【正文】 四、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和考核要求 人員衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； （ 2）、 檢查崗位人員的個(gè)人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個(gè)人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的考核 （ 1）、 檢查車間化驗(yàn)員是否按照規(guī)定進(jìn)行過程的檢驗(yàn) ,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患 。 生產(chǎn)操作的考核 （ 1）、 考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作； （ 2）、 檢查操作員的自檢意識 ,詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進(jìn)行自檢，以檢出不良品，當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)是否及時(shí)向主管人員匯報(bào)。 三、質(zhì)量管理人員 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)過程質(zhì)量考核組長，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的考核和評價(jià)。 衛(wèi)生質(zhì)量獎懲考核由質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行，月底根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量考核結(jié)算 匯總 ， 年底擬訂 年度的 獎和罰款數(shù)額提交公司總經(jīng)理 考核、 審批。 4． 3 糾正措施的 確定和實(shí)施 責(zé)任人員應(yīng)針對不合格的每 1 條原因確定相應(yīng)的糾正措施。 2． 6 數(shù)據(jù)分析后采取的措施。由相應(yīng)資格的人員管理。 公司辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境與公共場所衛(wèi)生的日常檢查與監(jiān)督，并認(rèn)真填報(bào)衛(wèi)生檢查日報(bào)表。 環(huán)境衛(wèi)生包含廠區(qū)道路、院壩、綠化地、廁所、室外排水溝等范圍的衛(wèi)生。 庫房管理員除參照執(zhí)行廠部有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度外，還應(yīng)遵守本制度中的規(guī)定。庫 內(nèi)定期清掃、消毒、有防霉、防鼠、防蟲、防塵措施，庫內(nèi)物品與墻壁、地面，屋頂保持一定的距離，庫內(nèi)不存放有毒有害物品。 〔 2〕生產(chǎn)技術(shù)工藝流程。 各持有人在辭職、辭退或轉(zhuǎn)崗而不需要 持有內(nèi)部文件、外來文件時(shí)，文件發(fā)放部門應(yīng)收回其持有的文件，拒不交回的，不予辦理離職手續(xù)，各持有人須保持文件清晰、易于識別。 文件由公司辦公室發(fā)放，不易區(qū)分責(zé)任時(shí)，發(fā)放人應(yīng)做好發(fā)放記錄。 二、文件發(fā)布前應(yīng)得到審 批，質(zhì)量手冊、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二十 一 章 文件 控制 管理制度 一、公司文件、資料由公司指定專人負(fù)責(zé)、分類管理和存檔。 第二十章 生產(chǎn)條件、設(shè)備變更和 重大故障及時(shí)報(bào)告制度 根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》精神，為確保公司食品質(zhì)量安全，特制定本制度。包裝箱內(nèi)應(yīng)放產(chǎn)品合格證。 本工序?yàn)殛P(guān)鍵工藝控制點(diǎn) 四、干燥工序 為盡量保留綠茶香氣，本場干燥工序采用一次炒干的加工工藝。 殺青標(biāo)準(zhǔn) 茶葉級別 溫度范圍 特級茶 220250℃ 一級茶 180200℃ 二級茶 200℃左右 本工序?yàn)殛P(guān)鍵工藝控制點(diǎn) 三、揉捻工序 揉捻是炒青綠茶塑造條狀外形的一道工序，且對提高成茶滋味濃度也有重要作用。 第十七章 各工序程序及關(guān)鍵工藝控制點(diǎn) 一、工序操作程序 （一）鮮葉（茶青）驗(yàn)收工序 鮮葉（茶青）外觀基本要求 嫩、勻 、鮮、凈，無病蟲危害芽葉，無紫紅色芽葉，無對夾葉。 每班生產(chǎn)完工后由生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施表面、生產(chǎn)容器用清水清洗干凈，并用配制好的消毒液（含有效氯 50ppm）噴灑消毒 23 分鐘，用清水再次清洗后擦干（或自然晾干）后備用。 每年對所有化驗(yàn)室設(shè)備進(jìn)行檢定或維修，取得使用合格證或檢定證書，經(jīng)檢查不合格的設(shè)備嚴(yán)禁使用，化驗(yàn)室設(shè)備屬強(qiáng)制檢定的必須定期送檢，除周期檢定外，在使用前均需進(jìn)行抽查或校正，有問題的設(shè)備應(yīng)請專業(yè)人員修理并做好記錄。 