【正文】 用 工裝器具供應(yīng)； 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定和市場(chǎng)行情的調(diào)查分析 ； 負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門(mén)提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的有關(guān)原材料、輔料、包裝材料的庫(kù)房保存及安全； 對(duì)不合格的采購(gòu)材料拒絕入庫(kù)； 對(duì)違反 公司 管理制度給公司造成損失的采購(gòu)及庫(kù)房管理工作負(fù)責(zé) 。 九、財(cái)務(wù)科職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) ； 匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料，定期組織財(cái)務(wù)成本分析，制定節(jié)能降耗措施 ； 負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)成本報(bào)告 ； 匯總各部門(mén)上報(bào)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 第五章 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度 一、制定質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)。 本企業(yè)的中、長(zhǎng)期質(zhì)量管理發(fā)展的規(guī)劃。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)信息情報(bào)。 二、質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的制訂 每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出下一年質(zhì)量方針目標(biāo)的模式，提交公司管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向全公司員工公布實(shí)施； 各部門(mén)圍繞公司質(zhì)量方針目標(biāo)，結(jié)合各自部門(mén)的實(shí)際情況，制定各自的質(zhì)量方針目標(biāo)。 三、質(zhì)量方針目標(biāo)的管理 公司總經(jīng)理 定期或不定期 監(jiān)督 、檢查公司 各部門(mén)的質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況； 各部門(mén)的方針目標(biāo)要制定月底實(shí)施計(jì)劃，針對(duì)方針目標(biāo)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，采取有效措施，達(dá)到預(yù)期效果； 每年組織召開(kāi)一次全公司質(zhì)量總結(jié)工作會(huì)議，每季召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)議，各 部門(mén)定期組織本部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量分析總結(jié)。 第六章 工藝技術(shù)管理制度 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免 產(chǎn)品質(zhì)量 事故發(fā)生，制定本工藝技術(shù)管理制度： 一、工藝技術(shù)規(guī)程由質(zhì)量（生產(chǎn)）負(fù)責(zé)人直接向車(chē)間和有關(guān) 人員下達(dá)實(shí)施； 二、有關(guān)部門(mén) 和人員 在執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程時(shí)，發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題，或?qū)σ?guī)程有改進(jìn)建議，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量 （生產(chǎn)） 負(fù)責(zé)人報(bào)告； 三、修改工藝技術(shù)規(guī)程由 公司有關(guān) 負(fù)責(zé)人組織有關(guān) 質(zhì)量管理、技術(shù)人員進(jìn)行，經(jīng) 公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并一切工作準(zhǔn)備就緒后，向規(guī)程執(zhí)行部門(mén)明確宣布，新規(guī)程執(zhí)行起始時(shí)間就是舊規(guī)程終止時(shí)間； 四 、要堅(jiān)持按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 組織 生產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要嚴(yán)格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)； 五、嚴(yán)格遵守工藝技術(shù)規(guī)程上嚴(yán)肅的勞動(dòng)紀(jì)律，未經(jīng)許可，不得擅自違規(guī)操作； 六、未經(jīng)檢查 確認(rèn)或 不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中 投入 使用，所有工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)保持良好工作狀態(tài)； 七、新工人或換崗工人必須學(xué)會(huì)工藝技術(shù) ，經(jīng)工藝操作技能考 核合格 及學(xué)習(xí)本制度后才能上崗。 八、每年 由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部組織 對(duì)工藝技術(shù)規(guī)程 審定或修訂 一次。 第七章 檢驗(yàn)管理制度 一、原料及包裝材料檢驗(yàn)制度 原料及包裝材料 到 廠(chǎng) 入庫(kù)前 ，由倉(cāng)管員通知 質(zhì)標(biāo)部（ 質(zhì)檢員 ）進(jìn)行檢驗(yàn) （驗(yàn)收） 或進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù) 進(jìn)廠(chǎng) 材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料進(jìn)行 檢驗(yàn)、驗(yàn)收或 驗(yàn)證，并如實(shí)填寫(xiě) 有關(guān) 記錄，并將結(jié)果及時(shí)通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門(mén)。 