【正文】 下達實施； 二、有關部門 和人員 在執(zhí)行工藝技術規(guī)程時，發(fā)現(xiàn)新問題，或?qū)σ?guī)程有改進建議，應及時向質(zhì)量 （生產(chǎn)） 負責人報告； 三、修改工藝技術規(guī)程由 公司有關 負責人組織有關 質(zhì)量管理、技術人員進行，經(jīng) 公司 總經(jīng)理 批準并一切工作準備就緒后，向規(guī)程執(zhí)行部門明確宣布，新規(guī)程執(zhí)行起始時間就是舊規(guī)程終止時間； 四 、要堅持按工藝文件、技術標準 組織 生產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)； 五、嚴格遵守工藝技術規(guī)程上嚴肅的勞動紀律，未經(jīng)許可，不得擅自違規(guī)操作； 六、未經(jīng)檢查 確認或 不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中 投入 使用，所有工藝裝備、生產(chǎn)設備均應保持良好工作狀態(tài)； 七、新工人或換崗工人必須學會工藝技術 ，經(jīng)工藝操作技能考 核合格 及學習本制度后才能上崗。 第七章 檢驗管理制度 一、原料及包裝材料檢驗制度 原料及包裝材料 到 廠 入庫前 ，由倉管員通知 質(zhì)標部（ 質(zhì)檢員 ）進行檢驗 （驗收） 或進行質(zhì)量驗證。 對于不符合要求的， 嚴禁入庫或 嚴禁使用，按不合格管理制度進行處理。 質(zhì)檢員應根據(jù)技術工藝文件的檢驗標準進行檢驗，并如實填寫 有關 檢驗 （控制）記錄 ，并將檢驗 記錄定期匯總 及時 上報部門及反饋生產(chǎn) 部門。 三、成品檢驗制度 成品生產(chǎn)出來后，由車間管理人員通知質(zhì)標部進行檢驗。 質(zhì)檢員（化驗員）將所抽樣品及時開展檢驗，及時將檢查結果及時上報主管領導及各相關部門。 檢驗不合格產(chǎn)品的嚴格把關，不得出廠，按不合格產(chǎn)品管理制度進行處理。 第八章 采購管理制度 一、物資訂貨，如原材料已納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應當訂購獲證企業(yè)的產(chǎn)品，選定貨物品種并簽訂供貨合同； 二、各項采購工作，必須在公司總經(jīng)理或授權人的批準下，按材料采購計劃，由有關部門按需要合理安排采購； 三、倉庫管理員應及時上報各種材料庫存量數(shù)據(jù)，安排好生產(chǎn)采購計劃交公司負責人審批； 四、訂貨合同中對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結算方式等都要明確提出，有特殊要求 應 在合同加注說明，合同簽 訂時，要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂、確保合同順利進行； 五、各項訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn) 物料實物 與合同 質(zhì)量標準 內(nèi)容不 符合 時，應禁止使用，并及時與供應商聯(lián)系，解決處理； 六、建立物資的采購臺帳，物資分類登記入帳，以便參考歷次的單價，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查； 七、對積壓的物資，經(jīng)公司負責人同意，方可進行處理。 九、所有未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料不準入庫或發(fā)放生產(chǎn)部門使用。 二、成品倉管理制度 成品倉庫環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術標準要求，要防火、防潮，采光、通風要良好，保持清潔整齊。 凡是車間生產(chǎn)出來的合格產(chǎn)品交給倉管人員入庫，并做好進倉記錄。 成品進倉后，倉管人員每日對倉庫進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關部門處理。 