【正文】 對規(guī)程有改進建議，應(yīng)及時向質(zhì)量（生產(chǎn)）負責人報告；三、修改工藝技術(shù)規(guī)程由公司有關(guān)負責人組織有關(guān)質(zhì)量管理、技術(shù)人員進行，經(jīng)公司總經(jīng)理批準并一切工作準備就緒后，向規(guī)程執(zhí)行部門明確宣布，新規(guī)程執(zhí)行起始時間就是舊規(guī)程終止時間；四、要堅持按工藝文件、技術(shù)標準組織生產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)； 五、嚴格遵守工藝技術(shù)規(guī)程上嚴肅的勞動紀律，未經(jīng)許可，不得擅自違規(guī)操作；六、未經(jīng)檢查確認或不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中投入使用，所有工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)保持良好工作狀態(tài)；七、新工人或換崗工人必須學(xué)會工藝技術(shù)，經(jīng)工藝操作技能考核合格及學(xué)習(xí)本制度后才能上崗。第七章 檢驗管理制度一、原料及包裝材料檢驗制度原料及包裝材料到廠入庫前，由倉管員通知質(zhì)標部（質(zhì)檢員）進行檢驗（驗收）或進行質(zhì)量驗證。對于不符合要求的，嚴禁入庫或嚴禁使用，按不合格管理制度進行處理。質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)技術(shù)工藝文件的檢驗標準進行檢驗，并如實填寫有關(guān)檢驗（控制）記錄，并將檢驗記錄定期匯總及時上報部門及反饋生產(chǎn)部門。三、成品檢驗制度 成品生產(chǎn)出來后，由車間管理人員通知質(zhì)標部進行檢驗。質(zhì)檢員（化驗員）將所抽樣品及時開展檢驗，及時將檢查結(jié)果及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門。檢驗不合格產(chǎn)品的嚴格把關(guān)，不得出廠，按不合格產(chǎn)品管理制度進行處理。第八章 采購管理制度一、物資訂貨，如原材料已納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當訂購獲證企業(yè)的產(chǎn)品，選定貨物品種并簽訂供貨合同；二、各項采購工作，必須在公司總經(jīng)理或授權(quán)人的批準下，按材料采購計劃，由有關(guān)部門按需要合理安排采購；三、倉庫管理員應(yīng)及時上報各種材料庫存量數(shù)據(jù)，安排好生產(chǎn)采購計劃交公司負責人審批；四、訂貨合同中對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等都要明確提出，有特殊要求應(yīng)在合同加注說明，合同簽訂時，要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂、確保合同順利進行；五、各項訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)物料實物與合同質(zhì)量標準內(nèi)容不符合時，應(yīng)禁止使用，并及時與供應(yīng)商聯(lián)系，解決處理；六、建立物資的采購臺帳，物資分類登記入帳，以便參考歷次的單價，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查；七、對積壓的物資，經(jīng)公司負責人同意，方可進行處理。九、所有未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料不準入庫或發(fā)放生產(chǎn)部門使用。二、成品倉管理制度成品倉庫環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標準要求，要防火、防潮，采光、通風(fēng)要良好，保持清潔整齊。凡是車間生產(chǎn)出來的合格產(chǎn)品交給倉管人員入庫，并做好進倉記錄。成品進倉后，倉管人員每日對倉庫進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)部門處理。由銷售部門開出庫單到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品，庫管員憑單發(fā)放產(chǎn)品，任何人不準直接到倉庫提取產(chǎn)品。庫管人員每日進行帳物核對，做到帳物相符。第十章 車間生產(chǎn)管理制度一、必須安全文明生產(chǎn)，嚴禁在車間大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、追逐等；二、嚴格設(shè)備操作規(guī)程，嚴禁違章操作生產(chǎn)設(shè)備；二、上班時間不準擅自離崗，無故曠工，遲到或早退；三、不準帶零食進入車間，不準在車間禁止吸煙；四、上班時間不準看小說、雜志等，不準聽收音機、隨身聽等；五、上班時間要專心認真工作，不胡思想亂想或發(fā)呆，思想要集中；六、要愛惜車間的公共財物，不得故意損壞財物或破壞機器設(shè)備等；七、不得在車間里面睡覺或打撲克、下棋等；八、不得在車間里面故意擾亂現(xiàn)場工作秩序；九、不準偷拿車間的工具帶出車間外做私人用品；十、嚴格服從上級領(lǐng)導(dǎo)、組長的工作安排和工作指揮；十一、下班后，各種物品工具等要擺放整齊，并把工作臺上的雜物清理干凈；十二、下班后，工作臺上的各種電源插座都要撥掉，以免發(fā)生不必要火災(zāi)或其它危險；十三、員工之間應(yīng)該互相團結(jié)友愛，語言行為上不要說粗話，不要惡言惡語，禮貌待人和尊重他人。 二、原料及包裝材料不合格品的控制原料及包裝材料庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；采購責任人接到不合格品通知單后，負責通知供方，進行退換、索賠或其他處理。