對(duì)于不符合要求的， 嚴(yán)禁入庫(kù)或 嚴(yán)禁使用，按不合格管理制度進(jìn)行處理。 二、半成品檢驗(yàn)制度 在生產(chǎn)過(guò)程中，由質(zhì)標(biāo)部派人在關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行跟班檢驗(yàn)。 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)技術(shù)工藝文件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě) 有關(guān) 檢驗(yàn) （控制）記錄 ，并將檢驗(yàn) 記錄定期匯總 及時(shí) 上報(bào)部門(mén)及反饋生產(chǎn) 部門(mén)。 發(fā)現(xiàn)不符合要求的，立即查 證，會(huì)同生產(chǎn)部調(diào)整設(shè)備工作條件和工藝技術(shù)條件，直至符合要求。 三、成品檢驗(yàn)制度 成品生產(chǎn)出來(lái)后，由車(chē)間管理人員通知質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，并如實(shí)填寫(xiě)抽樣記錄（一式兩份）。 質(zhì)檢員（化驗(yàn)員）將所抽樣品及時(shí)開(kāi)展檢驗(yàn)，及時(shí)將檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門(mén)。 每半年進(jìn)行一次產(chǎn)品全項(xiàng)目檢驗(yàn)，由有資質(zhì)的委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行檢驗(yàn)，由質(zhì)標(biāo)部組織實(shí)施送樣，并及時(shí)收取檢驗(yàn)報(bào)告及進(jìn)行分析評(píng)審。 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的嚴(yán)格把關(guān)，不得出廠(chǎng)，按不合格產(chǎn)品管理制度進(jìn)行處理。 檢 驗(yàn)報(bào)告、抽樣記錄對(duì)應(yīng)進(jìn)行妥善保管，保管期一般為產(chǎn)品質(zhì)期后順延三個(gè)月，另有規(guī)定的除外。 第八章 采購(gòu)管理制度 一、物資訂貨，如原材料已納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)訂購(gòu)獲證企業(yè)的產(chǎn)品，選定貨物品種并簽訂供貨合同； 二、各項(xiàng)采購(gòu)工作，必須在公司總經(jīng)理或授權(quán)人的批準(zhǔn)下，按材料采購(gòu)計(jì)劃，由有關(guān)部門(mén)按需要合理安排采購(gòu)； 三、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)上報(bào)各種材料庫(kù)存量數(shù)據(jù)，安排好生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃交公司負(fù)責(zé)人審批； 四、訂貨合同中對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等都要明確提出，有特殊要求 應(yīng) 在合同加注說(shuō)明，合同簽 訂時(shí)，要認(rèn)真審核，防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂、確保合同順利進(jìn)行； 五、各項(xiàng)訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn) 物料實(shí)物 與合同 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容不 符合 時(shí)，應(yīng)禁止使用，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，解決處理； 六、建立物資的采購(gòu)臺(tái)帳，物資分類(lèi)登記入帳，以便參考?xì)v次的單價(jià)，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查； 七、對(duì)積壓的物資，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意，方可進(jìn)行處理。 八、所有原料 進(jìn)廠(chǎng)時(shí) 必須在第一時(shí)間 通知質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行檢驗(yàn)（ 驗(yàn)收 ） ，合格后方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 九、所有未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原料不準(zhǔn)入庫(kù)或發(fā)放生產(chǎn)部門(mén)使用。 第九章 倉(cāng) 庫(kù)管理制度 一、原料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 原料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火、防火、防熱、防潮、采光，通風(fēng)要良好、保持清潔、整齊、干燥； 原料及包裝材料放置必須符合其性質(zhì)要求； 材料來(lái)源清楚，每批進(jìn)廠(chǎng)材料必須進(jìn)行檢驗(yàn)，按來(lái)源不同的質(zhì)量差異分別貯存，不合格的要隔離并做好標(biāo)識(shí)等待處理； 各種材料的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)倉(cāng)時(shí)間與數(shù)量，車(chē)間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少 、庫(kù)存尚有多少等，倉(cāng)庫(kù)要明確記錄，做到帳物相符； 材料貯存必須防蟲(chóng)鼠、防霉?fàn)€，要按照先進(jìn)后出的原則發(fā)貨； 受污染霉變的材料不得再使 用， 應(yīng)報(bào)批 做報(bào)廢處理； 原料及包裝材料庫(kù)管人員必須熟悉所保管材料的性質(zhì)。 