由銷售部門開出庫單到倉庫領取產(chǎn)品，庫管員憑單發(fā)放產(chǎn)品，任何人不準直接到倉庫提取產(chǎn)品。 庫管人員每日進行帳物核對，做到帳物相符。 第十章 車間生產(chǎn)管理制度 一、必須安全文明生產(chǎn)，嚴禁在車間大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、追逐等 ； 二、嚴格設備操作規(guī)程，嚴禁違章操作生產(chǎn)設備； 二、上班時間不準擅自離崗，無故曠工，遲到或早退 ； 三、不準帶零食進入車間，不準在車間 禁止吸煙 ； 四、上班時間不準看小說、雜志等，不準聽收音機、隨身聽等 ； 五、上班時間要專心認真工作，不胡思想亂想或發(fā)呆，思想要集中 ； 六、要愛惜車間的公共財物，不得故意損壞財物或破壞機器設備等 ； 七、不得在車間里面睡覺或打撲克、下棋等 ； 八、不得在車間里面故意擾亂現(xiàn)場工作秩序 ； 九、不準偷拿車間的工具帶出車間外做私人用品 ； 十、嚴格服從上級領導、組長的工作安排和工作指揮 ； 十一、下班后，各種物品工具等要擺放整齊，并把工作臺上的雜物清理干凈 ； 十二、下班后，工作臺上的各種電源插座都要撥掉，以免發(fā)生不必要火災或其 它危險 ； 十三、員工之間應該互相團結友愛，語言行為上不要說粗話，不要惡言惡語，禮貌待人和尊重他人。 二、原料及包裝材料不合格品的控制 原料及包裝材料庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識； 采購責任人接到不合格品通知單后，負責通知供方，進行退換、索賠或其他處理。 三、不合格半成品的控制 半成品倉接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識； 由質(zhì)標部下達不合格品處理通知書， 會同 相關部門調(diào)協(xié)處理； 質(zhì)標部對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為生產(chǎn)部門考核依據(jù)之一； 不合格品嚴 禁進入下道生產(chǎn)工序； 對于可以讓步接收的，生產(chǎn)車間要按質(zhì)量處理意見對半成品進行處理。 四、工序不合格的控制 對于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進行返工處理 直到合格為止。 不合格品和潛在不合格品的控制、糾正和預防，由生產(chǎn)車間具體負責落實。 因原料或其他原因造成加工的產(chǎn)品衛(wèi)生指標未達標而不合格時，若不能返工處理，則立即銷毀，決不流入食品市場。 第十二章 產(chǎn)品召回管理程序 一、目的 當公司產(chǎn)品符合國家食品召回法律法規(guī)的情況時，實施通知和 產(chǎn)品 召回，最大程度地減小危害，維護消費者利益。其他方面不合格，實施《不合格品控制程序》。 三、職責 質(zhì)標部負責對不合格產(chǎn)品批抽樣后委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗和質(zhì)量判定。 辦公室 (銷售部 )負責產(chǎn)品召回具體事宜。 b、抽樣化驗 公司質(zhì)標部按公司領導批示在兩個工作日內(nèi)到發(fā)現(xiàn)地抽樣送本省權威檢驗機構進行質(zhì)量檢驗。 c、產(chǎn)品追溯 由公司辦公室啟動產(chǎn)品追溯程序，公司質(zhì)標部和生產(chǎn)部負責查找不合格源 d、由公司辦公室制作產(chǎn)品通知和召回文稿 辦公室根據(jù) 公司及有關管理部門 要求，制作產(chǎn)品通知和 召回文稿，報公司總經(jīng)理審閱、批準。 辦公室在文稿被批準后，在媒體發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。銷毀方法應防止污染環(huán)境和被造假者利用。 i、賠償消費者 公司辦公室應根據(jù)公司確定的賠償方案和公司產(chǎn)品對消費者造成的實際損失， 采取以下辦法賠償或補償消費者： 等量或超量換貨； 退還購貨款； 現(xiàn)金賠付。 