【正文】 a) 采購產(chǎn)品不合格 b) 工序產(chǎn)品不合格 c) 成品不合格 d) 顧客退貨的不合格品 e) 物資盤點的不合格品 不合格的標識、隔離： 當來料檢驗不合格時，由倉管員進行標識、隔離，并通知供銷部作退換處理。 客戶退貨處理： 司機將客戶所退的產(chǎn)品拉回，由質檢部進行判定，屬質量 問題的，交倉管員放置于倉庫的退貨區(qū)。 3) 發(fā)現(xiàn)不良的衛(wèi)生行為應及時制止，并協(xié)助采 取糾正和預防措施。 保證廠區(qū)廁所沖水及洗手、防鼠、防蠅、防蟲設施完好，保持清潔衛(wèi)生。 內外包培育物料應分開存放，包裝物料間應通風、干燥、防霉、防鼠，并安裝紫外線燈進行行消毒。 生 產(chǎn)時應開啟排氣設備，車間內保持良好的通風。 不同區(qū)域的加工人員，工作時不能隨意串崗，當員工由一個區(qū)域到另一個區(qū)域工作時，應更衣并由相應按有關要求進行充分地清潔和消毒。 2) 物品存放要保持良好，一般應離地、離墻存放，采取必要的通風、防潮、防火、 防 鼠、防蟲、防塵等措施，避免陽光直接照射物品而使其變質。嚴禁使用過期變質的原輔材料。認真記錄倉庫的濕度、溫度。 5) 倉庫擅自發(fā)放未檢或檢驗不合格的原輔材料給車間使用，由此引起的一切后果由倉庫發(fā)放員承擔責任。 2) 倉庫應保持陰涼干燥，減少溫度波動，裝有遮光窗簾，避免陽光直接射入。 2) 操作人員要認真學習主人翁的態(tài)度，認真輔助做到 正確使用，精心維護，以嚴肅的態(tài)度和科學的方法維護好設施。 8) 檢修人員對各自分管的輔助設備，要主動上崗檢查，了解設備運行情況，及時排除設備故障，凡是不能立即排除的應報車間列入計劃檢修。 7) 檢修人員必須文明施工，做到工完料凈場地清。 工廠設備管理小組，負責檢查，監(jiān)督工廠內車間的安全生產(chǎn)及其管理工作。 （二） 車 間安全生產(chǎn)管理基本內容： 經(jīng)常對職工（ 尤其是新工人）進行安全教育，并對違章者給予相應處罰。 電工須定期（不小于一個月）全面檢查所負責范圍的電氣線路、接頭、各類開關、插座、保險器及有關電器組件的安全性和整潔性以防事故發(fā)生。 所有倉庫、車間及電房內禁止吸煙，并有相應防火標志。 （六）獎罰規(guī)定 全工廠每年安全生產(chǎn)管理工 作并結合文明生產(chǎn)情況總結，獎勵成績顯著的有關人員。 3) 負責上崗前的基礎培訓。 新員工進廠必須經(jīng)過安全知識、衛(wèi)生知識、廠規(guī)廠紀、相關法律法規(guī)、質量意識、操作技能等上崗前的培訓。 3) 自己從事的活動與工廠發(fā)展的相關性和 重 要性，以及如何為實現(xiàn)質量目 標作出貢獻。 3. 瀝干時 的衛(wèi)生 ：生產(chǎn)人員在對 蕎頭 撈起瀝干時應放在已消毒的工用器具瀝干，避免受到外界環(huán)境的污染。一是消毒后的瓶子進灌裝間；二是消毒后的成品（ 蕎頭 ）進灌裝間；三是消毒后的瓶塞才能進灌裝間；四是更換工作服（鞋）以及洗手消毒后才能進灌裝間；五是分裝前灌裝車間要用紫外線半小時后才能進行。每周檢查一次，記分考核。 6) 生產(chǎn)人員進入車間必須洗手、消 毒。 職責 ： 辦公室負責實施本制度的歸口管理，組織編寫文件，并對工廠發(fā)布的管理文件進行登記、保管、收回 銷毀等進行管理。 文件和資料的更改 a) 文件需要更改時，由文件更改提出人或部門負責人填寫《文件更改申請表》，說明更改原因及更改內容。 