三、不合格半成品的控制半成品倉接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；由質(zhì)標部下達不合格品處理通知書，會同相關(guān)部門調(diào)協(xié)處理；質(zhì)標部對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為生產(chǎn)部門考核依據(jù)之一；不合格品嚴禁進入下道生產(chǎn)工序；對于可以讓步接收的，生產(chǎn)車間要按質(zhì)量處理意見對半成品進行處理。四、工序不合格的控制對于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進行返工處理直到合格為止。不合格品和潛在不合格品的控制、糾正和預(yù)防，由生產(chǎn)車間具體負責落實。因原料或其他原因造成加工的產(chǎn)品衛(wèi)生指標未達標而不合格時，若不能返工處理，則立即銷毀，決不流入食品市場。第十二章 產(chǎn)品召回管理程序一、目的當公司產(chǎn)品符合國家食品召回法律法規(guī)的情況時，實施通知和產(chǎn)品召回，最大程度地減小危害，維護消費者利益。其他方面不合格，實施《不合格品控制程序》。三、職責質(zhì)標部負責對不合格產(chǎn)品批抽樣后委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗和質(zhì)量判定。辦公室(銷售部)負責產(chǎn)品召回具體事宜。b、抽樣化驗公司質(zhì)標部按公司領(lǐng)導(dǎo)批示在兩個工作日內(nèi)到發(fā)現(xiàn)地抽樣送本省權(quán)威檢驗機構(gòu)進行質(zhì)量檢驗。c、產(chǎn)品追溯由公司辦公室啟動產(chǎn)品追溯程序，公司質(zhì)標部和生產(chǎn)部負責查找不合格源d、由公司辦公室制作產(chǎn)品通知和召回文稿辦公室根據(jù)公司及有關(guān)管理部門要求，制作產(chǎn)品通知和召回文稿，報公司總經(jīng)理審閱、批準。辦公室在文稿被批準后，在媒體發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。銷毀方法應(yīng)防止污染環(huán)境和被造假者利用。i、賠償消費者公司辦公室應(yīng)根據(jù)公司確定的賠償方案和公司產(chǎn)品對消費者造成的實際損失，采取以下辦法賠償或補償消費者：等量或超量換貨；退還購貨款；現(xiàn)金賠付。四、將檢驗結(jié)果及時上報本部門及相關(guān)部門，對不合格產(chǎn)品提出處理意見或措施方案，供組織評審，批準后的處理方案由生產(chǎn)及相關(guān)部門實施，質(zhì)標部人員負責監(jiān)督實施，并將處理后的產(chǎn)品及時送檢。六、負責整理、歸案、檢驗記錄、采購、驗證記錄，周檢的記錄工作，收集保管各種技術(shù)標準，并努力探索其最新時效性。對設(shè)備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時向上級報告。 設(shè)備的資料由專人保管，設(shè)備大修必須作好記錄。 二、各主要設(shè)備維護保養(yǎng)注意事項 在生產(chǎn)中使用的鍋、臺面等應(yīng)每天工作開始前、工作完后進行清洗，每次清洗后必須擦干后才能使用；機器設(shè)備的維護與保養(yǎng)在作業(yè)前應(yīng)進行清洗干凈，確保干凈衛(wèi)生。存放配料的桶、盆的維護與保養(yǎng)存放配料的桶、盆等容器必須使用食品專用，不能使用再生塑料桶、盆。第十五章 檢驗設(shè)備管理制度檢驗設(shè)備管理由化驗室人員負責保管、操作、保養(yǎng)維護； 檢驗設(shè)備大修及報廢必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準； 化驗室操作人員必須自覺愛護設(shè)備，嚴格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。 化驗室設(shè)備的資料由化驗室專人保管，設(shè)備大修必須作好記錄。檢驗設(shè)備應(yīng)放在特定環(huán)境下使用，以保證設(shè)備準確度，不得與腐蝕性物品接觸。檢驗結(jié)束后，應(yīng)及時關(guān)掉電源，以防檢驗設(shè)備被高壓燒壞，并清理檢驗設(shè)備表面衛(wèi)生，做好維護保養(yǎng)備用。非車間工作人員未經(jīng)允許不得擅自進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機烘干。工作場所使用的用品、用具、器皿及其他與產(chǎn)品接觸的物品，不得置放在地面，不得與不衛(wèi)生的環(huán)境中交叉使用。生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達到無生產(chǎn)存留垃圾、地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。車間管理人員負責生產(chǎn)區(qū)設(shè)施的衛(wèi)生管理工作及衛(wèi)生記錄資料的收集、填報、保管。在每班生產(chǎn)使用前后必須進行清洗干凈。鮮葉（茶青）等級標準茶青級別特級一級二級芽葉特征單芽或一芽一葉初展一芽一葉半開展一芽一葉或一芽二葉初展鮮葉（茶青）質(zhì)量管理，凡達不到茶青級別的，視茶青情況予以降級或拒收；，必須按級別分類攤放，嚴禁混攤； ：一是散發(fā)茶青中的水分，使茶青色澤變深，葉質(zhì)變軟，可塑性增加，便于造型；二是增強水解酶、轉(zhuǎn)化酶、氧化酶等各種酶的活性，使茶青中的蛋白質(zhì)、碳水化合物、茶多酚在酶的上發(fā)生水解或氧化，使茶青品質(zhì)朝有利于綠茶品質(zhì)的方向發(fā)展；：茶青應(yīng)攤放在攤青臺（內(nèi)鋪網(wǎng)紗）內(nèi)。雨水葉可適當延長攤放時間。殺青是茶葉加工的關(guān)鍵工序之一，對綠茶品質(zhì)的形成起著決定性的作用。待殺青葉達到質(zhì)量要求后，應(yīng)保持正常、均勻、適量地連續(xù)投葉； 本公司以生產(chǎn)名優(yōu)茶為主，因此在筒體出葉后，應(yīng)立即攤涼，并用風(fēng)機進行冷卻，待殺青茶葉完全冷卻后，方可進入下一工序。揉捻工藝操作，待殺青葉完全冷卻后，即可開始投放葉進行揉捻。同時，殺青時間短，含水量高