【正文】 ．2公司有關職能部門負責人 6．3主管質(zhì)量的有關管理人員 6．4如需要送與顧客、咨詢單位、對外交流單位和個人的手冊，屬于非受控文件，應加蓋“非受控”章，并在發(fā)送前必須經(jīng)管理者代表批準并作好發(fā)放記錄。 8．質(zhì)量手冊在使用中發(fā)現(xiàn)問題，由各職能部門收集修改意見及時反饋到辦公室，辦公室匯總后提出更改方案，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施更改。 ：當更改的內(nèi)容在某幾頁集中較多時，采用換頁的方式，由辦公室及時將《文件更改記錄》發(fā)至蓋有“受控”章的手冊持有人，同時收回作廢的手冊頁碼，并作好回收記錄，持有人應在《質(zhì)量手冊修改頁》填寫各項內(nèi)容。10．作廢的手冊應加蓋“作廢”章，由辦公室統(tǒng)一銷毀或保存。1．1．2本《質(zhì)量手冊》是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的食品的證據(jù)，也是本公司進行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核評價本公司管理體系的依據(jù)。1．1．4本手冊適用于本公司收購活畜、屠宰、加工、冷貯和銷售服務的管理與控制。 各部門及相關人員應按體系要求進行日常工作，并對工作效果進行必要的驗證和記錄，體系規(guī)定的要素負責人應作好監(jiān)督檢查工作，保證體系的適用性、符合性、有效性的持續(xù)改進。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)鏈為： 供方→組織→顧客3．2專業(yè)術語 顧客：以協(xié)議或合同形式訂購本企業(yè)產(chǎn)品的組織或個人。4．1總要求4．1．l本公司依據(jù)ISO 9001：2000標準結(jié)合企業(yè)實際，建立質(zhì)量管理體系，并形成管理體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 6）體系所需的過程包括與公司管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關的過程，同時包括對外包過程的控制。 本公司的管理體系文件包括： 1）形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 2）質(zhì)量手冊：向本公司內(nèi)部和外部提供關于本公司管理體系信息的文件。本公司的程序文件除包括標準所要求的程序文件外，還包括為實施管理而編寫的其他程序文件。 5）管理記錄：對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4．2．2質(zhì)量手冊4．2．2．1本手冊以ISO 9001：2000標準和適用的法律法規(guī)并結(jié)合公司的實際編寫的，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的。4．2．2．3本手冊對公司的管理體系所涉及的要素應用情況給予了詳細的說明。4．2．，并對管理體系及其相互作用給予了表述。4．2．3文件控制 為使管理體系有效運行，本公司對形成與產(chǎn)品質(zhì)量有關的文件給予相應控制，編制了《文件控制程序》，以便于： l）文件在發(fā)布前有關領導必須對其適應性進行批準，《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，程序文件由管理者代表批準發(fā)布，與管理體系要求有關的其他文件由公司有關領導或有關職能部門領導批準發(fā)布。 3）辦公室為使管理體系有效運行，特制訂現(xiàn)行有效《受控文件清單》，目的是防止使用失效或作廢的文件。 5）各相關部門所需的全部外來文件，包括國家和行業(yè)的有關標準、法規(guī)等，均在控制之列。 7）作為記錄文件應按記錄控制程序的要求予以控制。4．2．4記錄的控制4．2．4．1管理體系所要求的所有質(zhì)量記錄必須予以控制并給予保持，以提供產(chǎn)品過程的控制符合預期要求，是管理體系有效運行的證據(jù)。4．2．4．3記錄應按規(guī)定要求進行填寫，并確保清晰、真實、準確、及時、完整、規(guī)范。4．2．，應保證有適宜的貯存環(huán)境，并妥善保管防止損壞和丟失。4．2．4．6辦公室應根據(jù)產(chǎn)品特性、合同要求和體系要求，規(guī)定記錄的保存期限。4．2．4．7辦公室對已作廢的記錄，銷毀時應辦理審批手續(xù)，按規(guī)定的方式和程序進行銷毀，并注意防止保密內(nèi)容的泄漏。5．管理職責5．l管理承諾 本公司總經(jīng)理及高層領導一班人通過以下活動，對應建立和改進管理體系的承諾提供證據(jù)。 