e) 借閱文件時，應經(jīng)保管部門同意方可借閱，并按指定時間歸還。 職責： 供銷部負責供方的選擇，并組織相關部門對其進行評定。 現(xiàn)有供方評價與選擇： 供銷部以本廠生產(chǎn)的需要，向新供方發(fā)出《供方基本情況調查表》收集有信息資料， 初步確定幾個生產(chǎn)管理好的、質量可靠、服務信譽好生產(chǎn)廠家（或公司）作為候選的供方。 ： 進 行 物料采購時向合格供方處采購產(chǎn)品，主要原材料（或數(shù)量較大）時，供銷部應根據(jù)質量、數(shù)量要求按確定的合格供方名單進行簽訂采購合同或協(xié)議。 適用范圍 適用于對生產(chǎn)過程持續(xù)滿足其規(guī)定能力的確認 。 4)對于本企業(yè)無法檢驗的原材料 ,須由供方提供出廠檢驗報告或相關的檢驗檢疫合格證明等。 7)灌裝室、加工用具及容器必須執(zhí)行班前班后清潔消毒制度；并做好有關記錄； 8)車間生產(chǎn)工人必須遵守相應的衛(wèi)生管理制度并要注意個人衛(wèi)生。 2)只有在產(chǎn)品檢驗規(guī)范中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成 ,且有關數(shù)據(jù)和成品檢驗報告齊備 ,并得到認可后 ,產(chǎn)品才能入庫或發(fā)出。 二、 蒸 糖水 技術標準 ： 白砂糖 先用冷水溶解完全，并不斷的攪拌均勻，避免生團現(xiàn)象， 加入其它配料，不斷的攪拌均勻，不能有焦底現(xiàn)象 。 1． 蕎頭 生產(chǎn)所用的原、輔材料（ 蕎頭 、 糖 、食品添加劑等）在各工序發(fā)現(xiàn)一項使用時不計量，當場（罰款 10 元）。 (如離墻、離地等規(guī)定 )；（均扣 5 元） 二 、 配料 要求 ： 稱料 準確無誤 ， 所用工器具 前用后清洗干凈 ，用前要消毒 。 二、挑選 在操作臺上把蕎頭雜質挑選出來及對蕎頭進行分級處理。 %白醋與 蕎頭 浸泡比例 1︰ 1。 2）運輸：運輸工具應 保持清潔，并不得與有害、有毒物品混裝，運輸上下貨時注意防震，小心輕放，嚴禁重壓。 取下正在沸騰的溶液時 ,應用瓶夾先輕輕搖動以后取下 ,以免濺出傷人。工作前如果手很臟，就可能沾污實驗儀器和試劑、樣品，引起實驗誤差。 辦好上級所交辦事項。關好天平，切斷電源，罩上防護罩。（注意：加減砝碼或放取物品 都應先關旋鈕，稱量物品時要把天平門關嚴。 化驗員應嚴格要求自己 ,逐步養(yǎng)成良好的實驗室工作習慣。 工作前后要打掃實驗室衛(wèi)生。 稀釋硫酸時 ,必須在硬質熱燒杯或錐形瓶中進行 ,只能將濃硫酸慢慢注入水中 ,邊倒邊攪拌 ,溫度過高時 ,應等冷卻中降溫后再繼續(xù)進行 ,嚴禁將水倒入硫酸中 ! 開啟易揮發(fā)液體試劑之前 ,先將試劑放在自來水流中冷卻幾分鐘 .開啟時瓶口不要對人 . 易燃溶劑加熱時 ,必須在水浴或沙浴中進行 ,避免明火 . 裝過強腐蝕性、可燃性、 有 毒或易爆物品的器皿，應由操作者親手洗凈。 編制： 批準： 日期： 灌裝指導書 一 、灌裝操作要求 1． 工作前準備 A）預先熟悉各個開關（按鈕）的作用，按其標牌或說明使用； B）操作時應按規(guī)定依次開（關）各個閥門； C）調節(jié)裝料口和旋轉圓盤，按所裝品（規(guī)格）調節(jié)； D）檢查機械轉動部分潤滑油狀況； 2．