【文章內(nèi)容簡介】 (b) 確定組織機構以及各級和各類人員的職責、權限和相互關系；(c) 確定質(zhì)量管理體系的過程、覆蓋產(chǎn)品的范圍以及允許的刪減；(d) 明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和所需的資源； (e) 委派管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進?！顿|(zhì)量管理手冊》、程序文件和各類規(guī)范標準以及記錄等三個層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。《質(zhì)量管理手冊》文件均有修改頁，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。、體系范圍及其它原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，需及時對體系進行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。，《文件控制程序》。1 目的 在設立好組織機構（組織機構圖見附錄A）的基礎上，通過明確規(guī)定各級人員的職責和權限及其接口關系來實施，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。2 適用范圍適用于各級領導和在質(zhì)量管理體系中負有專項職責的人員。3 職責 廠長確保組織內(nèi)的職責、權限得到明確規(guī)定。4 工作過程廠長通過文件形式確保本廠內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定，并通過文件的貫徹、會議等形式予以溝通。a、 組織和貫徹國家、上級有關質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關制度；b、 決策本廠的質(zhì)量方針和目標，建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標；c、 授權管理者代表，明確各職能部門的職責，批準《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)布和實施；d、 在廠內(nèi)全面推行以顧客為關注焦點的理念；把增強顧客滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的人員、基礎設施和工作環(huán)境等方面資源的配備；f、 負責所用物資的采購計劃和供方名單的審批；g、 組織實施管理評審，決定有關改進質(zhì)量管理體系的措施；h、 決策本廠的重大事宜。 管理者代表職責a、組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實施、維持和改進，以保證質(zhì)量管理體系運作符合標準要求；b、向廠長報告質(zhì)量管理體系運行的情況；c、主持內(nèi)部審核，協(xié)助廠長進行管理評審；d、就質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡；e、負責糾正和預防措施的審批；。 生產(chǎn)部長職責a、 根據(jù)綜合管理部的顧客需求，作出生產(chǎn)計劃；b、 按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進度；c、 負責設備動力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關責任人；d、 組織制定設備維修計劃并監(jiān)督實施；e、 確定設備利用率、完好率指標；b、 審批有關生產(chǎn)方面的技術作業(yè)文件；c、 負責對關鍵過程的確認；d、 督導并檢查日常的設備維護及保養(yǎng)工作；e、 負責檢驗設備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理；f、 負責進廠原材料檢驗和工序、最終產(chǎn)品的檢驗；g、 組織對有關產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析；h、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置；i、 負責對客戶退回的不合格品組織處置；j、 處理重大生產(chǎn)異常情況；k、 做好廠長交付的其它工作。4．4 質(zhì)檢部長職責a、 負責檢驗設備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理；b、 負責進廠原材料檢驗和工序、最終產(chǎn)品的檢驗；c、 組織對有關產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析；d、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置；e、 做好領導安排的其它工作。4．5 綜合管理部長職責a、在管理者代表的領導下協(xié)助組織編寫質(zhì)量管理體系文件并對實施情況予以監(jiān)督、檢查、落實和管理；b、在管理者代表的指導下協(xié)助組織并實施內(nèi)部審核； c、做好管理評審的材料收集準備工作，參加管理評審會并做好管理評審輸出內(nèi)容的處置和落實；d、負責組織對體系運行過程中不合格的評審以及糾正措施和預防措施的管理；e、負責人力資源方面的管理；負責培訓計劃并組織實施；f、 根據(jù)確立的崗位和戰(zhàn)略目標設計各崗位職能、職責，主要工作目標；g、 負責制定銷售方面的營銷計劃，組織銷售開發(fā)客戶；h、 組織銷售合同的評審、審批工作；i、 負責供方的選擇和評價，建立供方檔案；j、 負責所用原輔材料的采購工作；k、 負責顧客滿意信息的獲取和利用；l、 做好領導安排的其它工作。