【正文】 目錄 受 控 文件總清單 ……… ..…………………………………………… 1 任命書 ………………………… ……………………………………… 2 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 …………………………………… ………………… 3 質(zhì)量 方針和目標(biāo) …………………………………………… ………… 4 檢驗室管理規(guī)定……………………………………………………… 5 管理職責(zé)與權(quán)限規(guī)定………………………………………………… 6 不合格品管理制度 …………………………………………… .…… .7 廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 …………………………… ……………………… 12 生產(chǎn)車間衛(wèi)生制度 ……………………………………… ………… .13 倉庫管理制度 …………………………………………… ………… … 15 10. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 ……………………………………………… … .17 …………………………………………………… 19 ……………………………………………… … ..21 13．生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求 ……………………………………………… … .23 14．文件和資料管理制度 ………………………………………… …… .25 15． 采購管理制度 ………………………………………… …………… .27 16．購銷合同范本 ……………………… ……………………………… .29 17．原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn) ………… ………………………………………… .30 質(zhì)量 管理 ……………………………………………… … ..31 ………………………………………………… ..33 20．衛(wèi)生質(zhì)量獎懲制度……………………………………………… … .35 工藝流程圖………………………………………………… …… 36 作業(yè)指導(dǎo)書……………………… ……………………… ……… 37 ………………………………………………… 38 灌裝指導(dǎo)書…………………………………………… ……… .39 23．化驗室管理制度………………………………………………… … .40 24．分析天平操作規(guī)程…………………………………………… …… .41 ………………………………………………… … .42 24B 酸度計操作規(guī)程………………………………………………… … .43 ……………………………………………… .44 ………………………………………………… … .45 ………………………………………………… … 46 26．檢測設(shè)備管理制度 …………………………………………… …… .50 受控 文 件 總清單 主題 條款號 序號 相關(guān)文件 相關(guān)表格 所屬部門 （一） 質(zhì) 理 管 理 職 責(zé) 1 產(chǎn)品責(zé)任人任命書 辦公室 2 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 辦公室 3 質(zhì)量 方針和目標(biāo) 《 質(zhì)量 目標(biāo)統(tǒng)計表》 辦公室 4 質(zhì)量 職責(zé)與權(quán)限規(guī)定 辦公室 5 關(guān)鍵崗位責(zé)任制度 辦公室 6 不合格品管理制度 《 不 合格報告》 質(zhì)檢部 (二 ) 企 業(yè) 場 所 要 求 7 廠區(qū)衛(wèi)生管理制 度 《 衛(wèi) 生檢查記錄表》 辦公室 8 生產(chǎn)車間衛(wèi) 生 要求 《紫外線消毒記錄表》 生產(chǎn)部 9 倉庫管理制度 《產(chǎn)品進(jìn)銷存賬 》《領(lǐng)料單》《庫存物料月報表》 生產(chǎn)部 (三 )生 主 資 源 提 供 10 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》《設(shè)備履歷表》 《 設(shè)備檢點記錄表》《設(shè)備報廢申請表》 生產(chǎn)部 11 安全管理制 度 辦公室 12 員工培訓(xùn)管理制度 《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄表》《外培申請表》 辦公室 13 生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求 《員工健康證 登記表》 生產(chǎn)部 14 文件和資料管理制度 《受控文件總清單》《外來文件接收登記表》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件更改申請單》 辦公室 (四 )采 購 質(zhì) 量 控 制 15 采購管理制度 《供方 評定記錄表》《合格供 方名錄》《采購合同》《采購申請單》 供銷部 16 購銷合同范本 供銷部 17 原材 料驗收標(biāo)準(zhǔn) 《來料檢驗測報告》 質(zhì)檢部 (五 ) 過 程 質(zhì) 量 管 理 18 生產(chǎn)過程 質(zhì)量 管理 《生產(chǎn)過程跟蹤表》 生產(chǎn)部 19 工作質(zhì)量考核度 生產(chǎn)部 20 衛(wèi)生 質(zhì)量 獎懲制 度 生產(chǎn)部 21 生產(chǎn)工藝流程圖 質(zhì)檢部 22 關(guān)鍵工序指導(dǎo)書 質(zhì)檢部 (六 ) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 檢 驗 23 化驗室管理制度 質(zhì)檢部 24 檢驗設(shè)備操作規(guī)程 質(zhì)檢部 25 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 《成品檢驗 報告》《不合格報告》《糾正和預(yù)防措施表》 質(zhì)檢部 26 檢測設(shè)備管理制度 《檢測設(shè)備一覽表》《檢測設(shè)備檢定計劃表》 質(zhì)檢部 任命書 為了貫徹執(zhí)行食品 質(zhì)量 安全管理制度的要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)， 特 任命 為我 工 廠全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。 