工作要求事項 A）先起動灌裝機，檢查每瓶入料定量是否合格，裝瓶速度是否均勻； B）起傳送帶、檢查傳帶運轉是否勻速平穩(wěn)，玻璃瓶移動順暢； C）收縮套加熱口必須維持正常的溫度； D）工作中應 隨時注意機口的運轉情況聲音是否異常，如有異常之處，應立即停機檢查； E）傳送帶、灌裝機的速度必須配合貼標速度； 3．工作后注意事項 A）關閉進料閥，處理好尾料； B）半閉裝瓶機，停止入瓶，待傳送帶上玻璃瓶處下完畢，關閉傳送帶； C）檢查各開關，閥門處于停機狀態(tài)； D）排空裝瓶機內的殘料，清潔裝瓶機和進料管； E）按規(guī)定清潔裝瓶間的地面。雜物、爛 蕎 要除干凈。 蕎頭 生產(chǎn)工藝操作要求 一、 選料 加糖水 配料 ① 購回 的 蕎頭 要一看二聞三檢驗，在無異味及無霉變的 蕎頭 。具體制度如下： 一、 原輔材料貯存要求 ：不用變質的原輔材料，倉庫要求清潔、干燥，原輔材料堆放整齊、離墻、離地、分批、分堆、先進先出。 3．因違反操作規(guī)程 馬虎工作致使細菌總數(shù)超標造成損失的，全額賠償。 (扣 10 元 ) (扣 20 元 ) 。在未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的均不得流入下工序。 5)對不合格或被污染的物料不得使用 ,不合格品必須 及 時隔離并進行標識 。 2)檢驗員根據(jù)《原材料檢驗規(guī)范》進行檢驗，并將檢驗結果記錄在相關的“進貨檢驗記錄表”上。 紙箱 1) 封口 2) 外觀 3) 印刷質量 4) 包裝規(guī)格 1) 封口嚴密、牢固 2) 無破損、陷、變形 3) 印刷安體清晰無誤、尺寸準確、厚度、材質符合訂單要求 4) 與訂貨單相符 半成品蕎頭 1) 色澤 2) 外觀 1) 具有正常釀造蕎頭的色澤氣味，無不良氣味 2) 不得有酸苦澀味和霉味，無異物。 提前提出訂購期限：主料提前半個月，包裝材料提前十天，其他輔助材料提前五天提出訂購申請。 d) 使用不生銹、無毒的容 器 及設備，防止污染產(chǎn)品。 相關文件 （無） 質量記錄 《受控文件總清單》 《文件發(fā)放 /回收記錄》 《文件更改申請表》 15．采購管理制度 目的： 對供方進行選擇和評定及采購過程的控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c) 辦公室應識別和掌握文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)，以便于控制和查閱。 c) 文件發(fā)放時，由發(fā)放部門填表寫《文件發(fā)放、回收記錄》，領用人員須在《文件發(fā)放、回收記錄》表上簽名。 二 、相關記錄 《員工健康證記表》 《衛(wèi)生檢查記錄表》 編制： 批準： 日期： 14．文件和資料管理制度 目的 : 對與質量有關的文件和資料進行控制 ,確保質量管 理中各有關場 所均能使用文件的有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 4) 生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品和飾物帶入車間；進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露，工作服必須經(jīng)常洗換。 8． 環(huán)境衛(wèi)生 ：生產(chǎn)車間的四周環(huán)境衛(wèi)生要求采取“四定”方案法：定人、定物、定時、定衛(wèi)生質量，劃片分工落實到人負責，溝 渠暢通，保持清潔。 