a、 負責按要求對生產(chǎn)過程的衛(wèi)生指標進行管理；b、 負責按生產(chǎn)進度計劃進行現(xiàn)場生產(chǎn)；c、 建立本車間各項制度，嚴格交接班程序；d、 負責車間的全面管理工作，保證安全生產(chǎn)；e、 負責生產(chǎn)設備的日常使用和維護保養(yǎng)；f、 負責對產(chǎn)品不合格的處置及糾正預防措施的落實；g、 做好領導安排的其它工作。 a、 遵守相應的審核要求，傳達和闡明審核要求；b、有效地策劃和履行被賦予的職責； c、將觀察結(jié)果形成文件；d、報告審核結(jié)果，驗證所采取的糾正措施的有效性；e、收存和保護與審核有關的文件； f、配合并支持審核組長的工作。1 目的 通過設立管理者代表并授予其應有的職能，來保證質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。2 適用范圍適用于管理者代表的確立。3 職責 廠長負責管理者代表的確立并授權。4 工作過程廠長根據(jù)本廠特點和實際，下達授權令()。管理者代表負責按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準，并結(jié)合本廠實際，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，處理內(nèi)部質(zhì)量管理活動以及對外聯(lián)絡事宜。1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通。3 職責 廠長領導內(nèi)部溝通工作。4 工作過程廠長確保在內(nèi)部各職能和層次間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，溝通的結(jié)果用于對質(zhì)量管理體系的改進，其溝通方式主要有：文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通；會議溝通：通過各種會議進行溝通；通過各種日常簡報、宣傳欄等方式進行溝通；5 有關文件6 記錄　　會議記錄1 目的廠長定期對質(zhì)量管理體系的有效性和適應性進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足GB/T190012000標準的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應于本廠的質(zhì)量方針和目標的要求，以及變化了的情況。2 適用范圍本程序文件適用于定期的管理評審和臨時性的管理評審。3 職責 廠長負責主持管理評審活動和審批管理評審報告，并根據(jù)需要臨時增加管理評審。 管理者代表負責向廠長和管理評審會議報告質(zhì)量管理體系的運行情況，準備收集并提供管理評審所需的資料，負責管理評審工作的落實及協(xié)調(diào)工作。 各相關部門的負責人負責準備并提供與本部門工作有關的管理評審所需的資料，參加管理評審并負責落實評審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預防措施。 綜合管理部負責編寫管理評審報告,并負責改進措施的跟蹤落實。4 工作程序 管理評審的頻次 一般情況下，管理評審每年進行一次，兩次間隔不超過12個月。 廠長可根據(jù)下列情況，臨時增加專門的管理評審：a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化；b) 質(zhì)量方針與目標進行調(diào)整，經(jīng)營方針變化；c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故；d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴重不合格項；e) 市場環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化；f) 國家法律、法規(guī)的變更，包括標準的變化；g) 第二方、第三方審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項；h) 廠長認為有其它原因有必要進行評審時。 根據(jù)本廠管理評審周期，按廠長指示綜合管理部提前一周下達書面的管理評審計劃，各部門接到通知后積極準備管理評審的輸入材料。由各部門協(xié)助管理者代表，準備好下述資料作為管理評審的輸入：a) 最近的內(nèi)部或外部“審核報告”管理者代表b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它形式綜合管理部c) 過程運行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況，包括生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)與法律法規(guī)符合的程度各部門d) 預防和糾正措施的狀況綜合管理部e) 以往管理評審所確定措施的實施情況綜合管理部f) 由內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的可能影響質(zhì)量管理體系的變化管理者代表g) 對本廠的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議各部門 評審人員的組成廠長、管理者代表、各部門負責人,必要時吸收其它人員參加。 實施評審 評審的形式采用廠長主持,以開會討論的方法進行評審。