2）組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 4）為確保本公司管理體系正常有效地運行，提供必要的生產(chǎn)設備、監(jiān)測設備、工作環(huán)境，配備相應的人力資源，并對各種活動提供必需的資金支持。5．3質(zhì)量方針： 本公司的質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應，為： 誠信為本 優(yōu)質(zhì)高效 顧客至上 持續(xù)改進5．3．1上述質(zhì)量方針是本公司管理體系的有效性評價依據(jù)，為達到質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理必須在本公司各適當層次上加以傳達、溝通，并使全體員工理解和堅決貫徹執(zhí)行。5．3．3總經(jīng)理應對本公司的質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改進予以全面控制，以確保質(zhì)量方針持續(xù)適宜性。5．3．5質(zhì)量方針是公司質(zhì)量方針的最高承諾，是公開性文件，公眾和相關方需要時可以獲取。 產(chǎn)品出廠合格率100％； 2．合同履約率100％； 顧客滿意率90％以上； 重大食品安全事故為零。 2）制定和評審質(zhì)量目標時應考慮法律法規(guī)要求、產(chǎn)品要求、財務、運行和經(jīng)營要求以及顧客的要求等。 4）質(zhì)量目標應形成文件，并經(jīng)總經(jīng)理批準。 2）各部門根據(jù)需要，可將部門目標進一步分解、落實。5．4．1．3質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的考核 生產(chǎn)部負責對各部門目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)督檢查，必要時對目標做適當?shù)恼{(diào)整。5．4．2．2在對管理體系的變更進行策劃和實施時，應對這種變更給管理體系帶來的其他變化，如產(chǎn)品質(zhì)量變化、與法律法規(guī)的符合性變化等，并采取相應措施，以保持管理體系的完整性。5．5．1職責和權限 總經(jīng)理負責確保公司各部門和崗位的職責、權限和相互關系得劃實現(xiàn)和溝通。 公司領導及各部門在管理體系中的主要職責、權限和相互關系規(guī)定如下：5．5．1．l總經(jīng)理 （l）負責組織貫徹國家和政府有關的法律、法規(guī)。 （5）負責組織公司內(nèi)部管理體系的審核，以保持管理體系的有效運行，提高公司內(nèi)部滿足顧客要求的意識； （5）隨時掌握和向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，協(xié)助總經(jīng)理組織和實施管理評審對管理評審提出的改進措施組織落實和最終驗證； （7）負責就管理體系的有關事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部各方進行聯(lián)絡 （8）協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進行策劃，組織管理評審5．5．l．3副總經(jīng)理 （1）負責公司的生產(chǎn)、質(zhì)量、技術、設備的管理工作 （2）按銷售任務制定生產(chǎn)計劃并組織實施 （3）對過程產(chǎn)品最終產(chǎn)品的質(zhì)量負責 （4）負責組織生產(chǎn)過程中嚴重不合格的評審 （5）負責公司技術管理工作，貫徹各項標準不斷優(yōu)化工藝規(guī)程 （6）負責生產(chǎn)設備的管理工作 （7）協(xié)助總經(jīng)理做好全面工作5． 5． 1．4加工車間 （l）負責根據(jù)生產(chǎn)任務組織生產(chǎn) （2）執(zhí)行各工序工藝規(guī)定，檢驗規(guī)定，評審、處置一般不合格品。管理結(jié)凍庫、冷藏庫 （5）執(zhí)行相關法規(guī)，標準和公司的各項規(guī)定 （6）配合公司的審核工作，制定并實施相應的糾正和預防措施 （7）負責強化關鍵工序，特殊工序的管理及相關人員的培訓。 （2）負責采購計劃的執(zhí)行和采購產(chǎn)品的驗證，處置采購的不合格品。 4）負責出庫和交付的管理 5）負責顧客信息的收集，反饋和公司售后服務工作。 7）負責公司的財務工作，執(zhí)行相關法規(guī)、制度。5．．，實現(xiàn)質(zhì)量目標，增強顧客的滿意，公司不同層次和職能部門之間要對體系的過程和有效性及時進行溝通。會議、文件、提案、電話、通知、傳真、黑板報、公布欄、交談、郵件等。5．6管理評審5．6．l總則 總經(jīng)理應按計劃的時間間隔對管理體系進行評審，一般情況下每年至少主持一次，時間間隔不超過12個月。 （l）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時 （2）公司連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時 （3）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大投訴時 （4）市場外部出現(xiàn)重大變化時 （5）法規(guī)發(fā)生重大變化時 （6）第三方審核之前 （7）總經(jīng)理認為必要時 （不限于此） 以確保管理體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性：管理評審應評價管理體系的變更和需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求?？偨?jīng)理及其高層領導分析評價這批材料進行評審，找出與預期目標的差距，同時還應考慮制訂糾正預防措施，以提供改進機會，另外，總經(jīng)理也可對本企業(yè)在市場的所處地位及競爭對手的業(yè)績給予評價，從而找出自身的改進方向。 2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進及糾正和預防措施。 4）質(zhì)量方針、目標的適宜情況。5．6．4各相關部門必須對管理評審作出的糾正和預防措施予以實施，管理者代表和辦公室對實施的過程和效果進行跟蹤和驗證，并將措施實施的情況向總經(jīng)理報告。6．1．l資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息和資金等。6．1．3辦公室負責協(xié)助總經(jīng)理提供人力資源配備以及管理人員能力培訓的方案并予以實施，負責協(xié)助總經(jīng)理提供辦公設施及工作環(huán)境。6．2 人力資源6．2．l總則 辦公室應根據(jù)管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責和人員能力的要求，選擇和配備能勝任工作的人員。6．2．2能力、意識和培訓 a）根據(jù)本公司的實際情況，對從事特殊工種、內(nèi)部管理體系審核的人員，要求他們持證上崗； b）對從事質(zhì)量活動的各類人員均應進行培訓，并通過培訓具備相應的知識和能力，從而滿足質(zhì)量活動對所需人員的能力要求； C）通過對與質(zhì)量、活動有關的所有崗位人員進行面試、筆試、實際操作，能力和業(yè)績等方式檢查和評價培訓的有效性； d）確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量目標作出貢獻； e）凡經(jīng)培訓的每名員工的教育、經(jīng)歷、培訓以及崗位（或工種）資格認可、本公司保存相應記錄。 具體實施見《培訓控制程序》。6．3．l基礎設施范圍： （1）建筑物、工作場所及相關的水、電、氣等配套設施； （2）生產(chǎn)和檢測設備，包括生產(chǎn)設備和輔助設備、監(jiān)視與測量設備及應用軟件等； （3）支持性服務設施如電話、傳真、網(wǎng)絡、運輸?shù)龋?．3．2加工車間建立公司的《生產(chǎn)設備臺帳》，并由專人按照《生產(chǎn)設備管理制度》進行維護和管理，并作好《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)記錄》，確保生產(chǎn)的順利進行和產(chǎn)品符合則定的要求。6．4工作環(huán)境 公司應確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，加工車間應加強現(xiàn)場管理和文明、衛(wèi)生生產(chǎn)，倉庫負責貯存環(huán)境的管理，辦公室負責辦公環(huán)境的檢查和維護。 加工車間工人每一年進行體檢，取得（健康證）后，方可上崗。7．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1．1目的 通過對產(chǎn)品形成、實現(xiàn)的全過程的策劃，以指導各部門能協(xié)調(diào)一致地開展各項工作，達到預期的目標，實現(xiàn)客戶滿意。7．1．3職責 1）總經(jīng)理負責組織和確定各類項目運作過程的策劃； 2）市場部、研發(fā)部、工程部等部門的主要管理人員參與各類項目運作過程的策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃方案應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 3）策劃結(jié)果可形成《質(zhì)量計劃》或其他類型的文件，《質(zhì)量計劃》可以使用其他文檔，或由若干文檔組成。7．2． 顧客規(guī)定的