6．灌裝間的衛(wèi)生： 灌裝車間與洗瓶分開，有封閉式的灌裝間。必須使用無毒、易清洗的容器或包裝盛裝原材料。 通過教育和培訓，使員工意識到： 1) 滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。 特殊工種人員需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。 職責： 辦公室 1) 負責編制各部門負責人的工作職責。 車間內窗門牢固，貨物儲管有方，防止煙花、炮竹及煙火竄入。 （四）安全防火規(guī)定 安全防火，人人有責，工廠設置消防設施。 最少一人 月內進行一次全面性檢查，消除隱患。 凡發(fā)生事故在 24 小時內由車間填報“工傷事故記錄表”交 安全管理小組存查。 （五）相關記錄 1) 《生產(chǎn)設施一覽表》 2) 《設備履歷表》 3) 《設備維護保養(yǎng)記錄表》 4) 《設備報廢申請單》 總則： 安全生產(chǎn)是關系到生命財產(chǎn)的大事，企業(yè)及其下屬部門一定將安全生產(chǎn)列為首要議事日程，并貫徹“誰主管誰負責”的原則和“安全第一、預防為主”的主針，文明生產(chǎn)是安全工作的基礎，各級負責人必須把文明生產(chǎn)落實到生 產(chǎn) 管理中去，以防止各種事故發(fā) 生 。 5) 要嚴格執(zhí)行檢修方案，對 質量 一絲不茍，進行科學檢修。 6) 操作人員發(fā)現(xiàn)設備運行有異常，應立即檢查原因，及時反映，情況緊急時，應立即停機并采取措施，在未查明原因、未排 除故障不得強行開機，要對該設備進行標識，作 好 設備故障記錄。如發(fā)現(xiàn)油垢、水污、異味，必 須經(jīng)認真清洗消毒 ，水沖干凈后才能灌油。） 其他要求 1) 倉庫的門窗配備 防 蠅、防塵、防鼠設施，保持倉庫內無蠅、無鼠、無害蟲、發(fā)現(xiàn)鼠害應及 時 采取滅鼠措施。 4) 每月底應清點庫存物品。倉庫內嚴禁吸煙。 5) 建立庫存物品定期檢查制度，防止物品過期變質。 在生產(chǎn)過程中進行清潔時，應避免地面水飛濺而污染產(chǎn)品，或污染食品接觸面及 包 裝 物料而引起交叉污染。 防止交叉污染 要求： 廠房設計應確保半成品加工區(qū)與成品加工區(qū)分離，不同清潔度的加 工 區(qū)域能有效隔離，原料庫與成品庫分開，確保原料、包裝材料及加工人員流向合理，不發(fā)生交叉污染。 車間內的任何設施，如水龍頭、干手器、防蠅防鼠設施、照明燈具等，發(fā)現(xiàn)損壞應及時報告機修組維修。 布局及設施衛(wèi)生要求 車間面積應與生產(chǎn)能力相適應，布局合理，通風良好，設有與車間相連的不同位人員分開的更衣室，并安裝紫外線燈進行消毒。 廠區(qū) 內 不得堆積雜物， 設 有廢物收集 瓶 ，生產(chǎn)的廢物及廢棄的物料應當 天 及時清理，并每天進行一次清洗和消毒處理。 衛(wèi)生監(jiān)督員崗位位責任制： 1) 負責 全廠的衛(wèi)生管理工作，執(zhí)行各項衛(wèi)生制度，管理好各項執(zhí)行紀錄。 2) 讓步（或降級）：非安全衛(wèi)生項目的不合格品，若客戶需要可在客戶或其代表確 認 同意，報廠長批準后可作出讓接收或降級處理。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程