,審核結(jié)果(包括內(nèi)審和外審)和質(zhì)量標準,評審質(zhì)量方針和目標是否持續(xù)有效地反應了顧客的期望,質(zhì)量管理體系是否適合于實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標要求,是否能夠持續(xù)有效的滿足有關標準要求。 評審輸出： 對滿足GB/T190012000標準及質(zhì)量方針目標的總體有效性做出合理而全面的評價,作為管理評審的輸出包括以下內(nèi)容；a) 對質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評價；b) 對質(zhì)量管理體系隨著新技術采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場戰(zhàn)略和社會要求及環(huán)境條件變化而進行更新和改進的考慮的合理全面的評價；c) 與顧客有關產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。顧客意見和申訴是否能得到及時合理的處理進行評價。 d) 對未能完成的工作的原因進行分析，提出需改進或改變的范圍。e) 對內(nèi)部機構設置人員和其他資源配置是否有利于質(zhì)量管理體系運行進行評價。,做好會議記錄，起草《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》的內(nèi)容包括評審的時間、地點、主持人、對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系的有效性和適應性的評價、其存在的問題、糾正和預防措施及改進的要求的主要負責部門、負責人和配合部門等。 管理者代表審核《管理評審報告》，由廠長批準后，綜合管理部存檔和分發(fā)。 管理評審的跟蹤《管理評審報告》的內(nèi)容向糾正和預防措施或改進主要負責人發(fā)布《糾正和預防措施表》或《改進通知單》，要求其提出糾正和預防措施的具體實施意見?！都m正和預防措施表》或《改進通知單》的負責人根據(jù)《管理評審報告》中的有關條款制定具體的糾正和預防措施計劃，填入《糾正和預防措施表》或《改進通知單》中，交管理者代表審批。未獲批準的要予以修改，批準后在綜合管理部登記。 糾正和預防措施批準后，責任部門、主要負責人須認真實施。綜合管理部在最后期限時對糾正和預防措施的實施情況進行檢查。任何拖延完成都應報告廠長。，其主要負責人應及時通知綜合管理部，并將《糾正和預防措施表》遞交管理者代表，由其組織有關管理人員對實施結(jié)果進行調(diào)查、分析、評價和確認，在《糾正和預防措施表》上填寫驗證評審結(jié)論。原件作為記錄交由綜合管理部存檔。 如果糾正或預防措施的結(jié)果不可接受或未被認可。5 有關文件《糾正和預防措施控制程序》6 記錄管理評審計劃管理評審輸入報告管理評審報告糾正或預防措施表 改進通知單會議紀要會議簽到表1 目的提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持所需資源的提供。3 職責。4 工作過程由廠長負責及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保：實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。提供滿足顧客和相關方要求的產(chǎn)品和服務，以增強顧客滿意。1 目的通過對與質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應內(nèi)外部需求的變化，保證從事與質(zhì)量管理體系有關崗位的人員的能力滿足規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持中涉及的所有人員。3 職責綜合管理部負責人力資源的綜合管理工作。4 工作過程 人員選定綜合管理部對各級人員配備的適宜性負責，綜合教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合現(xiàn)狀，綜合管理部對與質(zhì)量有關的重要崗位人員制定《崗位質(zhì)量責任制》。綜合管理部對現(xiàn)重要崗位人員能力進行評定，并填寫《重要崗位人員能力評定表》。 培訓 培訓要求 全體員工包括管理人員、技術人員、檢驗人員、業(yè)務員和主要設備的操作者都要經(jīng)過適當培訓。 各崗位的培訓內(nèi)容應包括完成工作并保證質(zhì)量需要所應掌握的知識和技能以及應熟悉并掌握的工作程序等。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預防措施要求時，相關人員應接受培訓。、培訓、考核等形式增強各級人員的質(zhì)量意識，使參加培訓人員具備所從事工作必須的能力(資格)，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質(zhì)量的改進，為本廠的持續(xù)發(fā)展作出貢獻； 特殊崗位操作人員（電工、駕駛員等）須經(jīng)政府授權組織培訓，并取得相應的許可證書。，制定年度的培訓計劃，報廠長審批后執(zhí)行，以保證培訓滿足需求。 臨時需要的培訓，由綜合管理部根據(jù)情況隨時提出《臨時培訓申請》，報廠長批準后執(zhí)行。 《年度培訓計劃》和《臨時培訓申請》的內(nèi)容包括培訓內(nèi)容、參加人員、大約的授課時數(shù)、主講人、時間及考評方法等。 培訓的實施 準備 內(nèi)部培訓前，綜合管理部應通知培訓主講人編寫教案，通知有關部門及人員有關培訓時間和地點，并負責準備培訓器材。，綜合管理部負責與外部機構的聯(lián)系，安排并通知被培訓人有關事項。 實施 根據(jù)培訓通知約定的日程安排，進行教師授課或?qū)嶋H操作示范等方式的培訓。 培訓時，由綜合管理部組織填寫《培訓記錄》，并由有關人員簽字。 評價 培訓結(jié)束后，進行相應形式的筆試、