每年對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)好的操作人員應(yīng)予以獎勵。 相關(guān)記錄《產(chǎn)品回收記錄》 第十三章 檢驗(yàn)室管理制度 一、 嚴(yán)格執(zhí)行公司產(chǎn)品的 原料、包裝材料、 半成品 質(zhì)量檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法 ； 二、負(fù)責(zé)公司原材料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)和檢驗(yàn)的計(jì)量器具周期檢查工作； 三、按產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式和檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)行負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，若檢驗(yàn) 結(jié)果不屬實(shí)，應(yīng)與發(fā)現(xiàn)人溝通；若檢驗(yàn)結(jié)果屬實(shí)，執(zhí)行產(chǎn)品追溯程序。 二、適用范圍 公司己售產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)被發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)啟動本程序。 出現(xiàn)不合格的半成品，允許返工復(fù)制，并由責(zé)任人負(fù)責(zé)返工復(fù)制費(fèi)用。 成品儲存必須防蟲鼠、防霉?fàn)€，嚴(yán)格按先進(jìn)后出的原則進(jìn)行。 第九章 倉 庫管理制度 一、原料及包裝材料倉庫管理制度 原料及包裝材料倉庫要嚴(yán)禁煙火、防火、防熱、防潮、采光，通風(fēng)要良好、保持清潔、整齊、干燥； 原料及包裝材料放置必須符合其性質(zhì)要求； 材料來源清楚，每批進(jìn)廠材料必須進(jìn)行檢驗(yàn)，按來源不同的質(zhì)量差異分別貯存，不合格的要隔離并做好標(biāo)識等待處理； 各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)倉時(shí)間與數(shù)量，車間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少 、庫存尚有多少等，倉庫要明確記錄，做到帳物相符； 材料貯存必須防蟲鼠、防霉?fàn)€，要按照先進(jìn)后出的原則發(fā)貨； 受污染霉變的材料不得再使 用， 應(yīng)報(bào)批 做報(bào)廢處理； 原料及包裝材料庫管人員必須熟悉所保管材料的性質(zhì)。 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，并如實(shí)填寫抽樣記錄（一式兩份）。 八、每年 由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部組織 對工藝技術(shù)規(guī)程 審定或修訂 一次。 八、供儲部職責(zé) 負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)所需原料、輔料、包裝物 以及各種 生產(chǎn)用 工裝器具供應(yīng)； 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定和市場行情的調(diào)查分析 ； 負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對其進(jìn)行評審； 負(fù)責(zé)對入庫的有關(guān)原材料、輔料、包裝材料的庫房保存及安全； 對不合格的采購材料拒絕入庫； 對違反 公司 管理制度給公司造成損失的采購及庫房管理工作負(fù)責(zé) 。 四、辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé) 公司 人事、文 件 及各類檔案 資料 的管理。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部有關(guān)人員及時(shí)將所抽樣品組織進(jìn)行檢驗(yàn)，完善檢驗(yàn)記 錄，出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，每年安排二次全部項(xiàng)目檢驗(yàn)，送有資質(zhì)的委托質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行全項(xiàng)目指標(biāo)檢驗(yàn)，并及時(shí)收取檢驗(yàn)報(bào)告及進(jìn)行分析。 二、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的質(zhì)量、技術(shù)、工藝管理，認(rèn)真貫徹國家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)、公司食品生產(chǎn)工藝技術(shù)及各項(xiàng)規(guī)章管理制度。 