成的實(shí)際損失，采取以下辦法賠償或補(bǔ)償消費(fèi)者：等量或超量換貨；退還購貨款；現(xiàn)金賠付。相關(guān)記錄《產(chǎn)品回收記錄》第十三章 檢驗(yàn)室管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行公司產(chǎn)品的原料、包裝材料、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法；二、負(fù)責(zé)公司原材料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)和檢驗(yàn)的計(jì)量器具周期檢查工作；三、按產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式和檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)行負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。四、將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)本部門及相關(guān)部門，對不合格產(chǎn)品提出處理意見或措施方案，供組織評審，批準(zhǔn)后的處理方案由生產(chǎn)及相關(guān)部門實(shí)施，質(zhì)標(biāo)部人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并將處理后的產(chǎn)品及時(shí)送檢。五、負(fù)責(zé)檢測設(shè)備送檢、校準(zhǔn)、比對工作，建立健全公司檢測設(shè)備臺帳。六、負(fù)責(zé)整理、歸案、檢驗(yàn)記錄、采購、驗(yàn)證記錄，周檢的記錄工作，收集保管各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并努力探索其最新時(shí)效性。第十四章 設(shè)備管理制度一、 設(shè)備管理制度 設(shè)備管理由公司指派專人負(fù)責(zé)； 公司生產(chǎn)設(shè)備的購置，大修及報(bào)廢必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； 主要生產(chǎn)設(shè)備指定專人操作和保養(yǎng)維護(hù)； 設(shè)備操作人員必須自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。對設(shè)備外部塵垢要及時(shí)清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時(shí)向上級報(bào)告。 設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，操作人員不得擅自離開崗位，非崗位操作人員不得擅自使用操作設(shè)備。 設(shè)備的資料由專人保管，設(shè)備大修必須作好記錄。 每年對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)好的操作人員應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。 二、各主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)注意事項(xiàng) 在生產(chǎn)中使用的鍋、臺面等應(yīng)每天工作開始前、工作完后進(jìn)行清洗，每次清洗后必須擦干后才能使用；機(jī)器設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)在作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行清洗干凈，確保干凈衛(wèi)生。每半年應(yīng)進(jìn)行一次全面的維護(hù)，并做好記錄。存放配料的桶、盆的維護(hù)與保養(yǎng)存放配料的桶、盆等容器必須使用食品專用，不能使用再生塑料桶、盆。在使用前后必須進(jìn)行清洗干凈。第十五章 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度檢驗(yàn)設(shè)備管理由化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)保管、操作、保養(yǎng)維護(hù)； 檢驗(yàn)設(shè)備大修及報(bào)廢必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； 化驗(yàn)室操作人員必須自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。對設(shè)備外部塵垢要及時(shí)清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時(shí)向部門主管報(bào)告。 化驗(yàn)室設(shè)備的資料由化驗(yàn)室專人保管，設(shè)備大修必須作好記錄。 每年對所有化驗(yàn)室設(shè)備進(jìn)行檢定或維修，取得使用合格證或檢定證書，經(jīng)檢查不合格的設(shè)備嚴(yán)禁使用，化驗(yàn)室設(shè)備屬強(qiáng)制檢定的必須定期送檢，除周期檢定外，在使用前均需進(jìn)行抽查或校正，有問題的設(shè)備應(yīng)請專業(yè)人員修理并做好記錄。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)放在特定環(huán)境下使用，以保證設(shè)備準(zhǔn)確度，不得與腐蝕性物品接觸。