四、將檢驗結果及時上報本部門及相關部門，對不合格產(chǎn)品提出處理意見或措施方案，供組織評審，批準后的處理方案由生產(chǎn)及相關部門實施，質(zhì)標部人員負責監(jiān)督實施，并將 處理后的產(chǎn)品及時送檢。 六 、負責整理、歸案、檢驗記錄、采購、驗證記錄，周檢的記錄工作，收集保管各種技術標準，并努力探索其最新時效性。對設備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn) 不正常情況及時向 上級 報告。 設備的資料由專人保管，設備大修必須作好記錄。 二、各主要設備維護保養(yǎng)注意事項 在生產(chǎn)中使用的鍋、臺面等應每天工作開始前、工作完后進行清洗，每次清洗后必須擦干后才能使用； 機器設備的 維護 與保養(yǎng) 在作業(yè)前應 進行清洗干凈，確保干凈衛(wèi)生。 存放配料的桶、盆的 維護 與保養(yǎng) 存放配料的桶、盆等容器 必須使用食品專用，不能使用再生塑料桶、盆。 第十五章 檢驗設備管理制度 檢驗 設備管理由 化驗室人員 負責保管 、 操作 、 保養(yǎng)維護 ； 檢驗 設備大修及報廢必須經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準 ； 化驗室 操作人員必須自覺愛護設備，嚴格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。 化驗室 設備的資料由 化驗室 專人保管，設備大修必須作好記錄。 檢驗設備應放在特定環(huán)境下使用，以保證設備準確度，不得與腐蝕性物品接觸。 檢驗結束后，應及時關掉電源，以防檢驗設備被高壓燒壞，并清理檢驗設備表面衛(wèi)生，做好維護保養(yǎng)備用。 非車間工作人員 未經(jīng)允許 不得擅自進入生產(chǎn)車間。 生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設備、設施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、 攤涼表面、 揉捻機工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進行紫外線消毒 30 分鐘 后，方可投入生產(chǎn)或開機烘干 。 工作場所使用的用品、用具、器皿及其他與產(chǎn)品接觸的物品， 不得置放在地面，不得與不衛(wèi)生的環(huán)境中交叉使用。 生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時應打掃衛(wèi)生，使之達到無 生產(chǎn)存留垃圾、地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。 車間管理人員負責生產(chǎn)區(qū)設施的衛(wèi)生管理工作及衛(wèi)生記錄資料的收集、填報、保管。在每班生產(chǎn)使用前后必須進行清洗干凈。 鮮葉（茶青）等級標準 茶青級別 特級 一級 二級 芽葉 特征 單 芽 或 一芽一葉初展 一芽一葉 半開 展 一芽 一 葉 或 一芽二 葉初展 鮮葉（茶青）質(zhì)量管理 收青人員必須嚴格執(zhí)行收青標準，凡達不到茶青級別的，視 茶青情況予以降級或拒收； 茶青驗收合格后，必須按級別分類攤放，嚴禁混攤； 茶青攤放的目的：一是散發(fā)茶青中的水分，使茶青色澤變深，葉質(zhì)變軟，可塑性增加，便于造型；二是增強水解酶、轉(zhuǎn)化酶、氧化酶等各種酶的活性，使茶青中的蛋白質(zhì)、碳水化合 物、茶多酚在酶的上發(fā)生水解或氧化，使茶青品質(zhì)朝有利于綠茶品質(zhì)的方向發(fā)展； 茶青攤放厚度及時間：茶青應攤放在攤青臺（內(nèi)鋪網(wǎng)紗）內(nèi)。雨水葉可適當延長攤放時間。殺青是茶葉加工的關鍵工序之一 ，對綠茶品質(zhì)的形成起著決定性的作用。待殺青葉達到質(zhì)量要求后，應保持正常、均勻、適量地連續(xù)投葉； 本公司以生產(chǎn)名優(yōu)茶為主，因此在筒體出葉后，應立即攤涼，并用風機進行冷卻，待殺青茶葉完全冷卻后，方可進入下一工序。 揉捻工藝操作 本公司采用 XX 型揉捻機，待殺青葉完全冷卻后，即可開始投放葉進行揉捻。同時，殺青時間短，含水