質(zhì)量 管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： １． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持的需求； ２． 向企業(yè)的最高管理者報告質(zhì) 量 管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； ３． 在整個組織內(nèi) 促 進(jìn)顧客要求意識的形成； ４． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx年０６月１８日 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)理 廠長（副經(jīng)理） 質(zhì)管部 生產(chǎn)部 辦公室 檢 驗室 倉庫 生產(chǎn)部 銷營 采購 人事 文控 質(zhì)量 方針和目標(biāo) １ .0 目的 對工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃、宣貫、實施、評估、更新、和改進(jìn)等進(jìn)行了規(guī)定，確保工廠“以顧客為中心”、“以品質(zhì)為基礎(chǔ)”的理念得以有效實現(xiàn) 。 適用于工廠之 質(zhì)量方針和目標(biāo)規(guī)劃、宣貫、實施、驗證、更新和改進(jìn)等所進(jìn)行的相關(guān)活動。 職責(zé) 質(zhì)量 管理負(fù)責(zé)人組織 規(guī)劃工廠質(zhì)量目標(biāo)； 廠長負(fù)責(zé)組織規(guī)劃工廠質(zhì)量方針；并最終批準(zhǔn)頒布； 各部門／人員負(fù)責(zé)實施 質(zhì)量 方案，以實現(xiàn)策劃之質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織 質(zhì)量 方針的實施及績效評估。 工廠質(zhì)量方針 凡事從小做起，人人參與；以更健康、更衛(wèi)生的綠色產(chǎn)品，不斷滿足客戶的需求。 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針，工廠總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合 格率９８％ 以上 與質(zhì)量相關(guān)的各職能部門應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體目標(biāo)，各部門的具體目標(biāo)如下： a. 辦公室 質(zhì)量 目標(biāo)： 人員培訓(xùn)普及率１００％。 b. 生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo) ：① 產(chǎn)品交驗合格率９９％以上。 ②倉庫帳物準(zhǔn)確率９５％以上。 c. 產(chǎn)品漏檢率少于２％ d. 供 銷部 質(zhì)量 目標(biāo)： ① 采購產(chǎn)品質(zhì)合格率９８％以上。 ②顧客滿意率９５％以上。 廠長 1) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全廠的經(jīng)營活動和日常管理工作，擬定并決策企業(yè)的經(jīng)營策略。 2) 組織建立、修改或廢除有關(guān)各項規(guī)章制度，按照生產(chǎn)經(jīng)營需要和精簡高 效的原則，對本廠的管理機構(gòu)進(jìn)行設(shè)置、調(diào)整和撤銷作出決定。 3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全質(zhì)量管理體系策劃、建立，批準(zhǔn)頒布相關(guān)的管理文件與資料。 4) 對從事與 質(zhì)量 有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，并為企業(yè)內(nèi)部有效運行提供充分的資源。 5) 批準(zhǔn)處理政府機構(gòu)及行政單位的各種業(yè)務(wù)來往。 6) 負(fù)責(zé) 年度財務(wù)收支 預(yù)算與年度利潤分配方案。 辦公室（主管） 1) 對廠長負(fù)責(zé)，協(xié)助廠長抓好企業(yè)全面工作，廠長外出公干時代替廠長處理企業(yè) 各項 事務(wù)。 2) 協(xié)助統(tǒng)籌各部門配合生產(chǎn)運作，負(fù)責(zé)策劃、分配各項工作計劃／生產(chǎn)任務(wù)，并監(jiān)督實施。 3) 負(fù)責(zé)人 員的招聘、選擇與安排，編制相應(yīng)的工作崗位責(zé)任制度。 4) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制 定 及監(jiān)督實施，并協(xié)助做好培訓(xùn)記錄。 5) 負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)現(xiàn)場各類基礎(chǔ)設(shè)施的配置及工作環(huán)境良好。 6) 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理（包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等做好相關(guān)記錄）。 7) 負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理，規(guī)定保存期限，匯集所備案的各類質(zhì)量記錄樣本。 8) 編制完善企業(yè)管理制度，做好企業(yè)的環(huán)境布置工作，準(zhǔn)確統(tǒng)計員工的出勤情況，嚴(yán)格制定及執(zhí)行企業(yè)的獎懲制度，設(shè)立和管理好員工檔案。 9) 具體抓好安全生產(chǎn)、消防安全、衛(wèi)生等日常事務(wù)所和考核工作。 供銷部 1) 負(fù)責(zé)組 織對供方的選擇、定期評價，建立和更新“合格供方名錄”。 2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所 需 的原材料、半成品、包裝材料等物料的采購。 