手冊闡述了各項(xiàng)職能必須遵循的準(zhǔn)則和要求，是公司組織開展生產(chǎn)活動的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，并在工作中經(jīng)常對照本手冊自檢工作規(guī)范，以提高執(zhí)行制度的自覺性。 負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、評審工作，對出現(xiàn)不合格問題進(jìn)行處理或組織公司有關(guān)部門會同評審，提出評審意見，制定糾正和預(yù)防措施；。 檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣記錄對應(yīng)進(jìn)行妥善保管，保管期一般為產(chǎn)品保質(zhì)期后順延三個(gè)月，另有規(guī)定的除外。 負(fù)責(zé)公司人事勞資管理，職工教育和員工招聘并辦理人員任免、調(diào)動、獎懲、離職等各項(xiàng)手續(xù)。 本企業(yè)的中、長期質(zhì)量管理發(fā)展的規(guī)劃。 對于不符合要求的， 嚴(yán)禁入庫或 嚴(yán)禁使用，按不合格管理制度進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的嚴(yán)格把關(guān)，不得出廠，按不合格產(chǎn)品管理制度進(jìn)行處理。 凡是車間生產(chǎn)出來的合格產(chǎn)品交給倉管人員入庫，并做好進(jìn)倉記錄。 第十章 車間生產(chǎn)管理制度 一、必須安全文明生產(chǎn)，嚴(yán)禁在車間大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、追逐等 ； 二、嚴(yán)格設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作生產(chǎn)設(shè)備； 二、上班時(shí)間不準(zhǔn)擅自離崗，無故曠工，遲到或早退 ； 三、不準(zhǔn)帶零食進(jìn)入車間，不準(zhǔn)在車間 禁止吸煙 ； 四、上班時(shí)間不準(zhǔn)看小說、雜志等，不準(zhǔn)聽收音機(jī)、隨身聽等 ； 五、上班時(shí)間要專心認(rèn)真工作，不胡思想亂想或發(fā)呆，思想要集中 ； 六、要愛惜車間的公共財(cái)物，不得故意損壞財(cái)物或破壞機(jī)器設(shè)備等 ； 七、不得在車間里面睡覺或打撲克、下棋等 ； 八、不得在車間里面故意擾亂現(xiàn)場工作秩序 ； 九、不準(zhǔn)偷拿車間的工具帶出車間外做私人用品 ； 十、嚴(yán)格服從上級領(lǐng)導(dǎo)、組長的工作安排和工作指揮 ； 十一、下班后，各種物品工具等要擺放整齊，并把工作臺上的雜物清理干凈 ； 十二、下班后，工作臺上的各種電源插座都要撥掉，以免發(fā)生不必要火災(zāi)或其 它危險(xiǎn) ； 十三、員工之間應(yīng)該互相團(tuán)結(jié)友愛，語言行為上不要說粗話，不要惡言惡語，禮貌待人和尊重他人。 不合格品和潛在不合格品的控制、糾正和預(yù)防，由生產(chǎn)車間具體負(fù)責(zé)落實(shí)。 三、職責(zé) 質(zhì)標(biāo)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品批抽樣后委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和質(zhì)量判定。 辦公室在文稿被批準(zhǔn)后，在媒體發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。 六 、負(fù)責(zé)整理、歸案、檢驗(yàn)記錄、采購、驗(yàn)證記錄，周檢的記錄工作，收集保管各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并努力探索其最新時(shí)效性。 存放配料的桶、盆的 維護(hù) 與保養(yǎng) 存放配料的桶、盆等容器 必須使用食品專用，不能使用再生塑料桶、盆。 檢驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)關(guān)掉電源，以防檢驗(yàn)設(shè)備被高壓燒壞，并清理檢驗(yàn)設(shè)備表面衛(wèi)生，做好維護(hù)保養(yǎng)備用。 生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時(shí)應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無 生產(chǎn)存留垃圾、地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。雨水葉可適當(dāng)延長攤放時(shí)間。同時(shí)，殺青時(shí)間短，含水量高的殺青葉，投葉量不宜過多。 本工序關(guān)鍵控制要求 條索程度、色澤、勻整度、顯毫程度、香氣是本工序的控制 要點(diǎn)，經(jīng)干燥后的毛茶應(yīng)：條索細(xì)緊卷曲、色澤翠綠、顯毫多、勻整、芽葉完整、香氣濃郁。 公司的質(zhì)標(biāo)部組織質(zhì)量管理人員對生產(chǎn)過程加強(qiáng)巡視檢查，發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程和作法必須立即加以糾正。 違章操作或其他原因造成 人員重傷或死亡。 四、設(shè)備資料應(yīng)包括主要 設(shè)備的說明書、維修記錄及使用記錄， 該檔案只能