二、成品倉(cāng)管理制度 成品倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防潮，采光、通風(fēng)要良好，保持清潔整齊。 成品的放置必須符合其性質(zhì)要求，堆放必須安全規(guī)范。 凡是車(chē)間生產(chǎn)出來(lái)的合格產(chǎn)品交給倉(cāng)管人員入庫(kù)，并做好進(jìn)倉(cāng)記錄。 進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品必須是合格的產(chǎn)品，包裝必須要規(guī)范，對(duì)于不合格、不規(guī)范的產(chǎn)品，倉(cāng)管人員要拒收。 成品進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管人員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。 除茶葉產(chǎn)成品和必要的茶葉外 包裝物， 成品庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放任何雜物。 由銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品，庫(kù)管員憑單發(fā)放產(chǎn)品，任何人不準(zhǔn)直接到倉(cāng)庫(kù)提取產(chǎn)品。 成品儲(chǔ)存必須防蟲(chóng)鼠、防霉?fàn)€，嚴(yán)格按先進(jìn)后出的原則進(jìn)行。 庫(kù)管人員每日進(jìn)行帳物核對(duì)，做到帳物相符。 對(duì)已變質(zhì)的成品不得出廠(chǎng)， 應(yīng)報(bào)批后 做報(bào)廢處理。 第十章 車(chē)間生產(chǎn)管理制度 一、必須安全文明生產(chǎn)，嚴(yán)禁在車(chē)間大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、追逐等 ； 二、嚴(yán)格設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作生產(chǎn)設(shè)備； 二、上班時(shí)間不準(zhǔn)擅自離崗，無(wú)故曠工，遲到或早退 ； 三、不準(zhǔn)帶零食進(jìn)入車(chē)間，不準(zhǔn)在車(chē)間 禁止吸煙 ； 四、上班時(shí)間不準(zhǔn)看小說(shuō)、雜志等，不準(zhǔn)聽(tīng)收音機(jī)、隨身聽(tīng)等 ； 五、上班時(shí)間要專(zhuān)心認(rèn)真工作，不胡思想亂想或發(fā)呆，思想要集中 ； 六、要愛(ài)惜車(chē)間的公共財(cái)物，不得故意損壞財(cái)物或破壞機(jī)器設(shè)備等 ； 七、不得在車(chē)間里面睡覺(jué)或打撲克、下棋等 ； 八、不得在車(chē)間里面故意擾亂現(xiàn)場(chǎng)工作秩序 ； 九、不準(zhǔn)偷拿車(chē)間的工具帶出車(chē)間外做私人用品 ； 十、嚴(yán)格服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、組長(zhǎng)的工作安排和工作指揮 ； 十一、下班后，各種物品工具等要擺放整齊，并把工作臺(tái)上的雜物清理干凈 ； 十二、下班后，工作臺(tái)上的各種電源插座都要撥掉，以免發(fā)生不必要火災(zāi)或其 它危險(xiǎn) ； 十三、員工之間應(yīng)該互相團(tuán)結(jié)友愛(ài)，語(yǔ)言行為上不要說(shuō)粗話(huà)，不要惡言惡語(yǔ)，禮貌待人和尊重他人。 第十一章 不合格管理制度 一、不合格控制原則： 不合格須以檢驗(yàn)報(bào)告單的形式正式通知生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén)； 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)； 做好不合格品的記錄； 由質(zhì)標(biāo)部組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn) ，以確定是否能返工、報(bào)廢或拒收； 應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用； 根據(jù)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理， 質(zhì) 標(biāo)部（ 質(zhì)檢員 ） 監(jiān)督實(shí)施。 二、原料及包裝材料不合格品的控制 原料及包裝材料庫(kù)接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)； 采購(gòu)責(zé)任人接到不合格品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，進(jìn)行退換、索賠或其他處理。 質(zhì)標(biāo)部對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一。 三、不合格半成品的控制 半成品倉(cāng)接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)； 由質(zhì)標(biāo)部下達(dá)不合格品處理通知書(shū)， 會(huì)同 相關(guān)部門(mén)調(diào)協(xié)處理； 質(zhì)標(biāo)部對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為生產(chǎn)部門(mén)考核依據(jù)之一； 不合格品嚴(yán) 禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序； 對(duì)于可以讓步接收的，生產(chǎn)車(chē)間要按質(zhì)量處理意見(jiàn)對(duì)半成品進(jìn)行處理。 出現(xiàn)不合格的半成品，允許返工復(fù)制，并由責(zé)任人負(fù)責(zé)返工復(fù)制費(fèi)用。 四、工序不合格的控制 對(duì)于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理 直到合格為止。（須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)合格） 嚴(yán)格各工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)的控制，確保不合格的半成品不流到下道工序。 不合格品和潛在不合格品的控制、糾正和預(yù)防