3) 負(fù)責(zé)從不同途徑獲取市場信息，根據(jù)市場變化及時研究市場策略，做市場開拓和定位。 4) 供銷部的全體人員應(yīng)以雙贏為依據(jù)，用最好的服務(wù)廣交客戶，不斷創(chuàng)新營業(yè)額，不斷提高企業(yè)盈利水平。 5) 供銷部的 所 有成員必須按企業(yè)規(guī)定的價格范圍和銷售方式（指現(xiàn)金、代銷、賒銷等）進(jìn)行銷售，未經(jīng)廠 長同意，任何人不得擅 自更改。凡擅自以低于最低價格銷售或改變銷售方式之一的，其差價和損失由其本人賠償。 6) 供銷部必須正確對待與處理客戶投訴，并及 時反饋客戶的要求。以便更好地滿足客戶的新需求。 7) 客戶來人來電訂貨時，必須以最好的服務(wù)態(tài)度對待客戶，認(rèn)真詳細(xì)地詢問顧客的各項要求，并做好記錄。 生產(chǎn)部 1) 負(fù)責(zé)對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃及統(tǒng)籌管理。 2) 建立、健全各種設(shè)備操作規(guī)范和生產(chǎn)管理制，你實際情況制定生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)，并對整個 生產(chǎn)過程及工序產(chǎn)品進(jìn)行檢測和監(jiān)控。 3) 根據(jù) 現(xiàn)有 廠房結(jié)構(gòu)，合理安排布局，使之既有安全通道，方便使用，又注意 通風(fēng) 透氣，利于儲存，其外還應(yīng)注意好防蚊蟲、防鼠、防污染等工作。 4) 依照上級指示，結(jié)合供銷部購入的原材料和市場要求，供應(yīng)充足的品種 和數(shù)量，以保證市場的供應(yīng)。 5) 堅決執(zhí)行“全面質(zhì)量檢查”制度，除設(shè)立質(zhì) 量 監(jiān)督員外，還需發(fā)動全體員工共同參與這項工作，做到半成品抽檢、成品批檢，在整個生產(chǎn)流程中層層把關(guān)、步步檢查，以保證出廠成品質(zhì) 量 100%達(dá)標(biāo)。 6) 負(fù)責(zé)制定清潔衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等一系列規(guī)章制度，并監(jiān)督全體員工切實執(zhí)行。 7) 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處理， 采 取有效措施及防止不合格品再次發(fā)生。 8) 充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性創(chuàng)造性，以降低成本，增加企業(yè)效益。 9) 負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施的管理工作。 質(zhì)檢部 1) 負(fù)責(zé)對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面的統(tǒng)籌管理。安排日常的質(zhì)檢工作，協(xié)助 提高企業(yè) 質(zhì)量 管理水平、解決重大質(zhì)量問題。 2) 對每批原料及成品都要按照企業(yè)（或國家）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查。生產(chǎn)過程中，多與生產(chǎn)部聯(lián)系，并對工序產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查。發(fā)現(xiàn)有礙人們健康的應(yīng)按企業(yè)規(guī)定處 理，并跟蹤處理結(jié)果。 3) 對在倉庫儲存較長時間的成品，出廠前進(jìn)行必 要的復(fù)檢。發(fā)現(xiàn)有問題的應(yīng)按企業(yè)規(guī)定處理，并報告上級。 4) 跟蹤所有售出產(chǎn)品，若業(yè)務(wù)員反映有客戶因儲存環(huán)境不當(dāng)、污染等造成質(zhì) 量 變化的，應(yīng)取樣復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)有問題的按企業(yè)規(guī)定處理。 5) 制訂各項質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)，健全化驗室的管理制度。 6) 及時向上級及有關(guān)部門反饋質(zhì)檢工作，對質(zhì)檢 部門的工作質(zhì) 量 負(fù)主要責(zé)任。督促各質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)做好檢驗工作。 倉庫 1) 負(fù)責(zé)編制倉庫管理制度，對貯存產(chǎn)品嚴(yán)格監(jiān)督。 2) 負(fù)責(zé)對入庫貨物進(jìn)行驗收及不合格品退換。 3) 負(fù)責(zé)儲存貨物的保管、發(fā)放與帳務(wù)處理，并遵 循“先進(jìn)先出”的原則。 4) 嚴(yán)格做好原材料及成品的防鼠、 防 腐、 防 蟲、防霉、 防 火等工作。 5) 對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃、庫存盤點與帳物核對及管理。 6) 負(fù)責(zé)貨物的入、出庫監(jiān)管。 工藝員崗位職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的質(zhì) 量 管理工作，提出配料方案，掌握各種原材料的質(zhì)量變動情 況，確定生產(chǎn)控制指標(biāo)，做好出廠品質(zhì)管理工作。 2) 經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況及存在問題，提出改進(jìn)措施和解決辦法，指導(dǎo)日常質(zhì) 量 控制工作。 3) 正確制訂各項指標(biāo)，為保證質(zhì) 量 ，合理、經(jīng)濟地組織生產(chǎn)及時提出方案。 4) 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和原貌材料的質(zhì)量變化情況，不斷進(jìn)行配比研究試驗，掌握規(guī)律指導(dǎo)生產(chǎn)。 5) 做好技術(shù)資料的整理，分析和總 結(jié)工作，編制研究試驗計劃，積極推應(yīng)廣新工藝、新技術(shù)，努力提 高新產(chǎn)品 質(zhì)量