由于化驗(yàn)設(shè)備精密度高，非專業(yè)檢驗(yàn)人員，不得進(jìn)入化驗(yàn)室。檢驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)關(guān)掉電源，以防檢驗(yàn)設(shè)備被高壓燒壞，并清理檢驗(yàn)設(shè)備表面衛(wèi)生，做好維護(hù)保養(yǎng)備用。第十六章 生產(chǎn)設(shè)備、工具清洗實(shí)施細(xì)則為加強(qiáng)生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品衛(wèi)生合格，特制定車間衛(wèi)生工具設(shè)備清洗實(shí)施細(xì)則。非車間工作人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入生產(chǎn)車間。凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定更換工作套服和洗手消毒，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度》中的有關(guān)規(guī)定，由車間質(zhì)檢員執(zhí)行檢查并記錄。生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機(jī)工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進(jìn)行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機(jī)烘干。每班生產(chǎn)完工后由生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施表面、生產(chǎn)容器用清水清洗干凈，并用配制好的消毒液（含有效氯50ppm）噴灑消毒23分鐘，用清水再次清洗后擦干（或自然晾干）后備用。工作場所使用的用品、用具、器皿及其他與產(chǎn)品接觸的物品，不得置放在地面，不得與不衛(wèi)生的環(huán)境中交叉使用。生產(chǎn)包裝場所，每班對其空間、操作臺、地面用紫外線消毒兩次，每次30分鐘，由包裝車間管理人員實(shí)施，車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時(shí)應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無生產(chǎn)存留垃圾、地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。生產(chǎn)車間排水溝出口、排氣洞口用用防鼠鐵柵欄隔離，庫房要設(shè)防蚊蠅設(shè)施。車間管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)設(shè)施的衛(wèi)生管理工作及衛(wèi)生記錄資料的收集、填報(bào)、保管。存放原、配料的匾、盆、攤涼網(wǎng)紗必須使用食品專用，不能使用再生塑料材料。在每班生產(chǎn)使用前后必須進(jìn)行清洗干凈。第十七章 各工序程序及關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)一、工序操作程序（一）鮮葉（茶青）驗(yàn)收工序鮮葉（茶青）外觀基本要求嫩、勻、鮮、凈，無病蟲危害芽葉，無紫紅色芽葉，無對夾葉。鮮葉（茶青）等級標(biāo)準(zhǔn)茶青級別特級一級二級芽葉特征單芽或一芽一葉初展一芽一葉半開展一芽一葉或一芽二葉初展鮮葉（茶青）質(zhì)量管理，凡達(dá)不到茶青級別的，視茶青情況予以降級或拒收；，必須按級別分類攤放，嚴(yán)禁混攤； ：一是散發(fā)茶青中的水分，使茶青色澤變深，葉質(zhì)變軟，可塑性增加，便于造型；二是增強(qiáng)水解酶、轉(zhuǎn)化酶、氧化酶等各種酶的活性，使茶青中的蛋白質(zhì)、碳水化合物、茶多酚在酶的上發(fā)生水解或氧化，使茶青品質(zhì)朝有利于綠茶品質(zhì)的方向發(fā)展；：茶青應(yīng)攤放在攤青臺（內(nèi)鋪網(wǎng)紗）內(nèi)。特級和一級應(yīng)均勻薄攤，～，攤放時(shí)間2～5小時(shí)；二級及以下的茶青可適當(dāng)攤厚，每平方米約攤放5～10公斤，攤放時(shí)間不超過10小時(shí)。雨水葉可適當(dāng)延長攤放時(shí)間。本工序?yàn)殛P(guān)鍵工藝控制點(diǎn)二、殺青工序殺青即是將鮮葉通過高溫殺青，使酶遭到破壞，制止了酶促作用，然后使鮮葉的內(nèi)含物在非酶促作用下形成綠茶的色、香、味等品質(zhì)特征。殺青是茶葉加工的關(guān)鍵工序之一，對綠茶品質(zhì)的形成起著決定性的作用。本公司使用的是XX型滾筒殺青機(jī)，當(dāng)筒體溫度達(dá)到220℃左右時(shí)，即可開始投葉；在殺青過程中，以出葉口的殺青茶葉質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整投茶葉量：如殺青過度，應(yīng)適當(dāng)增加投葉量，若殺青不足，則適當(dāng)減少投葉量。待殺青葉達(dá)到質(zhì)量要求后，應(yīng)保持正常、均勻、適量地連續(xù)投葉； 本公司以生產(chǎn)名優(yōu)茶為主，因此在筒體出葉后，應(yīng)立即攤涼，并用風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻，待殺青茶葉完全冷卻后，方可進(jìn)入下一工序